客户财产控制程序.doc

客户财产控制程序
文件编号
003
版 本
B
页 次
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制订日期
2009年6月15 日
1.目的：
为确保客户提供财产能获得良好的控制及储存得到适度的防护。
2.范围：
适用于客户所提供之物料、模具、测量设备（检验工装）或相关资料.
3.定义：
无
4.作业内容:
作业流程图
责任
单位
重点提示
相关文件/
表单
客户财产提供

点 收

OK
NG
验证

市场部
负责与客户的联络以及相关资料的收取

上模科
品质部
仓务科
a. 上模科依“模具移交单”核对模具的配件及零作、图档是否齐全，并确认签名；
b. 品质科核对、点收测量设备；
c. 相关客供财产如点收不合格时，则由验证部门发出“内部联络单”给市场部，由市场部负责与客户沟通，并回复沟通之处理结果给提出部门；
d. 仓务科根据客户提供的“送货单”核对物料的型号、材质、数量是否一致，并签字确认；
e. 客供物料IA纳入ERP系统，列印“物料进厂检查报告表”、“存料标签”及入手写帐本。
“模具移交单”
“物料进厂检查报告表”
“内部联络单”
相关部门
a. 上模科对客供模具进行验证（试模）；
b. 品质部对客供测量设备进行验证，根据《测量设备的管理程序》作业；
c. IQC根据“物料进厂检查报告”对客供物料进行抽查，具体依《进料检验程序》作业；
《测量设备的管理程序》
“物料进厂检查报告”
《进料检验程序》

客户财产控制程序
文件编号
003
版 本
B
页 次
3 / 3
制订日期
2009年6月15 日
作业流程图
责任
单位
重点提示
相关文件/
表单
入库/管理
标 识

上模科
仓务科
品质部
a.客户财产须做好相关标识；
b.客户所有的工具以及制造、检验工装和设备、模具应予以永久性标记，以使每一工装设备的权属关系清晰可见并可以确定。

上模科
仓务科
品质部
a.客供模具由上模科负责保管，模具的定数保养按《模具定数保养指引》作业；
b.客供测量设备由品质部负责保管，并定期校正（如属客户校正，则到校正日期前交客户校正）
c.客户物料入库时按材质、重量、高度、先入先出的原则摆放，贮存依《物料贮存指引》作业。。
d. 若发现客户提供的财产有遗失、损坏或不合使用的情况，由发现部门发出“内部联络单”给市场部，由市场部与客户沟通，并回复沟通之处理结果给提出部门
《物料贮存指引》
“内部联络单”
《模具定数保养指引》

5.补充说明:
5．1客户提供的文件资料由相关部门确认后交控中心受控分发，具体依《文件与资料控制程序》作业。
5．2相关客供财产的验证及保管，如客户有特殊要求，则按客户的要求处理。