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无缝针织内衣产品实现过程质量管理体系

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0 前 言

公司将”产品质量”在生产过程中管理的原则用于所有的活动, 产品实现过程是一组有序的子过程相互衔接、 相互配合、 共同达到的, 它们使公司获得产品, 产生增值。
产品实现过程:

包装工艺
顾客信息输入
质量策划
设计和开发
销售计划单
计划、 采购
检验、 缝制、 整理/检验、 定型
织、 染
出货
生产部
检验包装
样品确认
确认样评审表
样品

这些过程中, 每一个过程的输出将直接形成下一个子过程的输入。而且这些过程或子过程中又存在着更多的过程与子过程, 彼此间相互影响, 且每一个过程中都有产品的输入与输出, 从而每一个过程中控制好产品的质量是非常必要的, 以下章节提供了这些过程的基本要求:
标题

第1章 顾客和公司衔接过程控制程序
第2章 产品实现过程的质量策划程序
第3章 产品设计和开发控制程序
第4章 采购控制程序
第5章 设施控制程序
第6章 测量和监控设备控制
第7章 生产和服务运作控制程序
第8章 生产车间使用物品管理程序
第9章 数据分析控制程序
第10章 不合格控制程序
第11章 改进控制程序
第12章 程序实施的监视控制程序

第1章 顾客和公司的衔接控制程序
1 目的
对确保顾客的需要和期望得到充分理解的过程做出规定, 并加以实施和保证。

2 范围
适用于顾客要求的识别, 对产品要求的评审与顾客的沟通。

3 职责

3.1 业务部负责识别顾客对产品的要求及期望, 组织有关部门对产品需求进行评审, 并负责与顾客沟通, 负责评审原辅料采购能力。
3.2 质检部负责评审对产品质量要求的检测能力。
3.3 研发部负责评审满足产品工艺及与产品有关的法律法规要求的能力。
3.4 生产部负责评审产品的生产能力及交货期。
4 程序
4.1 业务部负责识别顾客对产品的需求、 期望, 组织评审工作, 监理打样过程, 负责与顾客沟通。(流程图见附页)
业务员在接受顾客意向需求时, 需要对顾客需求意向进行划分, 看是否为常规订单:
a) 是, 执行常规需求意向, 判断在公司内是否需要打样, 如果不需要则直接下单进行大货生产。如果需要则执行设计和开发控制程序, 根据顾客对样品是否确认, 确认、 办理《客户确认样销售计划评审表》和《销售计划单》安排与生产和服务运作控制程序的衔接, 不确认, 识别不确认的原因后安排重新打样并催促客人尽早确认。
b) 否, 业务部经理则要组织相关部门对顾客需求进行评审, 评审内容包括明示的和隐含的要求、 适用于产品的法律法规要求、 本公司认为必须的附加要求, 评审结果汇总到《产品要求评审表》, 报总经理审批后, 携带该文件到执行《产品的设计和开发控制程序》部门办理新产品打样手续( 该文件要作为打样通知单的附加页, 随打样通知单流转) , 监理打样过程, 向客户传递打样产品, 做好与客户的沟通工作, 直到该打样产品被顾客确认后办理《客户确认样销售计划评审表》和《销售计划单》衔接生产和服务运作控制程序。
4.2 业务员在办理了《销售计划单》和《客户确认样销售计划评审表》程序后催促”客供”辅料及时到厂( 或订做包装辅料的确认) 并编织包装工艺和指导包装人员制作包装样品。基本原则: 大货产品流转到包装车间的一个工作日内所有包装辅料及工艺要能到生产车间。
4.3 业务员负责对新产品进行在生产过程的跟踪, 并填写产品跟单记录; 将产品在生产过程的前期、 中期、 后期的质量状况记录下来, 若发现存在产品质量问题以书面形式( 业务通知单) 通知到相关部门要求进行改进, 必要时与顾客沟通协商解决。
4.4 产品要求的变更

当产品要求因某种原因需要变更时, 相应的文件应得到相应修改, 应把变更的要求与顾客协商, 征询顾客意见并通知相关部门, 执行质量手册中《文件控制程序》的有关规定。必要时, 对更改的内容还需再次评审。原则上这种变更只能控制在”产品的设计和开发控制程序”中, 一旦进入生产和服务运作控制程序后不能进行变更, 若要变更除执行《文件控制程序》的有关规定外, 得附加能够容许变更的单位或个人证明。
4.5 业务部与顾客沟通
4.5.1 在产品售出前及销售过程中, 销售人员应经过各种渠道向顾客介绍产品, 回答顾客的咨询, 并予以记录。
4.5.2 产品售出后, 要求产品送达顾客的三个月内, 收集顾客的反馈信息, 填写《售后质量反馈单》, 妥善处理顾客的意见以取得顾客的持续满意, 执行质量手册中《顾客满意程度测量程序》的有关规定。

5 相关程序
5.1 《文件控制程序》
5.2 《顾客满意程度测量程序》
5.3 《产品的设计和开发控制程序》
5.4 《生产和服务运作控制程序》

6 质量记录
6.1 《产品要求评审表》
6.2 《销售计划单》
6.3 《包装工艺》
6.4 《业务通知单》
6.5 《产品跟单记录》
6.6 《客户确认样销售计划评审表》

小样产品顾客是否确认
是否常规需求的订单
总经理批准产品要求评审表, 开始产品实现过程的设计开发程序
( 打小样)
有无现货、 是否能够直接大货生产
结束
与顾客协商解决
有无不确定条款
业务部经理组织相关部门对顾客需求评审
业务部经理负责组织对顾客需求进行评审
业务部副总组织相关部门识别顾客需求
营销人员与顾 客洽谈
附: 程序图

是

否

无 有
无

有
无( 否)

否
有

是
办理销售计划单、 销售计划单评审表、 批量生产衔接手续, 确认包装辅料和编辑包装工艺指导做包装样品、 在产品生产过程中做好与顾客沟通工作
是

第2章 产品实现过程的质量策划程序
1 目的
对常规产品、 特定项目, 规定专门的质量措施、 资源和活动, 以确保满足规定要求。

2 适用范围

适用于常规产品、 特定项目的质量策划, 及相应的质量计划的编制、 实施和控制。

3 职责
3.1 总经理负责批准有关部门编制质量计划。
3.2 研发部负责产品、 项目实现过程策划的汇总和管理。
3.3 各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制相适应的质量计划。

4 程序
4.1 对常规的产品、 特定项目应进行质量策划, 策划的结果应形成文件, 适用于指导产品、 特定项目的实现过程。
4.2质量策划的时机
公司在下列情况下进行质量策划:
4.2.1 采用新工艺、 新材料、 新技术或技术改造。
4.2.2 销售中顾客对产品的特殊要求。
4.2.3 现有体系文件未涵盖的特殊事项。

4.3 质量策划的内容
针对产品、 项目确定质量目标和要求; 确定所需过程和子过程及文件; 确定资源需求; 确定产品的所需要求得到验证、 确认、 监视、 检验和试验活动、 包括产品接收准则; 确定产品和实现过程满足要求所需的记录。
4.4 质量计划
对应用于产品、 项目的质量管理体系的过程和资源做出规定的文件称之为质量计划, 如: 对产品、 项目符合性进行验证的图纸、 工艺、 检验标准、 测量、 试验活动以及产品接收准则等。是质量策划的子过程。质量计划的编制原则:
质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定, 并应参照质量手册的有关内容, 应符合质量方针、 目标, 并与质量体系文件的内容协调一致。
4.4.1 质量计划的编制、 汇总、 审批和发放
4.4.1.1 质量计划应由各相关部门负责人组织编制, 经技术副总审核, 总经理批准后, 由编制部门以受控文件形式发放到使用和相关部门, 并报研发部备案。
4.4.1.2 质量计划的封面必须写明: 项目名称、 质量计划的编号、 编制人、 审核人、 批准人及发布日期。
4.4.2 质量计划的实施监督和修改
4.2.1 各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制和记录。
4.4.2 质量计划的修改
每当质量计划需要修改时, 由修改部门填写《文件更改申请单》, 经总经理批准后进行修改, 按《文件控制程序》执行。
4.3质量计划的保存
4.3.1 质量计划完成后, 有关文件由各部门负责保存。

5 相关文件
5.1 《文件控制程序》

6 质量记录
6.1 《质量计划》
6.2《文件更改申请单》

第3章 产品的设计和开发控制程序
1目的

保证产品的设计质量得到有效控制, 使产品性能符合规定的要求。

2 范围

适用于研发产品、 合同产品的设计和开发、 评审、 验证及确认的控制。

3 职责

3.1 研发部负责产品设计的计划及实施工作。
3.2 业务部负责提供新产品市场信息。
3.3 质检部、 生产部、 业务部参与产品设计、 评审、 验证和确认工作。
3.4 质检部在产品生产过程中监管产品有无按设计要求生产。

4 程序

4.1 产品的设计策划和输入——打小样
4.1.1 研发产品的设计策划和输入
a)研发产品由业务部按顾客的特殊要求编制《打样通知单》经总经理审核, 研发部经理下达任务, 明确职责。
b) 研发产品设计试制技术文件由研发部经理负责编制, 其内容包括: 款式、 工艺、 用料要求、 采用标准、 包装方式等。
4.1.2 合同产品的设计输入
a) 合同产品由业务部提供客户相应的资料, 包括: 款式、 颜色、 规格( 型号) 、 质量标准、 期限及特殊要求等, 填写在打样通知单上。
b) 由设计人员确定设计输入内容, 包括选用原料、 款式、 采用标准及质量要求, 填写总体方案评审表以及项目评审、 验证、 确认的安排是单独进行还是组合形式等。

4.2 研发产品设计策划组织结构及职责
4.2.1 研发部确定设计人员, 设计人员要按照设计输入程序进行运作。
4.2.2 总经理在组织上对设计过程中涉及的质检部、 生产部、 业务部给予协调, 有关部门应配合研发部的设计活动。
4.2.3业务部提供市场信息, 研发部主动收集产品信息( 流行趋势、 用料变化特点、 款式等) 。
4.2.4 研发部根据各种信息进行加工处理, 编定产品设计所需的信息。

4.3 产品的设计输出
4.3.1 设计输出形成文件主要是产品图样、 样板、 工艺文件。
4.3.2 设计输出要求:
a) 各设计阶段满足设计输入要求;
b) 包含引用的标准, 设计的产品质量标准;
c) 标出产品的各项特性, 包括产品防护的要求。
4.3.3 设计输出文件发放前, 应予以评审验证并得到批准。

4.4 产品设计的确认和销售计划单的办理
所有产品由业务员给客户提供打样的样衣或色样, 由客户实施确认; 确认后办理销售计划单。

4.5 产品设计的评审
4.5.1各个设计阶段输出的产品经客户确认后, 由业务员组织各设阶段的设计人员, 评审客户确认样, 打样时的设计工艺和”大货”生产时的可操作性, 评审结果汇集到《销售计划单评审表》中。
4.5.2研发产品设计的技术文件由研发部自行评审, 由研发部经理签字认可。
4.5.3研发产品设计的总体方案由研发部经理组织质检部、 生产部、 业务部及设计人员评审, 并做好评审记录( 参加人员、 时间、 结果等) 。其内容包括: 用料、 工艺流程、 质量标准等。4.5.4评审经过后, 研发部编制的试制技术文件由经理批准, 并发放给相关部门。
4.5.5 对合同产品的评审, 各部门质量性、 工艺性文件可直接采取汇总的形式进行, 汇总好的《销售计划单评审表》由业务经理审核, 生产副总审批, 业务员保存原件, 复印件生产、 质检各送一份。(长期”翻单”产品客户要求没有更改时, 只要有过评审, ”翻单”能够不再评审)

4.6 产品设计的验证
4.6.1研发产品设计客户确认经过后, 由生产部做出小批试制计划, 并安排小批量生产, 由研发部组织质检部、 生产部、 业务部对该小批量产品鉴定, 以便对设计进行验证, 并做好鉴定会记录, 参加部门要予以签字认同。
4.6.2 对合同产品不需专门验证程序, 按生产进度进行生产时, 所做的《首件检验》、 ”染色首缸工艺”、 ”首件缝制工艺”, 经生产车间负责人确认并签字后的技术性工艺文件, 为批量生产时的工艺文件, 用作该类产品 后续生产的参照工艺文件。
4.6.3 研发产品验证经过后, 由研发部编制正式技术文件经研发部经理批准后, 进行批量生产。

4.7 产品设计的更改
4.7.1 在产品设计、 评审、 确认( 验证) 过程, 若出现下列问题时必须进行更改:
a) 用户要求发生变化原设计已不满足要求进行更改。
b) 经确认设计没有达到规定的要求时, 应填写更改单。并按相关规定重新进行评审、 确认( 验证) , 更改内容经研发部经理批准后通知相关部门执行。
4.7.2 对设计的更改, 原则上由原设计者完成。
4.7.3 设计更改后, 应按原程序进行评审、 确认、 验证。

6相关程序

6.1 《顾客和公司的衔接控制程序》
6.2 《采购控制程序》
6.3 《产品和服务运作控制程序》

7质量记录
7.1 《打样通知单》
7.2 《客户确认样销售计划评审表》
7.3 《针织下机工艺单》
7.4 《染色工艺单》
7.5 《缝制工艺单》
7.6 《首件检验记录》
7.6 《文件更改申请单》
7.7 《工艺发放记录表》

第4章 采购控制程序
1 目的

对采购过程及供方进行控制, 确保所采购的产品符合规定要求。

2适用范围

适用于对生产所需的原材料采购、 外协加工及供方提供服务的控制。

3 职责

3.1 生产部采购课
a) 负责按公司的需求组织对供方进行评审, 编制《合格供方名录》对供方的
供货业绩定期进行评价, 建立供方档案。
b) 负责编制《采购计划》。
3.2 各部门技术人员负责提供采购物资质量要求的信息
3.3 分管副总经理批准《采购计划》。
3.5 质检部面料巡查员负责协助对采购纱线的进货验证。
3.6 生产部负责缝制辅料进货验证;
3.7 业务部业务员负责包装辅料的验证

4 程序

4.1 采购物资分类
研发部及生产技术科负责制定采购物资技术标准, 根据其随后的实现过程及其输出影响, 将采购物资分为三类:
4.1.1 重要物资: 构成最终产品的主要部分或关键部分、 直接影响产品使用性能、 可能导致顾客严重投诉的物资;
4.1.2 一般物资: 构成最终产品非关键部位的批量物资, 它一般不影响最终产品
的质量或即使略有影响, 但可采取措施予以纠正的物资;
4.1.3 辅助物资: 非直接用于产品本身的起辅助作用的物资, 如一般包装材料等。

4.2 对供方的评价
4.2.1生产部采购课根据采购物资技术标准, 择优选择合格的供方。生产部外协人员根据产品技术标准选择合格的外协单位, 填写《供方评定记录表》。采购课负责建立, 并保存合格供方的质量记录。
4.2.2 对有业务往来的重要物资的供方, 应提供充分的书面证明材料, 以证实其质量保证能力, 能够包括以下内容:
a) 具有国家工商行政管理部门核发的有效营业执照;
b) 体系或产品认证证书或品牌产品证书、 优质产品证书;
c) 本公司及供方其它顾客的满意程度的调查;
d) 供方产品的质量、 价格、 交货能力等情况;
e) 供方的财务状况及服务和支持能力。
4.2.3 对第一次供应重要物资、 一般物资的供方, 除提供充分的书面证明材料外, 还需经样品测试、 小批量试用, 测试合格后, 由总管产品质量的负责人批准, 可列入《合格供方名录》。
4.2.4 对于批量供应的辅助物资, 生产部在进货时对其进行验证, 并保存验证记录, 合格者由总管产品质量的负责人批准后, 可列入《合格供方名录》。
4.2.5 供方产品如出现严重质量问题, 生产部采购课应向供方发出《纠正和预防施处理单》, 如两次发出处理单而质量没有明显改进的, 应取消其供货资格。
4.2.6 生产部采购课和计划课每年对合格供方进行一次跟踪复评, 填写《供方业绩评定表》, 评价时按百分制: 质量评分占60％、 交货期评分占20％、 其它( 价格、 售后服务) 占20％, 评定总分低于60分( 或质量评分低于48分) 应取消其合格供方资格。如因特殊情况留用时, 应报总经理批准并加强对其供应物资进货验证。
4.2.7 对服务供方的控制
为公司提供服务的供方, 如运输公司、 检测、 培训机构等, 也应经相关职能部门评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验室, 可不再做服务质量评价。
4.3 采购
4.3.1 采购计划
生产部计划课根据生产计划编制《申购单》, 采购课按库存情况, 编制《采购计划》, 经分管副总经理批准后实施采购。对临时采购的物资, 相关部门填写《临时采购要求单》报分管副总经理批准后, 实施采购。
4.3.2 采购( 外协) 的实施
根据质量管理要求, 本公司产品采购工作均由生产部采购课负责按采购计划, 实施采购。 外协的实施, 由生产部外协人员按生产计划单实施外协。
4.4 采购( 外协) 文件及信息
4.4.1 采购( 外协) 产品信息, 包括规范、 图样、 过程要求、 检验规程及其它要求的有关资料均有各部门负责人、 技术人员或业务员提供。比如: 采购包边、 缝纫线, 其中颜色要求就要由确认颜色的打样技术人员提供诸如色差、 色牢度、 ”对样光源”及颜色”跳灯”要求等信息给采购员, 采购员作好记录并随同采购合同给辅料加工商; 又如采购标、 包装辅料等由业务员提供信息给采购人员; 再如产品下机外发时由针织车间负责提供产品质量要求的信息给外协加工人员……
4.4.2 适当时还包括:
a) 对供方的产品、 程序、 过程、 设备、 人员提出有关资格鉴定的要求;
b) 委托检测的服务要求等。
4.4.3 本公司的采购文件包括《采购计划》、 《临时采购要求单》、 《采购物资分类明细表》、 《申购单》等, 由生产部采购课负责保管。采购( 外协) 文件发放前应由对其要求是否适当进行审批。
4.5 采购产品的验证及入库
4.5.1 对采购的产品能够有如下几种验证方式:
a) 采购的纱线由生产部采购人员填好资料, 通知质检部面料巡查员开始纱线检验, 面料巡查员负责对纱线”预热”和纱线外观质量检验的判定( 有需要试验的预热后委托试验室试验) , 纱线预热过程中制造车间负责人协助安排机器对采购的纱线进行试织产品, 染色车间负责人协助安排试织产品的染色, 染色好的产品由染色与织造负责人初步对纱线质量进行判定, 而后交给试验室做试验和纱线质量确认, 由主管试验室的领导进行批复, 具体按《纱线进货检验记录》执行。( 纱线预热时间不能低于24h,预热室温度( 23±3) .C, 湿度在50-70%)
b) 外发产品生产部的那个生产环节外发, 那个环节负责外发产品收购质量的检验工作, 并填写《外协( 购) 件检验报告单》; 若外发的环节本厂不存在这个环节, 由该产品回厂后交予的第一个生产车间, 负责验收;
c) 采购的辅料由生产部或业务部实施确认并填确认记录——《辅料确认一览表》、 进货检验台账《缝纫线》, 如: 花边、 标、 缝纫线等由生产部确认, 包装辅料有业务员确认。
d) 由顾客在本公司现场实施验证;
e) 由本公司在供方现场验证。
4.5.2 验证活动可包括检验、 测量、 观察、 工艺验证、 提供合格证明文件等方式。
4.5.3 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任, 也不能排除其后顾客拒收的可能。
4.5.4 物资经检验合格后, 采购员开具《入库单》, 写明入库物资名称、 规格、 数量一式二份, 签名及注明日期。
4.5.5仓库管理员根据《入库单》登记物资入库的台帐, 并对部分入库的采购物品进行数量和重量的确认并做好记录, 如: 《纱线入库检验记录》。
4..5.6 纱线入库的搬运过程中, ”轻拿轻放”, 避免扔、 摔类搬运动作。

5 质量记录
5.1 《供方评定记录表》
5.2 《合格供方名录》
5.3 《供方业绩评审表》
5.3 《纠正和预防措施处理单》
5.5 《采购计划》
5.6 《临时采购要求单》
5.7 《外协( 购) 件检验记录单》
5.8 《入库单》
5.9 《申购单》
5.10 《纱线进货检验记录》
5.11 《辅料确认一览表》
5.12 《进货检验台账》( 缝纫线)
5.13 《纱线入库检验记录》

第5章 设施控制程序
1目的

确定、 提供并维护为实现产品符合要求所需的生产设施。

2 适用范围

适用于所有为实现产品符合要求所需设施的管理。

3 职责

3.1 生产部负责对实现产品符合要求所需的设施进行控制。
3.2 各车间负责本车间对实现产品符合要求所需的设备进行维护保养。

4 程序
4.1 生产设施的识别和提供
4.1.1 公司为实现产品符合要求所需的设施包括: 工作场所( 车间、 办公场所等) 、 设备和工具( 包括工、 卡、 量具) 、 支持性服务( 水、 电、 气供应、 运输、 通讯或信息系统) 等。
4.1.2 生产部应根据本公司发展的需要, 填写《生产设施配置申请单》, 报总经理批准。
4.1.3 对需要自制的设施, 由生产部提出申请, 并负责设计, 经总经理批准后, 由生产部组织加工制造。
4.2 设施的验收
4.2.1 对外购或自制完成的设施, 生产部负责组织安装调试, 确认满足要求后, 由生产部负责组织设施使用的车间( 或部门) , 按技术参数等指标进行验收。在《设施验收单》上签字确认验收。《设施验收单》由生产部保存。低值、 易耗的辅料, 由使用部门自行验收, 工装、 夹具由生产部负责组织验证。
a) 验收不合格的设施, 由生产部与供方协商解决, 并在《设施验收单》上记录处理结果;
b) 验收合格的设施, 由生产部对合格的设施进行编号, 订上固定资产标牌, 并在《生产设施台帐》上登记;
c) 生产部根据合格的设施验收单办理登记和设施档案, 建立手续; 属低值易耗工、 卡、 量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。
4.3 设施的使用、 维护和保养
4.3.1 生产部负责组织编写设备管理制度, 发放至使用场所。
4.3.2 生产部制定《设施日常保养项目表》, 规定保养项目、 频次, 发给相关使用场所执行, 各车间负责人监督检查执行情况。生产部定期收集《设施日常保养项目表》, 整理后归档, 并作为制定年度维护保养计划的依据, 年度设备维护保养计划报总经理批准后督促实施。
4.3.3 日常生产中对设施故障的排除, 由各生产线通知机修工或保全人员安排检修。机修工或保全工将检修情况记录在《设施日常维修保养记录》上。
4.3.4 现场使用的设施应有统一的编号, 以便于维护保养。
4.4 设施的报废
4.4.1 对无法修复或无使用价值的设施, 由生产部填写《设施报废单》, 报主管副总经理批准后即可报废。并在《生产设施台帐》备注栏内注明。
4.4.2 对低值易耗的工装、 夹具, 由保全课维修工填写《设施报废单》报生产部保全课长批准后即可报废。
4.4.3 对低值易耗的计量器具等, 由使用部门填写《设施报废单》报质检部经理批准后即可报废。
4.4.4 凡属报废的设施( 设备) 需进行封存, 并挂报废牌。

5 相关程序

5.1 《生产和服务运作控制程序》

6 质量记录
6.1 《生产设施配置申请单》
6.2 《设施验收单》
6.3 《设施日常维修保养记录》
6.4 《生产设施台帐》
6.5 《设施年度维护保养计划》
6.6 《设施报废单》

第6章 测量和监控设备的控制
1 目的
对用于确保产品符合规定要求的测量和监控设备进行控制, 确保测量和监控结果的有效性。

2 范围

适用于对测量和监控用的设备、 软件等控制。

3 职责

生产部各车间或保全科
a) 负责对测量、 监控设备的内部校准, 根据《计量校准计划》委外校准;
b) 负责对偏离校准状态的监控设备的追踪处理。

4 程序

4.1测量和监控设备的采购及验收
根据所需测量能力和测量要求配置测量和监控设备, 对其的采购和验收, 执行生产设备采购的管理规定。
4.2 测量和监控设备的初次校准
经验收合格的测量和监控设备, 由生产部负责送国家授权计量试验室检定和自行校准, 合格后负责发放使用。对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识; 生产部负责对该设备编号, 建立《测量、 监控设备履历卡》, 并填写《测量监控设备一览表》。
a) 测量、 监控设备的周期校准
4.3.1每年十二月生产部应编制下年度《计量校准计划》, 按计划执行周期校准。
a)对需外校的设备, 由生产部负责联系国家法定计量单位进行校准, 并出具校准报告;
b)对需进行内部校准的计量器具, 由生产部各使用车间负责对其进行校准并填写《内校记录表》, 经生产部经理批准, 各使用单位保管。
4.3.2 校准合格的设备、 计量器具, 由校准人员贴”检定合格证标签”, 并标明有效期; 不合格修理后重新校准。
4.4 测量、 监控设备的使用、 搬运、 维护和贮存控制
4.4.1 使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备, 确保设备的测量和监控能力与要求相一致, 防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。
4.4.2 使用者在测量监控设备的搬运、 维护和贮存过程中, 要遵守使用说明书和操作规程的要求, 防止其损坏或失效。
4.4.3 测量、 监控设备的校准、 修理、 报废等应记录在设备履历卡和一览表内。
4.5 测量、 监控设备偏离校准状态的控制
4.5.1 发现检测设备偏离校准状态时, 应停止检测工作并对产品重新评价, 及时报告生产副总。
4.5.2 对无法修复的检测设备, 经生产副总确认后, 由总经理批准报废或作相应的处理。

4.6 对检定人员要求

公司不设专职计量检定人员; 内校工作由测量、 监控设备使用车间的负责人联合保全科同事兼任。

5 质量记录

5.1 《测量、 监控设备履历卡》
5.2 《测量、 监控设备一览表》
5.3 《计量校准计划》
5.4 《内校记录表》

第7章 生产和服务运作控制程序
1 目的

对生产和服务过程进行有效控制, 以确保满足顾客的需求和期望。

2 适用范围

适用于对产品的形成、 过程的确认、 产品的防护及放行、 产品交付及适用的交
付后的活动、 标识和标识可追溯性、 顾客财产的控制。

3职责

3.1 生产部负责指导车间进行生产和过程控制, 负责特殊、 关键过程的确认, 负责产品标识和标识可追溯性的控制, 负责生产设施的维护保养, 负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制及产品的防护。
3.2 研发部负责编制相应的工艺规程, 包括作业指导书。
3.3 质检部负责生产过程中此程序实施情况的监控。
3.4 业务部负责产品交付及售后服务工作。

3 程序

4.1 获得产品特性的信息和文件途径
4.1.1业务部”根据第3章: 产品实现过程的设计和开发程序中5.4、 5.5节”的规定, 向生产部提供生产服务信息并负责编制包装工艺文件。
4.1.2研发部负责提供研发产品制造过程中所需的工艺文件和检验文件, 并根据所确定的产品特性予以重点关注, 在工艺文件中规定监控措施, 必要时编制作业指导书和过程检测规范。
4.1.3 生产部各生产环节的技术人员按生产计划单有序的向各自生产车间负责人报知新确认样的生产信息或首件验证信息, 如样衣、 下机工艺、 程序、 色样、 染色工艺、 缝制工艺、 首件检验单等。
4.1.4生产计划
a) 生产部根据业务部编制的《销售计划单》考虑库存情况, 制订《生产计划单》及《周计划单》发放至相关部门作为生产的依据。《生产计划单》如因采购、 生产、 销售等情况的变动进行修改时, 生产部以《业务通知单》的形式发放至相关部门。
b) 各车间主任根据《生产计划单》安排生产。

4.2 生产各车间根据生产进度, 选用合适的生产设备。

4.3 各车间根据产品实现的需要选用合适的测量监控装置。

4.4 过程监控和过程确认
生产过程各工