风险分级管控管理制度.doc

风险分级管控管理制度

7
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
风险分级管控管理制度
1、目的：识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的危险源，并作出相应评价，以确保危险源得到有效地控制。
2、范围：适用于本公司范围内所有活动、产品和服务中危险源的识别、评价、更新与管理。
3、职责：
3.1各部门
a）识别和评价管理范围内危险源；
b）制定危险源的控制措施；
c）管理范围内危险源的控制。
3.2 安全设备处
a）汇总评价各部门提报的危险源，确定公司危险源清单并进行分类；
b）组织制定重大危险源的控制措施；
c）监督检查危险源的控制情况；
d）跟踪验证所制定的控制措施的实施。
4、术语和定义
4.1 危险源
可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
4.2 危险源识别
识别危险源的存在并确定其特性的过程。
5、危险源的识别、评价、控制措施
5.1 识别范围
识别范围包括常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动，工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）。
5.2 识别、评价需考虑的因素
a）具有或可能具有安全影响的作业活动；
b）法律法规和其它要求的符合性。
5.3评价方法：

表C.5.3-1控制措施的状态（M）判定准则
分数值
控制措施的状态
5
无控制措施
3
有减轻后果的应急措施，如警报系统、个体防护用品
1
有预防措施，如机器防护装置等，但须保证有效
人体暴露或危险状态出现的频繁程度E
人体暴露于危险状态的频繁程度越大，发生伤害事故的可能性越大；危险状态出现的频次越高，发生财产损失的可能性越大。人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E的赋值见表C.3-2。

表C.5.3-2人体暴露于危险状态的频繁程度或危险状态出现的频次（E）判定准则
分数值
E1（人身伤害和职业相关病症）：
人体暴露于危险状态的频繁程度
E2（财产损失和环境污染）：
危险状态出现的频次
10
连续暴露
常态
6
每天工作时间内暴露
每天工作时间出现
3
每周一次，或偶然暴露
每周一次，或偶然出现
2
每月一次暴露
每月一次出现
1
每年几次暴露
每年几次出现
0.5
更少的暴露
更少的出现
注1：8小时不离工作岗位，算“连续暴露”；危险状态常存，算“常态”。
注2：8小时内暴露一至几次，算“每天工作时间暴露”；危险状态出现一至几次，算“每天工作时间出现”。
事故的可能后果S
表C.5.3-3表示按伤害、职业相关病症、财产损失、环境影响等方面不同事故后果的分档赋值。
表C.5.3-3事故的可能后果严重性（S）判定准则
分
数
值
事故的可能后果
伤害
职业相关病症
财产损失（元）
环境影响
10
有多人死亡

＞1千万
有重大环境影响的不可控排放
8
有一人死亡或多人永久失能
职业病（多人）
100万—1000万
有中等环境影响的不可控排放
4
永久失能（一人）
职业病（一人）
10万—100万
有较轻环境影响的不可控排放
2
需医院治疗，缺工
职业性多发病
1万—10万
有局部环境影响的可控排放
1
轻微，仅需急救
职业因素引起的身体不适
＜1万
无环境影响
注：表中财产损失一栏的分档赋值，可根据行业和企业的特点进行适当调整。
根据可能性和后果确定风险程度R=L·S=MES
将控制措施的状态M、暴露的频繁程度E（E1或E2）、一旦发生事故会造成的损失后果S分别分为若干等级，并赋予一定的相应分值。风险程度R为三者的乘积。将R亦分为若干等级。针对特定的作业条件，恰当选取M、E、S的值，根据相乘后的积确定风险程度R的级别。风险程度的分级见表C.5.3-4。

表C.5.3-4风险程度的分级判定准则（R）
R=MES
风险程度（等级）
＞180
90-150
50-80
20-48
≤18
1级
2级
3级
4级
5级
注：风险程度是可能性和后果的二元函数。当用两者的乘积反映风险程度的大小时，从数学上讲，乘积前面应当有一系数。但系数仅是乘积的一个倍数，不影响不同乘积间的比值；也就是说，不影响风险程度的相对比值。因此，为简单起见，将系数取为1。

5.4评价、控制措施制定
5.4.1 各部门将识别的危险源和评价情况填写《危险源识别评价登记表》，并制定控制措施。
5.4.2 确定为重大危险源的，安全设备处组织制定控制措施，报分管领导批准，必要时报总经理批准后，下发责任部门实施。
5.4.3 确实为一般危险源的，由各部门（车间）制定其控制措施，并经安全设备处确认后各部门组织实施。
5.4.4 确定为普通危险源的，由各部门（车间）的班组进行控制管理。
6、危险源控制措施的实施
6.1 安全设备处将确认以下工作：
a）对重大危险源的控制措施的实施情况进行跟踪验证，并将验证结果做好记录。
b）每月对各部门（车间）的一般控制措施的实施情况进行检查，并将检查结果及时处理或通报。
C）将验证结果及检查、整改情况存档。
7、危险源的重新识别、评价和更新
7.1 安全设备处每年组织危险源的重新识别、评价和更新。
7.2 当新的法规颁布、新产品或新项目以及设备更新、技术改造、过程变更等情况发生时或根据部门内部管理的需要，各部门应及时对新发生的危险源进行识别，报安全设备处审核评价后予以实施。
8、记录、资料管理
8.1 安全设备处同意保存危险源识别、评价的资料和记录。
8.2各部门保存本部门危险源识别、评价的资料和记录。

临朐昌盛模具有限公司
.6.1