安全风险管理监理检查情况汇总表.doc

新建铁路兰新第二双线平安至西宁段工程项目
安全风险管理监理检查台帐
监理单位： 施工单位：
序号
被检查施工风险点名称
存在问题
整改情况
检查人
检查日期

新建铁路兰新第二双线平安至西宁段工程项目
安全风险管理监理检查记录表
工程项目： 检查时间 ： 年 月 日
检查内容
检查方法
存在问题
整改要求
落实情况
项 目
资 料
机构设置
1、是否设置领导小组，是否建立安全风险自控体系。
查文件及组织机构

2、项目部是否设置管理机构，是否配备专职安全管理人员，是否建立管理制度、岗位职责。
查文件及任职通知、人员名单

3、安全风险管理责任包保制度是否符合相关文件要求。
查组织机构

风险识别、评价及对策管理
1、是否编制了安全风险清单、进行了风险评价。
查管理办法

2、是否编制了项目部安全风险管理实施细则、管理办法及风险管理目标。
查实施细则、制度及个文件

3、各级风险管理人员配备是否到位，制度、责任落实是否到位。
查各项制度、任职通知及个人资质证书

4、安全风险监测方案、专项施工方案、施工作业指导书及作业标准是否符合相关规定。
查文件及方案

5、是否编制了应急预案、储备应急物资。是否定期实行应急演练。
查方案、资料及记录

实施决策
1、施工作业是否按方案执行，风险监测设备是否满足施工需要，对施工环节和过程安全风险监测检查是否到位，记录是否齐全。
查人员配置和现场实际情况

2、施工人员是否经过培训，是否有相关职业证书，特殊工种人员是否持证上岗。
查培训证书、资质证书和特种证书

3、技术书面交底是否齐全，实施作业前是否对班组进行安全技术交底、安全风险管理台账是否齐全。
查书面资料和施工记录

检查人员 签 字：