零售药品经营企业GSP认证各种记录(横表).doc

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三江药店质量管理制度自查评分表编号： QR-001-2015 自查部门：检查日期：年月日类别制度考核内容满分评分标准得分扣分原因改进措施实施负责人三江药店质量管理制度执行情况考核一览表（第一页）编号： QR-002-2015 自查部门：检查日期：年月日检查日期：检查部门：检查人员：序号制度名称核准分考核内容及评分标准扣分原因得分负责人签字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 三江药店质量管理制度执行情况考核一览表（第二页）编号： QR-002-2015 自查部门：检查日期：年月日 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 注：本表按规定自查完毕后留存。三江药店GSP质量体系内部评审记录表编号：QR-003-2015 评审日期：评审内容：（评那项即填该项名称）参加评审人员：注：评审零售企业按GSP第三章所列的6项逐一评审，并注明所评审的内容，如管理职责、人员与培训等。三江药店购货计划表编号：QR-011-2015 制表日期： _______年第_____季度序号药品名称规格剂型供货企业供货价拟购数量金额备注制表人：质量管理员：企业负责人：三江药店药品入库验收记录编号：QR-015-2015 供货单位：开票日期：年月日发票单号：药品品名（剂型）规格生产厂家批号批准文号注册商标有效期单位数量外观性状质量情况验收结论备注应收实收验收人员(签名)：验收时间：年月日时分注：1.如有批准文号和注册商标，在该栏打“∨”或填写“有”或“无”即可，有效期不宜写×年，而应写失效终止日期，有效期至×年×月。 2.验收无质量问题的药品，在质量情况填“合格”，验收结论为“可收”或“拒收”。非药品和进口药品应在“备注”项上作说明。三江药店非药品及医疗器械购进验收记录编号：QR-016-2015 供货单位：开票日期：年月日发票单号：药品品名（剂型）规格生产厂家批号批准文号注册商标有效期单位数量外观性状质量情况验收结论备注应收实收验收人员(签名)：验收时间：年月日时分注：1.如有批准文号和注册商标，在该栏打“∨”或填写“有”或“无”即可，有效期不宜写×年，而应写失效终止日期，有效期至×年×月。 2.验收无质量问题的药品，在质量情况填“合格”，验收结论为“可收”或“拒收”。三江药店进口药品购进验收记录编号：QR-017-2015 开票时间验收时间验收人员药品品名（剂型）规格生产厂家批号进口注册批准文号有效期单位数量中文说明书验收结论供货单位验收人员(签名)：验收时间：年月日时分注：1.批准文号和注册商标，应当详细填写，有效期不宜写×年，而应写失效终止日期，有效期至×年×月。 2.验收无质量问题的药品，在质量情况填“合格”，验收结论为“可收”或“拒收”。三江药店药品质量查询登记表编号：QR-019-2015 序号日期来函单位来函文号日期品名规格数量金额批号有效期生产企业查询原因查核情况处理意见三江药店药品陈列养护情况记录表编号：QR-022-2015 单位：　　　　养护员：　　　　　　检查日期：　　　　　　编号检查项目检查结果存在质量问题的品种处理措施 1 药品供货单位是否合法 □是　　□否 2 药品生产企业是否合法 □是　　□否 3 药品是否具有法定批准文号 □是　　□否 4 药品的批号 □有　　□无 5 药品的有效期 □有　　□无 6 药品外包装 □合格　□不合格 7 药品外观性状 □合格　□不合格 8 尘污、受潮、虫蛀、鼠蚀的药品 □有　　□无 9 近效期药品 □有　　□无 10 拆零药品质量问题 □有　　□无 11 中药饮片 □虫蛀 □发霉 □泛油 □变色 □气味散失 □风化 □潮解注：检查每月进行一次，检查时在相应的“□”内划“√”，检查中发现存在问题的品种，应按规定程序处理。三江药店药品陈列（环境）检查记录表编号：QR-023-2015 单位：　　　　　　　　　　　　　　　养护员：　　　　　　检查日期：　　　　　　　　　编号检查项目检查结果处理措施 1 药品分类摆放 □正确　　□错误 2 营业场所的温湿度 □有记录、有措施　　□无记录、无措施 3 防尘、防潮、防虫、防鼠、调节温湿度等设施 □有　　□无 4 药品与地面保持一定距离的设施 □有　□无 5 遮光、通风等措施 □有　□无 6 陈列药品的质量检查 □正常　　□不正常 7 危险品的陈列 □陈列空包装　□陈列原包装 8 近效期药品的管理 □有近效期管理卡　□无近效期管理卡 9 拆零药品的管理与摆放 □有记录、存于专柜□无记录、未存于专柜 10 中药饮片 □虫蛀 □发霉 □泛油 □变色 □气味散失 □风化 □潮解注：检查每月进行一次，检查时在相应的“□”内划“√”，检查结果不符合规定的，应注明处理措施。三江药店销售退回药品质量验收记录编号：QR-031-2015 退货日期退货原因商品名称及剂型规格生产企业批准文号批号有效期至单位数量单价供货企业外观检查质量状况验收结论注：药品批准文号栏可填“有”。　　　　验收人：　　　　　　　　　三江药店不合格药品登记台帐编号：QR-034-2015 制表人：填报日期药品名称生产企业规格批号有效期数量不合格原因处理结果企业负责人三江药店近效期药品及滞销药品催销报表编号：QR-025-2015 填报人：制表时间：序号药品名称生产厂家规格批号有效期数量供货单位备注质量管理员意见：企业负责人意见：三江药店重点养护品种确定表与养护档案编号：QR-026-2015 养护时间：年月日药品名称生产企业规格批号有效期数量确定理由养护措施质量状况养护时间养护检查员：审核：三江药店处方药调配销售记录编号： QR-029-2015 日期购药人地址药品名称生产厂商规格数量产品批号有效期处方来源调配人复核人三江药店药品拆零登记表编号：QR-030-2015 序号拆零日期商品名称剂型生产企业规格批号有效期拆零数量拆零人备注三江药店进口药品注册汇总表编号：QR-042-2015 日期供货单位注册证号国籍药品名称规格数量批号有效期是否有红图章中文标识

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