安全管理用表标准化模板.doc

安全管理用表标准化

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附录A
现场管理机构安全管理用表
表A-1 安全管理收发文件目录
表A-2安全法律、 法规及标准清单
表A-3安全会议签到表
表A-4安全会议记录表
表A-5人员登记表
表A-6安全教育培训登记表
表A-7安全教育培训记录表
表A-8施工安全风险评估完成情况汇总表
表A-9总监办安全生产条件审查表
表A-10工程项目开工安全生产条件审查表
表A-11管线保护登记表
表A-12管线交底记录表
表A-13专家论证的危险性较大的工程汇总表
表A-14总监办安全检查考核表
表A-15项目经理部安全检查考核表
表A-16现场问题通知单
表A-17安全生产费用支付汇总表
表A-18交通运输建设工程生产安全事故快报表
工程项目
安全管理收发文件目录
表A-1
序号
文件来源
文件标题
文件日期
收发文号
页码

来:

发:

来:

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来:

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发:

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来:

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发:

来:

发:

来:

发:

来:

发:

工程项目
安全法律、 法规及标准清单
表A-2
序号
名 称
生效
日期
发布
机关
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

工程项目
安 全 会 议 签 到 表
表A-3
会议名称

会议时间

会议地点

主 持 人

组织部门

实到人数

序 号
姓 名
单位( 部门)
职务( 岗位)
联系电话

灌河大桥 工程项目
安 全 会 议 记 录 表
表A-4
会议名称

会议时间

会议地点

主 持 人

组织部门

记 录 人

出席对象:

会

议

主

要

内

容

工程项目
人 员 登 记 表
表A-5
序号
姓名
性别
职务
( 职称)
身份证号
进场时间
退场时间
备
注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

工程项目
安全教育培训登记表
表A-6
序号
培训内容
培训
时间
培训
地点
培训方式
培训
人数
主讲人
备注

工程项目
安全教育培训记录表
表A-7
组织部门

主讲人

参加部门

人数

教育培训主题

学时

教
育
培训
内容
( 可附页)

与会
人
员
签
名

培训日期: 记录人:

工程项目
施工安全风险评估完成情况汇总表
序号
项目经理部名称
重大风险源名称
评估完成情况
备注

表A-8

工程项目
总监办安全生产条件审查表
表A-9
总监办名称: 审查时间:
序号
审查内容
审查结论
备注
1
安全监理规章制度建立情况

2
安全监理组织机构建立情况

3
安全监理人员到位和持证情况

4
安全监理计划编制审批情况

审查人员签名: 现场管理机构负责人签名:
工程项目
工程项目开工安全生产条件审查表
表A-10
项目经理部名称: 审查时间:
序号
审查内容
审查结论
备注
1
安全生产规章制度及操作规程建立情况

2
安全管理组织机构建立情况

3
安全管理人员到位和持证情况

4
施工组织设计中安全技术措施和临时用电方案编制审批情况

5
危险性较大的工程安全专项方案编制计划报批情况

6
安全生产费用投入计划报批情况

审查人员签名: 现场管理机构负责人签名:

工程项目
管 线 保 护 登 记 表
表A-11
序 号
位 置
名称
规格
状况
权属
单位
联系人
及电话
保护责
任单位
负责人
及电话
保护
措施
备注
标段
桩号

工程项目
管 线 交 底 记 录 表
表A-12
交底名称

交底时间

交底单位

被交底单位

交底内容: ( 可附页)

现场管理机构
总监办
项目经理部
签名:
签名:
签名:
注: 此表一式三份, 现场管理机构、 总监办、 项目经理部各一份。

工程项目
专家论证的危险性较大的工程汇总表

表A-13
序号
总监办
项目经理部名称
危险性较大的工程名称
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

工程项目
总监办安全检查考核表
表A-14
检查单位: 受检单位:
考核内容
考核标准
考核方法
分值
扣分
实得分
各项安全生产制度文件建设情况*
未以正式文件形式建立各项制度, 扣15分, 制度建设少一项扣1分。上级文件未转发, 扣5分/次。
查单位发文
15

制度文件中的职责未落实到部门和责任人, 扣1-7分。

未根据项目特点补充完善更新制度, 扣2分/项。

安全生产管理组织机构情况*
未组建安全生产监理领导小组, 扣15分。
查单位发文
15

未配置必要的安全监理人员, 扣15分。

安全检查和旁站记录情况
安全
检查
未制定各项安全检查计划, 扣15分
查记录
15

无各类安全检查的记录或记录不全, 扣1-10分

发现存在安全事故隐患的, 无整改通知和回复记录, 扣2分/次

旁站
监督
无对危险性较大的工程及作业的旁站监督记录或不全, 扣2分/次

无日常旁站记录或记录不全, 扣1-10分

审查安全专项施工方案情况
未参与安全专项施工方案审查会议, 扣1-15分。
查记录、 查档案资料
15

组织职责范围内的安全方案的审查没有或缺失, 扣1-15分。方案种类少一项扣2分,( 15分封顶)

应急预案编制情况
未审查应急预案, 扣12分。
查记录、 查档案资料
12

审查应急预案记录不全, 扣1-5分。

安全生产专项经费的审核情况
无安全经费使用检查记录, 扣12分
查记录
12

对施工单位安全经费的审批没有留存记录或记录不全, 扣1-6分

对施工单位的安全专项经费申请报告未经审核即批准上报, 扣1-6分

教育培训情况
无相关人员安全教育培训记录, 扣8分
查记录
8

安全教育培训记录次数不符合标准, 扣1-8分, 次数少一次扣1分,( 6分封顶)

监理档案建立情况
未确定专门人员进行安全资料的汇总、 管理, 扣8分
查记录
8

安全档案内容不完整, 扣1-4分

《安全监理日志》记录不完整, 扣1-4分

合计

100

检查时间: 检查人:
工程项目
项目经理部安全检查考核表
表A-15
检查单位: 受检单位:
考核内容
考核标准
考核方法
分值
扣分
实得分
安全
生产
管理
资料( 40%)

各项安全生产制度建设情况
未以正式文件发布各项制度, 扣15分。制度建设少一项扣2分。
查单位发文
15

制度文件中的职责未落实到部门和责任人, 扣1-7分。

未根据项目特点补充完善更新制度, 扣1-7分。

安全生产组织机构情况
企业未按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员, 扣15分, 人数少一名扣10分。
查单位发文
15

各级未配备足够的专、 兼职安全生产管理人员, 扣1-7分, 人数少一名扣5分。

安全检查记录情况
未制定各项安全检查计划, 扣15分
查记录
15

无各类安全检查记录或记录不全, 扣1-10分

安全隐患未按监理要求进行整改, 扣1-10分

编制安全专项施工方案, 组织安全技术交底情况
未保留安全检查、 整改通知及回复记录, 扣5-15分
查记录、 查档案资料
15

编制安全专项施工方案种类不符合《交通工程建设项目安全专项方案目录及审查要求》, 扣1-10分。方案种类少一项扣1分,( 10分封顶)

无安全技术交底记录或不全, 扣1-10分。

应急预案编制及演练情况
未审查应急预案, 扣12分。
查记录、 查档案资料
10

审查应急预案记录不全, 扣1-6分。

合理使用安全生产费用及办理保险情况
未严格按照经费使用办法进行费用使用, 扣1-10分
查档案资料
10

费用使用相关发票等证明不全或无, 扣1-5分

未给全体施工现场的人员办理保险, 扣1-5分

教育培训情况
无相关培训记录, 扣10分

10

安全教育培训次数不符合要求, 扣1-10分, 次数少一次扣4分。
查记录

安全管理资料建立情况
安全管理资料不完备, 扣2分/处
查档案资料
10

未确定专门人员进行安全资料的汇总、 管理, 扣5分

续上表
考核内容
考核标准
考核方法
分值
扣分
实得分
现场
检查( 60%)
人员安全操作情况
人员资质
作业人员无证上岗, 扣10分/人。
现场随机检查
50

人员操作
作业人员操作不符合规范, 扣5分/人。

安全防护
安全防护不符合规范, 扣10分/处

设备与设施管理情况
大型设备管理
无专人管理, 扣5分/次, ( 5分封顶)
现场随机检查
20

设备使用时无人做现场维护, 扣5分/次。

特种设备管理
无专人管理, 扣5分/次。

设备使用时无人做现场维护, 扣5分/次。

机械设备安全检验管理
起重设备、 特种设备未经专业机构检验合格就投入施工, 扣10分/台

无生产许可证和产品合格证或证件不齐全, 扣10分/处

现场机械设备未按期复检, 扣10分/处。

作业环境安全情况
施工场所安全条件
施工场所粉尘、 毒物、 噪声等未达到有关安全标准的要求, 扣5分/处
现场随机检查
30

施工现场生活区、 办公区、 施工区设置不符合有关规定要求, 扣5分/处

施工现场未按要求进行封闭围挡, 扣5分/处

未按照标准要求配置安全宣传标语, 扣5分/处

未按照要求设置警示牌、 指示牌、 公告牌及各种标志, 扣5分/处

施工现场未按规定封闭管理, 扣5分/处

施工现场未按规定配备灭火器材, 扣5分

警示、 警告标识不符合安全色与安全标志规定要求, 扣5分/处

施工用电安全
外电防护措施不符合要求、 封闭不严密的, 扣5分/处
现场随机检查

接地与接零保护系统不符合要求, 扣5分/处

配电箱、 开关箱设置与使用, 配电线路不符合要求, 扣5分/处

变配电装置不符合安全规定, 扣5分/处

现场照明不符合施工安全要求, 扣5分/处

合计
100

检查时间: 检查人:
工程项目
现 场 问 题 通 知 单
表A-16
检查部门

检查时间

受检查单位

存在问题:

限期整改时间

受检单位负责人签字

检查人员签字

复查意见

复查人: 年 月 日
备注:

注: 本表一式 2份, 检查双方各执一份。
工程项目

安全生产费用支付汇总表
表A-17
项目经理部名称:
序号
日 期
本期申报
安全费用
( 万元)
本期审批
金额
( 万元)
累计支付金额
( 万元)
支付证书编号
备 注

工程项目
交通运输建设工程生产安全事故快报表
表A-18
填报单位:
事故基本情况
事故发生时间
年 月 日 时 分
天气气候
□□
工程分类及等级、 建设类型
□□

□□
工程名称
及所在地

事故发生部位
□□
事故类别
□□
工程概况

事故简要经过和抢险救援情况

原因初步分析

预估直接经济损失( 万元)

人员伤亡情况
死亡人员数量( 人)

死亡人员类型
□□
失踪人员数量( 人)

失踪人员类型
□□
重伤人员数量( 人)

重伤人员类型
□□
从业单位基本信息
建设单位

设计单位

施工单位

监理单位

单位负责人: 填 表 人:

联系电话: 填报时间: 年 月 日 时 分
附录B
总监办安全管理用表
表B-1安全管理收发文件目录
表B-2安全法律、 法规及标准清单
表B-3安全会议签到表
表B-4安全会议记录表
表B-5人员登记表
表B-6安全教育培训登记表
表B-7安全教育培训记录表
表B-8工程项目开工安全生产条件审查表
表B-9分部分项工程开工安全生产条件审查表
表B-10现场问题通知单
表B-11现场问题整改回复单
表B-12停工指令
表B-13复工指令
表B-14旁站记录表
表B-15安全监理交底记录表
表B-16安全监理日志
表B-17安全监理月报
表B-18监理工程师申报表( 通用)
表B-19监理工程师通知( 通用)

工程项目
承包单位: 合同号:
监理单位: 编 号:

安全管理收发文件目录
表B-1
序号
文件来源
文件标题
文件日期
收发文号
页码

来:

发:

来:

发:

来:

发:

来:

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发:

来:

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来:

发:

来:

发:

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发:

工程项目
承包单位: 合同号:
监理单位: 编 号:

安全法律、 法规及标准清单
表B-2
序号
名 称
生效
日期
发布
机关

工程项目
承包单位: 合同号:
监理单位: 编 号:

安全会议签到表
表B-3
会议名称

会议时间

会议地点

主 持 人

组织部门

实到人数

序 号
姓 名
单位( 部门)
职务( 岗位)
联系电话

工程项目
承包单位: 合同号:
监理单位: 编 号:

安全会议记录表
表B-4
会议名称

会议时间

会议地点

主持人

组织部门

记录人

出席对象:

会

议

主

要

内

容

工程项目
承包单位: 合同号:
监理单位: 编 号:

人员登记表
表B-5
序号
姓名
性别
职务( 职称)
身份证号
进场
时间
退场
时间
备注

工程项目
承包单位: 合同号:
监理单位: 编 号:

安全教育培训登记表
表B-6
序号
培训内容
培训
时间
培训
地点
培训方式
培训
人数
主讲人
备注

工程项目
承包单位: 合同号:
监理单位: 编 号:

安全教育培训记录表
表B-7
组织部门

主讲人

参加部门

人数

教育培训主题

学时

教育
培训
内容
( 可附页)

与
会
人
员
签
名

培训日期: 记录人:
工程项目
承包单位: 合同号:
监理单位: 编 号:

工程项目开工安全生产条件审查表
表B-8
项目经理部名称: 审查时间:
序号
审查内容
审查结论
备注
1
安全生产规章制度及操作规程建立情况

2
安全管理组织机构建立情况

3
安全管理人员到位和持证情况

4
施工组织设计中安全技术措施和临时用电方案编制审批情况

5
危险性较大分部分项工程专项施工方案编制计划报批情况

6
安全生产费用投入计划报批情况

审查人员: 总监理工程师:

工程项目
承包单位: 合同号:
监理单位: 编 号:

分部分项工程开工安全生产条件审查表
表B-9
项目经理部名称: 审查时间:
序号
审查内容
审查结论
备注
1
安全专项方案审批情况

2
特种作业人员持证情况

3
特种设备检测情况

4
其它机械设备验收情况

5
施工人员岗前教育情况

6
安全技术交底情况

7
施工