关于GOB样机管理规定.doc

GOB样机管理规定
一、 样机（以120台为基数）进出仓流程：

产品部/工厂试产装机
所有机器全部入仓物流部

产品部申请样机C
T
A送检约30台
采购下120台采购计划
产品部申请样机做测试约40台
销售商务申请客户样机约50台
财务监督记账

各部门使用完毕后全部归还

二、 样机申请流程：

填写《样机申借表》
部门负责人
总经理
物流部
样机申借人
是
否
否
是
发放样机
在规定时间内归还样机
检测如有损坏通知赔偿

三、 样机申请管理规定：
1、 产品部组装好的所有样机必须先入仓到物流部，然后各部门再按流程申请方可领取样机使用（包括CTA、软硬件测试等）；（未装成机头的料不得入到物流？？？）
2、 产品部/项目部需要做CTA入网或者测试用的样机，都必须按照规定的申请流程从物流部申请；
3、 公司内部员工、售后部、合作代理商需要申请样机的，必须统一通过销售部商务部申请，申请流程同上；
四、 样机使用管理规定：
1、 各部门人员申请样机使用必须要有合理理由，并且要按规定填写使用反馈表，在规定日期内必须归还物流部，逾期者从次月工资扣除抵押（扣除金额为单机头价格，以下提及的也雷同）。
2、 销售部给渠道合作客户申请发放的样机，规定在该产品正式上市后45天内归还，责任人为相应的业务负责人（大区或者省级经理），超过60天未归还的扣发责任人次月工资抵押，直至样机归还后再补发扣押的工资；
3、 产品部申请做CTA入网的机器，待信产部归还后由产品部统一整理然后附申请报告（给物流部和财务部备案冲账）赠送给售后部；
4、 产品部申请做测试（包括内部测试和给方案公司做测试）的样机，在该产品量产后45天内也必须全部收集归还物流部，有特殊情况的必须附报告，否则也按规定扣发责任人工资做抵押；
5、 物流部回收所有样机，按型号为单位必须及时（该产品量产上市后60天内）转由售后部进行翻新处理，售后部在接收样机进行翻新时，如需相应配件必须及时提出申请报告；
6、 其它、、、、
附件：《样机申请表》
《样机试用反馈表》—由产品部设计

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GOB样机申请表
申请人
申请型号/配置
申请数量/样机价值
申请日期/归还日期
申请理由
部门负责意见
领取样机签收