班组标准化建设星级达标自检评分表(厂部).doc

班组标准化建设星级达标自检评分表
部门： 班组： 评审周期： 2012 年度
类别
评审指标
权重
指标细项
达标要求
分值
评分规则
评审证据
或评审方法
自检结果
自检
得分
综
合
考
核

30%
事故考核
15
事故、事件考核项
顾客投诉/产品质量/工作质量/安全等事故、事件考核项为0次
15
①主责一般/较大/重大事件或一般事故扣3/5/10分/次，次责减半扣分，相关责任按1/4扣分，本年度班组达标星级最高为三星。
②较大以上事故为否决指标，本指标不计分。主责本年度班组达标星级为一星，次责本年度班组达标星级最高为二星。
综合管理信息平台
事故、事件考核记录

职能考核
15
职能部门考核项
——
15
①A/B/C/D/E类考核扣2/1.5/1/0.5/0.2分。
②目标考核或其他直接扣分项，直接套用考核标准扣分。
③考核项同时有考核类别和扣分标准的，按上述规则取高扣分。
④可追溯至班组的职能考核加分项，直接套用考核标准加分。
综合管理信息平台
职能考核记录

通
用
规
范

50%
岗位管理
3
岗位工作标准有效性
班组各岗位应具有对应的、符合岗位实际情况的岗位工作标准。
0.5
岗位工作标准缺失或出现不符情形，每个对应岗位扣0.1分；累计达3个及以上的，本细项不得分。
人资系统

岗位工作标准知晓率
班组应采取可追溯的有效方式，向班员传达制、修订的岗位工作标准。
0.5
班组未组织传达，扣0.5分；传达不全，每缺失1个岗位扣0.1分（多人任职同一岗位，出现2人未传达，则视为缺失该岗位）。
岗位工作标准传达记录

班员应完全知晓和正确理解任职岗位工作标准。
1
班员对岗位工作标准知晓不全的，每人次扣0.2分；累计达4人及以上的，本细项不得分。
随机抽查3至5名班员

岗位工作标准执行率
班员应严格执行岗位工作标准，并保留相关工作记录。
1
班员未严格执行岗位工作标准，或未保留相关工作记录的，每人次扣0.2分；累计达4人及以上的，本细项不得分。
随机抽查3至5名班员或岗位的工作记录

目标管理
3
目标分解到位率
班组应按照部门要求将班组年度管理目标细化分解到相关岗位，并采取可追溯的有效方式与班员沟通、确认。
1
①未进行分解，本指标不得分；分解不全或存在明显缺失，每项扣0.2分。
②未采取可追溯的有效方式与班员进行沟通、确认，扣0.5分。
③班组年度管理目标及分解情况，未采取有效方式向班员公开，扣0.5分。
综合管理信息平台或目标分解表
沟通和公开记录(签字文本/邮件/信息系统/班会记录等)

通
用
规
范

50%
目标管理
3
目标管控到位率
班组应对目标达成情况进行实时管控，对目标执行偏差整改到位。
1
未使用综合管理信息平台或目标管理台账对班组目标达成情况实施管控，本细项不得分；
针对目标执行偏差未制定整改措施，或整改措施未实施到位的，扣0.2分/项。
综合管理信息平台或目标管理台账

目标管理公开率
班组应通过有效方式定期公开年度目标执行过程信息及达成情况。
0.5
未采取有效方式定期公布的，扣0.5分；公布不及时或公布不全的，扣0.2分。
公开记录

班组应至少每半年召开一次班员或班员代表会议，分析、检讨班组年度目标达成情况。
0.5
班组未按要求召开班员或班员代表会议，分析、检讨年度目标达成情况的，扣0.5分；
班组提出的目标完善建议、改进计划得到部门认可且实施取得成效的，加0.2分/项。
会议记录
实施记录

计划管理
3
计划制定及时率
班组应按照部门要求，制定班组月度（或周、日）工作计划。
1.5
未按要求制定，本指标不得分；缺1份扣0.2分；计划项目(工作内容、绩效要求、期量、责任人、评价人等)缺失，扣0.1分/项。
月（周、日）工作计划

计划管控到位率
班组应对工作计划的执行情况实行周（或日）检和月检。
1
未实行周检、月检，本细项不得分；缺1次扣0.2分；针对计划执行偏差未制定整改措施，或整改措施未实施到位的，扣0.2分/项。
周、月检记录
班会会议记录

计划管理公开率
班组应采取有效方式向班员公开工作计划的制定、分解及执行情况。
0.5
未采取有效方式定期公布的，扣0.5分；公布不及时或公布不全的，扣0.2分。
公开记录

作业管理
6
作业标准文件覆盖率
班组各岗位应具备对应的作业指导书、生产操作规程等作业标准文件。
1
无作业标准文件，本指标不得分；作业标准文件缺失，扣0.2分/份；累计缺失3份及以上，本细项不得分。
作业指导书

作业标准文件有效性
班组应建立并及时更新作业标准文件明细表。
1
未编制明细表，本细项不得分；明细表不全，或未及时更新，扣0.5分。
作业标准文件明细表

班组应及时收集、论证和提交班员对作业标准文件的修订意见和建议。
—
班员提出的修订意见和建议，被部门采纳实施的，加0.2分/项；职能部门认定具有较大价值、采纳实施的，加0.5分/项。
合理化建议
采纳实施记录

作业标准文件知晓率
班组应采取有效方式传达，确保班员完全知晓作业标准文件。
1
未采取有效方式传达，本细项不得分；班员对作业标准文件知晓不全的，每人次扣0.2分；累计达4人及以上的，本细项不得分。
送达记录
随机抽查3至5名班员

作业标准执行到位率
班组应对作业标准文件的执行情况实行日检、周检和月检。
3
未执行检查，本细项不得分；检查次数不全，扣2分；检查记录不全，扣1分；针对执行偏差未制定整改措施，或整改措施未实施到位的，扣0.5分/项。
各级检查记录

通
用
规
范

50%
设备管理
6
设备管理责任制
班组应建立或持有班组管辖范围内的设备清单及设备管理责任分工表，并采取有效方式向班员传达、公开。
1
无设备清单及管理责任分工表，本细项不得分；项目不全，扣0.2分/项；未采取有效方式传达，扣0.2分；班员对设备管理责任体系知晓不全的，每人次扣0.2分。
设备清单及管理责任分工表
传达记录
随机抽查3至5名班员

设备管控到位率
班组应按要求及时组织班员学习设备管理相关制度文件。
1
未按要求组织学习或培训组织、效果达不到要求，扣0.2分/次；累计扣分项达4次及以上，本细项不得分。
培训记录

班组(班员)应严格执行设备管理相关制度、规定，并保留工作记录。
3
每出现一项执行缺陷，扣0.2分。
设备操作、保养、维护等记录

班组应建立或持有设备管理执行检查制度，并保留相应检查记录。
1
未执行检查，扣1分；检查次数不全，扣0.2分/次；检查记录不全，扣0.2分；针对执行偏差未制定整改措施，或整改措施未实施到位的，扣0.2分/项。
相关检查记录

安全管理
8
安全生产责任制
班组应按照部门要求将年度安全目标细化分解到相关岗位，并采取可追溯的有效方式与班员沟通、确认。
1
①未进行分解，扣1分；分解不全或存在明显缺失，每项扣0.2分。
②未采取可追溯的有效方式与班员进行沟通、确认，扣0.2分。
③班组年度安全目标及分解情况，未采取有效方式向班员公开，扣0.2分。
④以安全责任书形式与班员个人签订年度安全目标的，加0.2分。
综合管理信息平台或目标分解表
沟通和公开记录(签字文本/邮件/信息系统/班会记录等)

班组应建立覆盖所有岗位、所有作业人员的安全生产职责文本，及相关安全生产管理办法。具备条件的班组，可建立班组内部安全风险抵押金制度。
1
①未建立健全班组安全生产责任制，扣1分；安全责任制不全，或有项目缺失的，扣0.2分/项；
②建立班组内部安全风险抵押金制度并有效实施的，加0.2分。
③班组内部建立安全互保制，以图表或文字形式明确互保对象，并有效实施的，加0.2分。
安全生产责任制等文本

安全管控到位率
安全警示：班组作业区域危害告知和安全警示标志、标识符合规范
0.5
每项缺陷扣0.1分。
现场安全管理相关要求

作业环境：设备清洁完好；作业环境文明整洁；安全通道畅通；安全制度及操作规程上墙。
0.5
每项缺陷扣0.1分。
现场安全管理相关要求

通
用
规
范

50%
安全管理
8
安全管控到位率
劳动防护：班员按要求穿戴相关劳动防护用品。
0.5
未穿戴或穿戴不符要求，扣0.1分/人。
现场安全管理相关要求

安全生产：班员严格执行安全操作规程，无“三违”现象。
0.5
发现“三违”现象，扣0.1分/人。
现场安全管理相关要求

岗位危险源：班组应按要求组织班员开展或参与岗位危险源辨识、评价、点检及相关学习培训活动。
1
未按要求组织班员开展岗位危险源辨识及风险评价，扣0.5分；未组织班员学习岗位危险源辨识及风险评价表并签字确认，扣0.5分，缺失1人扣0.1分；班员对岗位危险源知晓不全，扣0.1分/人；未按要求组织班员开展危险源受控状态点检，扣0.5分，点检不符要求扣0.1分/项。
岗位危险源辨识及风险评价表
培训记录
点检记录
随机抽查3至5名班员

特种或特殊作业人员持证上岗。
0.5
未执行持证上岗，扣0.1分/人。
特种作业人员上岗证

安全隐患整改：班组应针对自检或各级外部检查中暴露出的安全问题，制定整改措施，按期量实施整改。
1
出现职能考核的，在“综合考核”项目扣分，无职能考核项目，不扣分；针对安全问题未制定整改措施，或整改措施未实施到位的，扣0.5分/项。
安全检查及整改记录

三级安全培训
班组应按要求制定班组三级安全培训计划，并组织实施。
0.5
未制定三级安全培训计划，扣0.5分；培训项目不全或存在明显缺失，扣0.2分；未组织实施扣0.2分/项；记录不符要求，扣0.1分。
培训计划及相关记录

新上岗、调岗、复岗和特种作业人员，应组织培训经考试合格后上岗。经
0.4
未组织培训、经考试合格上岗，扣0.1分/人
培训记录
考试记录

班组每月至少组织2次安全活动。
0.6
每缺失1次，扣0.3分。
活动记录

班组应收集班员提出的安全合理化建议，并根据实际情况实施或反馈。
—
班组安全合理化建议得到职能部门认可且实施取得成效的，加0.3分/项。
合理化建议及相关记录

现场精细化管理
7
现场精细化管理责任制
班组应建立现场精细化管理责任分工表，将企业、部门现场精细化标准细化至岗位和班员。
2
未建立班组内部现场精细化管理责任分工表，本细项不得分；细化分解不全，扣0.2分/项。

班组应采取有效方式向班员传达、公开现场精细化管理责任分工。
0.5
未采取有效方式传达、公开，扣0.5分；

通
用
规
范

50%
现场精细化管理
7
现场精细化标准执行率
班组应对现场精细化标准的执行情况实行日检，并及时纠偏、整改。
3
未执行检查，扣3分；日检次数不全，扣0.5分/次；检查记录不全，扣0.2分/项；针对执行偏差未制定整改措施，或整改措施未实施到位的，扣0.5分/项。
检查记录

对自检或外部检查中发现的问题和不符合项，应制定整改措施实施整改，并跟踪评定。
1.5
出现职能考核的，在“综合考核”项目扣分，无职能考核项目，不扣分；针对发现的问题和不符合项未制定整改措施，或整改措施未实施到位的，扣0.5分/项。
相关检查记录

班组应主动开展现场精细化标准的优化活动。
—
班组现场精细化优化活动得到职能部门认可且实施取得成效的，加0.3分/项。
优化活动记录

培训管理
6
外部培训计划执行率
班组应按要求组织班员参加职能部门和所属部门组织的各项培训。
0.5
出现职能考核的，在“综合考核”项目扣分；未按要求参加其他培训被组织部门提出批评的，扣0.2分/项。
培训记录

班组应按照部门要求，组织岗位A、B角储备培训和师带徒培训。
3
未开展相关培训，分别扣1分；培训组织不规范或计划项执行缺失，扣0.5分/项；记录不规范，扣0.2分/项。
相关培训合同、记录等

内部培训计划执行率
班组应制定年度的内部培训计划（含三级安全培训计划），并组织实施。
2
未制定培训计划，扣2分；计划未实施，扣0.5分/项；培训组织不规范，扣0.2分；记录不规范，扣0.1分/项。
培训计划
培训记录

班员综合素质提升
班组应建立读书角或阅览室，为班员提供必要的图书音像资料。
0.5
未建立读书角或阅览室，扣0.5分。

班组应通过班会、培训、案例分析、每周一课、实操培训、管理看板等多种方式，组织班员内部学习交流活动。
—
开展内部学习交流活动（不同于内部培训），有方案、有执行、有效果，记录完整，加0.2分/次。
活动记录

班组应鼓励、引导班员利用业余时间积极参与培训和业务学习。
—
班员利用业余时间自学或参与培训（企业组织的培训项目除外），在人资部备案确认，或取得相关资质、学历的，加0.5分/人。
培训记录
相关证书

班组应组织班员开展班组内部的岗位技能比武，组织班员参加企业内外以及车间、部门组织的技术比武或劳动竞赛。
—
厂外技术比武前三名，加0.5分/人；厂级劳动竞赛项目前三名，加0.2分/人；部门级劳动竞赛项目前三名，加0.1分/人。
竞赛结果

通
用
规
范

50%
创新管理
—
QC活动
班组按照相关要求，主动开展QC活动。
—
QC活动按要求开展并得到企管部认可的，加5分；QC活动评为一等奖的，另加5分。
QC活动记录

班组应组织班员参与企业或部门的QC活动。
—
班组、班员参与企业或部门组织的QC活动项目并得到企管部认可的，加2分/项；参与的QC活动评为一等奖的，另加2分。
QC活动记录

课题攻关活动
班组、班员应积极参与重大课题攻关。
—
班员参与重大课题、发挥重要作用得到牵头部门认可的，加2分/项；属实施或配合部门的，加1分/项。
课题攻关记录

班组、班员应积极开展和参与基础课题攻关。
—
班组开展或承担部门基础课题攻关，加1分/项；参与部门基础课题攻关的，加0.5分/项。
课题攻关记录

合理化建议活动
班组应鼓励班员提交合理化建议或提案，参与现场精细化标准改善和技术革新。
—
提案、合理化建议评为厂级一/二/三等奖(或金点子/银点子/好点子)，分别加0.3/0.2/0.1分/条。
合理化建议活动

班组建设创新
班组应积极创新班组标准化建设的思路、方法，固化形成可在全厂或部门内推广的经验成果。
—
班组标准化建设的创新成果作为企业级或部门级固化推广项目的，分别加0.5/0.2分/项
班组标准化建设成果申报表

班务管理
8
班务管理体系
班委会机构完整，班委职责分工明确。
0.5
机构不完整，或班委职责分工不明确，扣0.2分。
相关文件

班务管理制度健全。
0.3
未建立制度扣0.3分，存在明显缺失，扣0.2分；未通过有效方式公示，扣0.1分。
班务管理制度

班务管理小组制度完善、职责明晰，运行有效。
0.2
未成立扣0.2分；未实际运行或效果不佳，扣0.1分。
相关文件

定期召开班务会议，保留会议记录和纪要，强化对会议决议项目的执行检查和监督。
1
未按规定召开，扣0.5分；未形成会议记录或纪要的，扣0.2分/次；会议决议未执行，扣0.2分/项。
班会记录
执行检查记录

绩效评价管理
班组应制定内部绩效评价实施或操作细则。
1
未制订扣1分；已制定，未组织班员达成共识、签字确认的，扣0.5分。
制度及签字记录

班组应建立绩效管理台账，并动态维护。
1
未建台账扣1分；未按要求动态维护，扣0.5分；数据有误，扣0.2分/人次，造成不良影响，加扣0.3分/人次。
绩效管理台账

班组应按要求进行班员评价、绩效沟通和面谈，记录完整。
1
未按要求进行班员评价，扣0.5分/次；未进行绩效沟通与面谈，扣0.2分/人。
绩效管理台账
绩效面谈记录

通
用
规
范

50%
班务管理
8
班组团队建设
班组应及时开展多种形式的内部评优活动。
0.5
未建立内部评优机制，或未按要求实施的，扣0.5分；开展日/周评优活动，加0.3/0.1分。
评优记录

班组应及时传递组织关爱，保持团队和谐稳定。
0.5
查明属实投诉(厂工会认定)，扣0.2分/例。
相关记录

班组应建立信访维稳工作小组，及时受理并规范处理班员信访事项。
1
未建立工作小组，扣0.5分；未及时受理并规范处理信访事项，扣0.2分/项；出现越级上访或过激事件(政工部认定)，扣0.5分/起。
相关记录

班组应积极开展透明化管理，全面推进班务公开，赢得班员认同。
1
对照《班组标准化建设管理办法》附录“通用规范”要求，未进行班务公开、受到班员投诉的，扣0.5分/例。
相关记录

标
准
化

20%
管理标准
20
班组管理标准化
班组应制定班组标准化管理手册并及时更新。
20
未建立，本指标不得分。未及时更新，扣2分/项。
管理标准化手册或一本通
抽检1-2项目

班组标准化管理手册应全面覆盖通用规范。
未全面覆盖，缺1项扣2分。
管理标准化手册或一本通

班组标准化管理手册应在全体班员中达成共识。
全体班员未达成共识并签字确认，扣5分。
相关记录

合计
100

100