危险源辨识控制程序.doc

1.目的：为了全面的辨识出公司的危险源，并对其进行评价以确定不可容许风险，从而采取措施加以控制。
2.适用范围：适用于公司对危险源的辨识、评价以及采取相应措施的工作。
3.职责
3.1 各部门负责本部门危险源的辨识，并协助品管部对危险源进行评价。
3.2 品管部负责对危险源进行整理汇总，并组织对其进行评价，确定不可容许风险及其控制方式。
3.3 职业健康安全管理者代表负责危险源评价结果的审批。
4. 定义
4.1 危险源：可能导致伤害和疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
4.2 风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
4.3 可容许风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。
5. 程序内容
5.1 资料收集：各部门在危险源辨识活动展开前，先收集相关资料，以便于辨识工作的开展。包括：
（1）本部门的地理位置、平面图，周围的危险敏感点。
（2）本部门所涉及的各项活动、环境条件。
（3）本部门所涉及的所有人员、物质、设备。
（4）类似行业所产生的危险事故。
5.2 危险源的辨识
5.2.1 根据危险因素分类的一般原则，将危险源分为：机械类，电气类，辐射类，物质类，火灾与爆炸类，其它等，具体可从以下三方面考虑：
（1）人的不安全行为
（2）物的不安全状态
（3）管理上的缺陷。包括作业方法、作业条件等。
5.2.2 在职业健康安全管理体系策划初期，由品管部组织各部门对其本部门的危险源进行辨识，危险源的辨识工作由各部门的主管领导，各部门推进员具体实施。
5.2.3 各部门首先识别本部门所涉及到的所有活动，然后识别这些活动所要执行的动作，再从这些动作中识别出其产生的危害，最后从5.2.1方面考虑，辨识出可能产生这些危害的危险源。
5.2.4 为了全面有效地辨识出危险源，在危险源辨识过程中应考虑以下方面：
（1）正常、异常和紧急状态
“正常”是指正常生产或设备正常运转的状态。
“异常”是指设备开机、关机、检修维护等可预知的非正常状态。
“紧急”是指发生火灾、爆炸、危险品泄漏等事故的非预见性状态。
（2）过去、现在、将来三种时态
“过去”指事件或事故过去曾发生过的时态。
“现在”指现有的可能造成事件或事故的时态。
“将来”指将来有可能会产生事件或事故的时态。
（3）所有进入工作场所的人员活动（包括外来人员）
（4）工作场所内本公司的内部设施以及由外部提供的设施（包括建筑物、设备、物质等）
5.2.5 危险源的辨识过程可采用头脑风暴法、现场观察法、询问、交谈等多种方法进行，但务必要做到全面、有效。
5.2.6 各部门将辨识出的危险源登录在“危险源识别和危害程度评估表”上，尽可能将危险源具体化，为评价工作提供依据。
5.2.7 各部门主管应组织本部门相关人员（必要时请外部专业人员）对《危险源识别和危害程度评估表》中的内容进行核对，必要时进行修改、补充及完善。
5.3 风险评价
5.3.1 各部门组织相关人员（安全员、品管部成员等）对本部门的危险源所可能产生的风险进行评价，力求做的客观、合理和准确。必要时提交管理层或相关方进行讨论。对危险源的风险评价应从以下几方面的考虑：
（1）国家、地方相关的职业健康安全法律法规要求
（2）公司的职业健康安全方针
（3）公司所能采取的控制措施
（4）相关方的要求
5.3.2 危险源的风险评价
（1）危险源的风险评价方法：
a．事故发生的可能性（L）
分值
可能性
10
完全可能预料
6
相当可能
3
可能、但不经常
1
可能性小，完全意外
0.5
很不可能，可以设想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能

b．暴露在该危险环境中的频度（E）
分值
后果
10
连续暴露
6
每天工作时间暴露
3
每周一次
2
每月一次
1
每年几次
0.5
非常罕见

c．事故发生的后果（C）

分值
后果
100
大灾难，许多人死亡
40
灾难，数人死亡
15
非常严重，一人死亡
7
严重，重伤
3
重大，致残
1
引人注目，需要救护

（2）不可容许风险的评价准则
D = L * E * C
分值
后 果
风险等级
>320
极其危险，不能继续作业
A
161-320
高度危险，要立即整改
B
71-160
显著危险，需要整改
C
20-70
一般危险，需要注意
D
<20
稍有危险，可以接受
E
说明
当D≥71分时，定为不可容许风险。

（3）各部门将风险评价结果登录在“危险源识别和危害程度评估表”上，再次提交本部门主管审核，审核完毕后送至管理部进行确认。若品管部有不同意见，则由品管部组织进行重新评价。经审核、批准后的“危险源识别和危害程度评估表”原件由品管部保存，复印件交各相关部门保管。
（4）管理部根据各部门提交的“危险源识别和危害程度评估表”，确定出不可容许风险并整理出不可容许风险并将其登录在“不可容许风险一览表”上，并组织各部门确定不可容许风险的控制方式，登录在“不可容许风险一览表”上之后交由文管中心按照《文件控制程序》规定以受控文件形式发放至各部门，原件由文管中心保管。
5.3.3 有增减工序或有其他工程需求时，应在验收后一周内按本程序的要求进行危险源识别和风险评价。
5. 相关记录
5.1危险源识别和危害程度评估表
5.2不可容许风险一览表