部门经理关键业绩指标（KPI）集成表.docx

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部门经理关键业绩指标（KPI）集成表序号指标名称考核周期指标诠释考核标准权重计算方法信息来源考核目的 1 部门毛利一年反应公司总体经营能力见年薪管理办法硬指标营业收入-营业成本财务部设立此指标的目的强调公司成员的创收能力。 2 销售计划预测准确率季度反应对市场需求预测能力 100 20% 实际销售量总量/计划销售量北京销售部设立此指标的目的是为了强化各级管理人员的计划性、预测性，加强公司的目标管理。 3 经销商质量季度反应公司品牌形象质量 100 10% A类专卖店数量/总专卖店数量北京销售部设立此指标的目的是为了提升经销商的质量，加强企业的前线作战能力。 4 品类商品销售份额季度反应公司品牌力量以及市场占有能力 100 15% 品类商品的销售收入/总销售收入北京销售部牵引公司从市场源头开始优化商品结构，提升商品的获利能力。 5 销售费用率季度公司在市场销售过程中投入和产出的效益关系。 100 15% 销售费用/销售收入财务部促进市场营销策略的有效性北京销售部KMO组成表序号指标名称考核周期指标诠释考核标准权重计算方法信息来源考核目的 1 团队建设季度授权与指导、人才培养、考核公正性 100 10% 见软指标评分表 360度评价结果保证内部员工工作效率提升内部员工工作技能 2 领导能力季度目标管理 100 20% 见软指标评分表 360度评价结果加强目标管理，保证部门目标与公司目标的统一性 3 合作满意度季度协作能力、服务质量、工作态度 100 10% 见软指标评分表 360度评价结果加强部门间配合 KMO指标项目评价表见《绩效考核方案》部门经理绩效考核评价量表渠道部KPI组成表序号指标名称考核周期指标诠释考核标准权重计算方法信息来源考核目的 1 部门毛利一年反应公司总体经营能力见年薪管理办法硬指标营业收入-营业成本财务部设立此指标的目的强调公司成员的创收能力。 2 销售计划预测准确率季度反应对市场需求预测能力 100 20% 实际销售量总量/计划销售量渠道部设立此指标的目的是为了强化各级管理人员的计划性、预测性，加强公司的目标管理。 3 经销商质量季度反应公司品牌形象质量 100 10% A类专卖店数量/总专卖店数量渠道部设立此指标的目的是为了提升经销商的质量，加强企业的前线作战能力。 4 品类商品销售份额季度反应公司品牌力量以及市场占有能力 100 15% 品类商品的销售收入/总销售收入北京销售部牵引公司从市场源头开始优化商品结构，提升商品的获利能力。 5 销售费用率季度公司在市场销售过程中投入和产出的效益关系。 100 15% 销售费用/销售收入财务部促进市场营销策略的有效性注：计算方法中有具体量化指标的以该职位量化指标测算。渠道部KMO组成表序号指标名称考核周期指标诠释考核标准权重计算方法信息来源考核目的 1 团队建设季度授权与指导、人才培养、考核公正性 100 10% 见软指标评分表 369度评价结果保证内部员工工作效率提升内部员工工作技能 2 领导能力季度目标管理 100 15% 见软指标评分表 369度评价结果加强目标管理，保证部门目标与公司目标的统一性 3 合作满意度季度协作能力、服务质量、工作态度 100 15% 见软指标评分表 369度评价结果加强部门间配合 KMO指标项目评价表见《绩效考核方案》部门经理绩效考核评价量表企划部KPI组成表序号指标名称考核周期指标诠释考核标准权重计算方法信息来源考核目的 1 公司总体利润总额一年反应公司总体经营能力见年薪管理办法硬指标营业收入-成本费用财务部设立此指标的目的强调公司成员的创收能力。 2 营销方案通过率季度衡量公司营销策划的投入与产出效果 100 30% 营销方案总通过次数/营销方案总数企划部设立此目标是为了提高组织成员的企划能力 3 媒体宣传曝光率季度反应公司公共关系水平 100 5% 实际曝光数量/计划曝光数量企划部提高组织外部公关能力 4 终端形象物料完善度季度完善终端形象 100 25% 主管副总经理直接打分企划部完善品牌形象 5 网站宣传季度把网站作为公司的一个宣传阵地，提高网站宣传的专业性和权威性。 100 10% 主管副总经理直接打分企划部加强品牌宣传企划部KMO组成表序号指标名称考核周期指标诠释考核标准权重计算方法信息来源考核目的 1 团队建设季度授权与指导、人才培养、考核公正性 100 10% 见软指标评分表 369度评价结果保证内部员工工作效率、提升内部员工工作技能 2 领导能力季度目标管理 100 10% 见软指标评分表 369度评价结果加强目标管理，保证部门目标与公司目标的统一性 3 合作满意度季度协作能力、服务质量、工作态度 100 10% 见软指标评分表 369度评价结果加强部门间配合 KMO指标项目评价表见《绩效考核方案》部门经理绩效考核评价量表武汉办事处KPI组成表序号指标名称考核周期指标诠释考核标准权重计算方法信息来源考核目的 1 公司总体利润总额一年反应公司总体经营能力见年薪管理办法硬指标营业收入-成本费用财务部设立此指标的目的强调公司成员的创收能力。 2 销售计划预测准确率季度反应对市场需求预测能力 100 20% 实际销售量/计划销售量财务部主管副总经理设立此指标的目的是为了强化各级管理人员的计划性、预测性，加强公司的目标管理。 3 营销方案通过率季度衡量公司营销策划的投入与产出效果 100 20% 营销方案总通过次数/营销方案总数武汉办事处设立此目标是为了提高组织成员的企划能力 4 品类商品销售份额季度反应公司品牌力量以及市场占有能力 100 10% 品类商品的销售收入/总销售收入财务部牵引公司从市场源头开始优化商品结构，提升商品的获利能力。 5 市场调研分析报告季度对竞争对手的竞争策略与市场需求状况的了解与判断 100 10% 数据真实、信息完整、有明确分析结论（主管副总经理直接评分）武汉办事处准确把握市场信息、及时快速提出反应措施武汉办事处KMO组成表序号指标名称考核周期指标诠释考核标准权重计算方法信息来源考核目的 1 团队建设季度授权与指导、人才培养、考核公正性 100 10% 见软指标评分表 369度评价结果保证内部员工工作效率提升内部员工工作技能 2 领导能力季度目标管理 100 15% 见软指标评分表 369度评价结果加强目标管理，保证部门目标与公司目标的统一性 3 合作满意度季度协作能力、服务质量、工作态度 100 15% 见软指标评分表 369度评价结果加强部门间配合 KMO指标项目评价表见《绩效考核方案》部门经理绩效考核评价量表采购物流部KPI组成表序号指标名称考核周期指标诠释考核标准权重计算方法信息来源考核目的 1 公司总体利润总额一年反应公司总体经营能力见年薪管理办法硬指标营业收入-成本费用财务部设立此指标的目的强调公司成员的创收能力。 2 采购计划完成率季度计划执行性 100 20% 实际采购量/计划采购量采购物流部保障产品的供应 3 进货质量合格率季度采购质量检验与控制能力 100 10% 质量问题投诉数量/采购数量客服部保证产品品牌、降低投诉成本 4 产品质量问题处理能力半年此指标用来衡量质量处理能力 100 10% 索赔值/损失值（其中损失值以成本价计算）客服部采购物流部设立此指标的目的是加强索赔意识减少公司损失 5 运输成本控制率季度反映了公司物流运作水平，最终体现为公司对成本的控制能力。 100 10% (运输成本基准值-当期运输成本)/运输成本基准值财务部设立此目标是为了评估物流环节的效率，物流方式的科学性。 6 采购成本降低率季度反映了公司供应商管理的水平，最终体现为公司对成本的控制能力。 100 10% (采购成本基准值-当期采购成本)/采购成本基准值（其中，各系列采购单价算术平均值做为采购成本基准值）财务部设立此目标是为了评估采购的效率，采购方式的科学性。采购物流部KMO组成表序号指标名称考核周期指标诠释考核标准权重计算方法信息来源考核目的 1 团队建设季度授权与指导、人才规划、人才培养、考核公正性 100 10% 见软指标评分表 369度评价结果保证内部员工工作效率、提升内部员工工作技能 2 领导能力季度目标管理 100 20% 见软指标评分表 369度评价结果加强目标管理，保证部门目标与公司目标的统一性 3 合作满意度季度协作能力、服务质量、工作态度 100 10% 见软指标评分表 369度评价结果加强部门间配合 KMO指标项目评价表见《绩效考核方案》部门经理绩效考核评价量表总经理办公室KPI组成表序号指标名称考核周期指标诠释考核标准权重计算方法信息来源考核目的 1 公司总体利润总额一年反应公司总体经营能力见年薪管理办法硬指标营业收入-成本费用财务部设立此指标的目的强调公司成员的创收能力。 2 培训体系健全性季度建立健全培训体系 100 10% 主管总经理助理直接打分总经理办公室提高组织专业化程度、使组织效率得以改善 3 组织员工调配及时性季度反映了组织对人力资源战略实施的统筹性，提高岗位适配度。 100 10% 人员供给数量/人员需求数量总经理办公室提高人员配置的速度，增强工作的计划性，降低人力成本。 4 行政事务差错率季度包括：活动执行、文件流转、设备管理、公司安全管理、网络技术、信息统计、制度健全等 100 20% 出现一次差错扣5分总经理办公室保证对公司整体运行方面的支持效果 5 法律风险控制季度规范公司法律操作程序，健全正常经营法律体系。 100 10% 出现一次扣10分总经理办公室降低由于法律失误造成不必要的损失。 6 行政费用控制率季度反映了公司行政管理的水平，最终体现为公司对成本的控制能力。 100 10% 实际费用/计划费用财务部加强公司内部成本控制总经理办公室KMO组成表序号指标名称考核周期指标诠释考核标准权重计算方法信息来源考核目的 1 团队建设季度授权与指导、人才规划、人才培养、考核公正性 100 10% 见软指标评分表 369度评价结果保证内部员工工作效率提升内部员工工作技能 2 领导能力季度目标管理 100 20% 见软指标评分表 369度评价结果加强目标管理，保证部门目标与公司目标的统一性 3 合作满意度季度协作能力、服务质量、工作态度 100 10% 见软指标评分表 369度评价结果加强部门间配合 KMO指标项目评价表见《绩效考核方案》部门经理绩效考核评价量表财务部KPI组成表序号指标名称考核周期指标诠释考核标准权重计算方法信息来源考核目的 1 公司总体利润总额一年反应公司总体经营能力见年薪管理办法硬指标营业收入-成本费用财务部设立此指标的目的强调公司成员的创收能力。 2 应收账款回收率季度反映了公司真正实现销售、实现价值的程度 100 15% 销售收入净额/平均应收帐款余额财务部设立此项指标是为了牵引公司在关注公司扩张成长的同时，要注重公司成长的质量，关注价值真正意义上的实现，关注资本周转的意义。 3 结算及时性季度反映公司财务结算方面的能力 100 10% 主管财务总监直接打分财务部设立此项指标是为了不断提高财务部门结算工作效率 4 资金利用率季度反映公司资金利用情况 100 20% 速动比、资产弹性财务部设立此项指标是为了不断提高资金利用水平 5 成本预算季度反映公司财务规划、策略、执行等方面的能力 100 5% 实际支出/成本预算财务部促进公司整体成本意识，不断提高公司资金利用率 6 税赋筹划季度反映公司财务规划、策略、执行等方面的能力 100 10% 主管财务总监直接打分财务部促进财务部门对法律法规的熟知与运用程度，对策略和政策的执行力财务部KMO组成表序号指标名称考核周期指标诠释考核标准权重计算方法信息来源考核目的 1 团队建设季度授权与指导、人才规划、人才培养、考核公正性 100 10% 见软指标评分表 369度评价结果保证内部员工工作效率提升内部员工工作技能 2 领导能力季度目标管理 100 15% 见软指标评分表 369度评价结果加强目标管理，保证部门目标与公司目标的统一性 3 合作满意度季度协作能力、服务质量、工作态度 100 15% 见软指标评分表 369度评价结果加强部门间配合 KMO指标项目评价表见《绩效考核方案》部门经理绩效考核评价量表客服中心KPI组成表序号指标名称考核周期指标诠释考核标准权重计算方法信息来源考核目的 1 公司总体利润总额一年反应公司总体经营能力见年薪管理办法硬指标营业收入-成本费用财务部设立此指标的目的强调公司成员的创收能力。 2 满意度调查报告季度反应公司对客户、经销商、供应商、各方关系的满意度及改进措施 100 20% 及时、准确、完备（主管总经理助理直接评分）客服部了解客户对品牌满意状况 3 客户投诉处理能力季度反应公司对客户服务的质量 100 20% 达成满意数量/投诉数量客服部提高客户服务能力 4 培训计划完成率季度反应公司对经销商的培训能力 100 20% A：计划培训数量/实际完成数量（占50%权重） B：培训满意度（占50%权重）客服部提高经销商人员队伍素质客服部KMO组成表序号指标名称考核周期指标诠释考核标准权重计算方法信息来源考核目的 1 团队建设季度授权与指导、人才规划、人才培养、考核公正性 100 10% 见软指标评分表 369度评价结果保证内部员工工作效率提升内部员工工作技能 2 领导能力季度目标管理 100 20% 见软指标评分表 369度评价结果加强目标管理，保证部门目标与公司目标的统一性 3 合作满意度季度协作能力、服务质量、工作态度 100 10% 见软指标评分表 369度评价结果加强部门间配合 KMO指标项目评价表见《绩效考核方案》部门经理绩效考核评价量表

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