企业内部品质管理流程图.doc

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内部日常管理办法文件编号版本 A．0 IQC管理流程图生效日期制定部门品质部管理流程图责任单位相关文件及表单材料入厂仓库暂收置待检区开送检单按标准抽样 IQC检验检验结果定相关部门决定 NG OK 贴绿PASS标签退货特采挑选贴蓝色标签贴红色标签贴黄色标签仓库入仓置退货区供应商仓库仓库 IQC IQC 相关单位相关单位 IQC IQC、仓库送货单据收货单送检单 MIL-STD-105E II抽样标准 IQC作业指导书 IQC检验报告 MRB会议 MRB会签单限期改善通知书标识贴纸 MRB会签单限期改善通知书制定审核核准内部日常管理办法文件编号版本 A．0 供应商品质控制管理流程图生效日期制定部门品质部管理流程图责任单位相关文件及表单 IQC检验中发现的来料异常生产中发现的来料异常试验中发现的来料异常品质异常联络单跟进回复结果提出处理对策 N NG 知会采购部 OK 跟进改善结果 NG 继续跟进供应商回复结案 OK IQC IPQC SQE/QE 供应商 SQE/QE SQE/QE SQE/QE SQE/QE 来料检验规范书 IQC来料不良检测报告 IPQC巡拉作业指导书试验报告品质异常联络单改善处理报告品质异常联络单制定审核核准日常内部管理办法文件编号版本 A．0 制程控制（IPQC）管理流程图生效日期制定部门品质部管理流程图责任单位相关文件及表单生产领料生产投产 IPQC首件确认 NG 重新调试 OK 不良率较低量产 NG 确认责任部门写纠正/预防措施 OK NG 转下一工序效果确认 OK OK IPQC检验结案生产、工程分析原因 NG NG OK OK 批量生产生产课生产课 IPQC 制造部 FQC 相关责任部门相关责任部门品质部（IPQC） IPQC、制造部、工程部制造部、工程部品质部领料单 SOP/产品作业流程表检验记录/BOM 修理日报表 QC日报表纠正/预防措施通知单 IPQC巡拉检查报告纠正/预防措施通知单首件检验报告制定审核核准日常内部管理办法文件编号版本 A．0 品质保证(QA)管理流程图生效日期制定部门品质部管理流程图责任单位相关文件及表单成品包装OK 入库检验开送检单按标准抽样 QA检验 OK 品质判定 NG OK 写纠正/预防措施 NG 验证措施盖QA PASS印章返工 OK 送仓库验收入库结案制造部制造部制造部 QA QA 相关单位相关单位品质部制造部、仓库、品质部成品送检单 MIL-STD-105E II抽样标准 QA检验报告返工报告纠正/预防措施通知单再纠正/预防措施通知单成品入库单制定审核核准日常内部管理办法文件编号版本 A．0 品质投诉处理管理流程图生效日期制定部门品质部管理流程图责任单位相关文件及表单投诉内容/项目查核内容属实则否是原因分析会议检讨确定责任单位写纠正/预防措施验证措施 NG OK 结案相关部门品质部品质部、生产PE或研发部相关部门相关部门责任单位品质部品质部投诉报告投诉处理单投诉处理单会议记录纠正/预防措施通知单再纠正/预防措施通知单纠正/预防措施通知单制定审核核准内部日常管理办法文件编号版本 A．0 品质工程控制（QE）管理流程图① 生效日期制定部门品质部管理流程图责任单位相关文件及表单需做试验的物料研发工程试验物料相关试验相关部门决定试验结果 NG OK 加工使用贴红色标签退货让步接收贴兰色标签贴黄色标签制造下机仓库入仓置退货区 IQC 研发部/工程部 QE 相关部门相关部门 IQC 仓库试验申请单试验报告 MRB会议 MRB会签单限期改善通知书标识贴纸 MRB会签单制定审核核准内部日常管理办法文件编号版本 A．0 品质工程控制（QE）管理流程图② 生效日期制定部门品质部管理流程图责任单位相关文件及表单工程样机开发样机 OK 相关试验试验结果 NG OK 知会相关部门生产量产工程部、研发部 QE QE 品质部制造部、资材部样机评审报告样机评审单首件/工程样机检验报告试验报告样机评审单首件/工程样机检验报告生产计划表制定审核核准

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