龙井市加油站安全生产分级评定暂行标准.doc

龙井市加油站安全生产分级评定暂行标准

序号
内 容
依 据
考 核 方 法
评 定 办 法
评定结果
安全生产基本条件
1
▲提供企业的工商《营业执照》
《危险化学品安全管理条例》第5条。
查看营业执照是否符合工商登记核准的经营范围。
持证并在核准的经营范围内经营
符 合□
※无证经营或超范围经营为否决项
不符合□
2
▲提供《危险化学品经营许可证》
《安全生产许可证条例》
第2条
1.查看危险化学品经营许可证是否符合经营许可范围且在有效期内。
2.查看成品油零售经营批准证书或批准文件。
持证并在许可证核准的范围内
符 合□
※无证经营或超出核准范围经营为否决项
不符合□
3
▲.提供房产证明或租赁合同
《危险化学品安全管理条例》第7条
查看产权证明材料或租赁合同。
有产权证明材料或租赁合同，并与经营场所相符
符 合□
※无产权证明或租赁合同或与经营场所不符为否决项
不符合□
4
▲提供建筑工程消防设计审核意见书和建筑工程消防验收意见书及相关消防批文
《消防法》
第11、13条
查看建筑工程消防设计审核意见书、建筑工程消防验收意见书或相关消防批文是否与现场实际相符。
有建筑工程消防设计审核意见书和建筑工程消防验收意见书或相关消防批文
符 合□
※无建筑工程消防设计审核意见书和验收意见证书或相关消防批文或与现场不符为否决项。
不符合□
5
提供建（构）筑物的防雷检测报告书
《建筑物防雷设计规范》
第3.1.1条
查看防雷检测报告是否合格，有无过期。
防雷检测报告合格、有效
符 合□
防雷检测不合格或防雷检测报告过期
不符合□
注：以上1至4项，其中一项不符合者，直接定为C级。

评估要素
标准分
标 准 内 容
法规/标准
依据
考 核 方 法
评 分 办 法
自评分
考评分
备

注
一、安全生产管理部分（600分）
1、安全生产责任制（100分）
1.1
加油站主要负责人（20）
5
▲1.加油站主要负责人（站长）是本单位安全生产的第一责任人，应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作。
《安全生产法》第5条
1.查看加油站主要负责人的任命文件及安全生产责任制，是否明确企业主要负责人是安全生产第一责任人；
2.与主要负责人面谈，考核主要负责人对自己安全职责的了解和取得成效；
3.查看各级人员、各部门安全生产责任制文本。
※1.未明确企业主要负责人，否决1.1分值，即扣20分；
2.考核企业主要负责人（站长），不了解和落实《安全生产法》等法律法规赋予的对本单位安全生产工作职责扣2分；
3.未落实每个岗位和部门的安全生产责任制，缺一个部门或岗位扣2分。

5
2.加油站主要负责人（站长）应组织实施安全文化建设。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.1.1条
是否开展了哪些形式的安全文化活动（包括：墙报、漫画、宣传资料等）。
3.主要负责人不重视安全文化建设，扣3分；未开展多种形式的安全文化建设活动，扣2分。

5
▲3.加油站主要负责人（站长）应作出明确、公开和文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.1.1条
1.查看安全承诺书或责任书；
2.查看安全或消防方面投入的文件和记录；
3.抽查员工对安全承诺内容的了解。
※1.主要负责人未做出明确、公开、文件化的安全承诺，否决1.1分值即扣20分；
2. .安全投入在人力、财力、物力方面的投入一项不满足安全生产需要扣2分；
3.员工对安全承诺不了解，一人次扣1分。

5
4、加油站主要负责人（站长）应定期（每月至少一次）组织召开安全生产领导小组或员工会议。
《安全生产法》第17条
（AQ3013-2008）5.1.1条
1.查看安全生产会议记录，内容是否完整、真实；内容是否有总结、研究和布置安全生产工作。是否做到:有议题、记录真实完整并形成会议纪要；
2.查看会议签到表。
1.主要负责人未每月组织召开安全生产会议或内容不全，一项不符合扣2分；
2.主要负责人未主持会议或小组成员无故缺席，一人次扣2分。

1.2
方针目标
（10）
4
1.应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。加油站主要负责人应组织制定文件（或上级公司制定的）的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：（1）有文件，本油站从业人员的贯彻和实施；（2）符合相关法律法规的要求；（3）与经营、储存的安全健康风险相适应；（4）与经营、储存的其他方针和目标具有同等的重要性；
《安全生产法》第3条
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.1.1条
1.查看安全生产方针、目标文本；
2.抽查员工对方针、目标的了解情况；
3.查看安全生产方针、目标的公布、公告记录。
1.未制定文件化的安全生产方针目标，扣4分；
2.方针和目标与职业安全健康风险不相适应扣2分；
3.安全生产目标未量化扣2分；
4、抽查员工，一人不清楚扣1分；
5.查方针目标公布方式，未公布，扣1分。

6
2.应与各部门（岗位）签订安全目标责任书，逐级签订，一级对一级负责，确定量化的年度安全工作目标，油站或上级公司应制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成。
《安全生产法》第17条
（AQ3013-2008）5.1.1条
1.查看各部门（岗位）安全目标责任书，是否齐全，有没有量化；
2.查看油站、各部门（岗位）近一年安全工作计划及完成情况考核记录。
1.未制订各部门（岗位）的安全目标责任（书），扣6分；责任书缺一个部门或岗位扣2分；
2.安全目标责任（书）与实际不符，一处扣2分；年度安全工作目标未量化，一处扣2分。
3.年度安全工作计划及考核记录，缺一个部门（岗位）扣2分。

1.3
机构设置
（20）
10
▲1.应建立安全生产领导小组，设置安全生产管理机构或配备至少2名专职安全生产管理人员，并以文件下发。
《安全生产法》第19条
（AQ3013-2008）5.1.1条
1.查看领导小组设立文件；
2.查看安全生产管理机构设置、人员配备文件及安全管理人员的资格证书。
1.未建立或虚设安全领导小组扣5分；领导小组成员应为各部门负责人，一个不符合扣2分；
※2.未设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员，否决1.3分值，即扣20分；
3.安全管理人员配置不足，扣5分。

1.4
职责
（30）
10
1.应制定安全生产领导小组和管理部门的安全职责。
《安全生产法》第17条
1.查看各部门安全生产责任制文本；
2.抽查部门负责人对本部门职安全职责的了解情况。
未制定覆盖所有部门的安全职责，每缺一个部门扣2分。

10
2.应制定加油站主要负责人（站长）、各级管理人员和从业人员的安全职责。
《安全生产法》第17条
1.查看各级、各类人员安全生产职责文本；
2.抽查人员对本岗位安全职责的了解情况。
未指定覆盖各级管理人员及从业人员的安全职责，每缺一类人员职责扣2分。

10
3.应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。
《安全生产法》第17条
1.查看安全责任考核制度文本，是否有考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等内容；
2.查看各部门、各级人员安全生产责任制落实情况考核、奖惩记录。
1.无安全责任考核制度或未按制度进行考核，扣10分；制度不健全，一处扣2分；
2、查考核记录，缺一个部门或人员扣2分；
3、查各级组织安全生产奖惩管理台帐，无台帐扣3分，缺1级台帐扣1分。

1.5安全生产投入及工伤保险
（20）
5
1.应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。并有年度计划。
《安全生产法》第18条
《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》第9条
查看安全生产费用提取制度，安全生产费用的提取标准是否符合《办法》要求。
1.未建立安全投入保障制度，扣5分；
2. 未建立年度安全投入计划，扣5分；
3. 安全费用提取标准低于相关规定，扣3分。

10
2.应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。专款专用。
《安全生产法》第18条
查看安全生产费用台帐。
1.未建立安全费用台帐，扣5分；
2.安全费用挪作他用的，扣5分；
3.安全费用台帐不全，一项不符合扣2分。

5
3.应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。
《安全生产法》第43条
《工伤保险管理条例》第2条
查看参保证明和近两个月工伤保险交费回执，核对参保人数和在册员工总数。
1.未依法为从业人员缴纳工伤保险，扣5分；
2.参加工伤保险人员不全的，每少一人扣1分。

2、风险管理（100分）
2.1
风
险
评
价
与
管
理
（100）
40
1.加油站依据法律法规聘请安全中介机构对本单位的现状进行安全评价，并申领或换领《危险化学品经营许可证》。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.2条
1.查看安全评价报告内容与查看《危险化学品经营许可证》审批范围是否一致。
1. 安全评价报告《危险化学品经营许可证》审批范围不一致每处扣10分。

10
2.按照《危险化学品重大危险源辨识》
GB18218-2009辨识加油站是否为重大危险源
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.2条
1.查看加油站评价报告是否进行危险化学品重大危险源辨识；
2．查看加油站评价报告是否依据GB18218-2009进行危险化学品重大危险源辨识；

加油站未依据GB18218-2009进行危险化学品重大危险源辨识扣5分

50
3. 加油站应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。加油站应建立隐患治理台帐。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.2条
1．查看加油站评价报告隐患整改通知书。
2. 查看加油站对评价报告隐患整改通知书的整改记录。
对评价报告隐患整改通知书的隐患未整改酌情扣10-50分

3、法律法规与管理制度（100分）
3.1
法律法规的识别与评价
（25）
10
1.加油站应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.3条
1.查看加油站安全管理制度文本以及收集的法律、法规、标准及其他要求清单。
2.清单中有过期、作废或缺少的法律法规或标准规范，视为未及时更新。
1.未建立文件化制度的，扣10分；
2.未明确责任部门的，扣2分。
3.未明确获取渠道、方式、时机等，扣2分；
4.未编制法律法规及其他要求清单的，扣2分；
5.未及时更新法规清单，每一项不符合扣1分。

8
2.加油站应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关单位和部门。同时将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.3条
1.查看告知和宣传记录；
2.查看培训教育档案和班组安全活动记录；
3.抽查作业人员安全操作。
1.未及时传达给相关方的，每发现一次扣1分。
2.加油站无宣传和培训等活动记录的，扣2分。
3.部门和班组无学习、无计划和台账记录的，扣2分。
4.管理人员、现场工作人员有违法行为的，一处扣3分。

7
3.加油站应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为。
查看最近一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价记录。
未进行符合性评价的，扣5分，评价不全，漏一项法规的，扣1分。

3.2
安全生产规章制度
（35）
30
1.应制订有安全生产规章制度，并将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。制度内容至少包括：
（1）安全生产责任制；
（2）安全例会制度；
（3）安全教育、培训制度；
（4）值班制度；
（5）安全检查、事故隐患整改制度；
（6）防火、防爆、防毒管理制度；
（7）安全用火安全管理制度；
（8）临时用电安全管理制度；
（9）消防器材维护、管理制度；
（10）设备安全管理制度；
（10）消防管理制度；
（11）事故应急救援预案演练制度；
（12）安全生产奖惩制度；
（13）特种作业人员安全管理制度；
（14）岗位安全操纵规程；
（15）劳动保护用品发放制度；
（16）关键装置及重点部位安全管理监控制度

《安全生产法》第17条
加油站作业安全规范[AQ 3010-2007]
10.1
1、查看安全生产规章制度汇编, 是否根据企业的实际编制相应的管理制度。
2、查看规章制度发放记录；
3、抽查工作岗位安全生产规章制度。
1.查看文本，每缺少一项管理内容扣2分；
2.管理内容不符合国家法律法规和企业的实际情况，不具可操作性的，每项扣2分。
3.查发放记录，未发放到各个工作岗位，缺少一个岗位，扣2分；
4.抽查工作岗位，每发现一处无规章制度，扣2分。

5
2.加油站应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。
《安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.3条
1.查看规章制度发放记录；
2.抽查工作岗位安全生产规章制度。
1.未发放到工作岗位，缺一个岗位，扣2分；
2.作业现场及工作岗位无制度一处扣2分。

3.3
操作规程
（25）
20
▲1.应根据加油工艺、技术、设备设施特点和油品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。操作规程至少包括：
（1）油罐车卸油；
（2）汽车加油；
有运油车进行油品运输的应有油品运输安全操作规程
《安全生产法》第17条
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.3条
1.对照工作岗位设置清单，核查安全操作规程文本；
2.抽查岗位安全操作规程。
※1卸油、加油等岗位无操作规程，否决3.3分值，即扣25分；
2.安全操作规程应具有针对性、可靠性和实用性，一个不符合扣2分；
3.安全操作规程应发放到相关的工作岗位，每缺少一个扣2分；
4.各相关岗位持有的安全操作规程应是最近的有效版本， 每一个不符合扣1分。

5
2.加油站应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投入使用前，组织编制新的操作规程。
对照安全评价报告核查企业是否存在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或使用，并检查相配套的操作规程.
1.如有，未编制新的操作规程的，每项扣2分。
2.无此项，按缺项处理。

3.4
修订
（15）
15
1.安全生产规章制度和操作规程应明确评审和修订的时限和频次，定期组织安全、技术和操作人员进行评审修订，注明生效日期。同时组织相关管理和操作人员培训学习，确保其有效性和适用性。如发生以下情况时，应及时进行评审、修订：1)当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；2)当体制、规模发生重大变化时；3)当新建、扩建、改建时；4)当工艺、设备和装置发生变更时；5)当上级安监部门提出相关整改意见时；6)当安全检查、风险评价过程中发现制度或规程的问题时；7)当分析事故原因，发现制度性因素时；8)其它相关事项。
《安全生产法》第17条
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.3条
1.查看安全生产规章制度和操作规程评审和修订的管理制度；
2.查看对安全管理制度和操作规程的评审和修订记录；
3.查看培训记录。
4.抽查岗位持有的安全生产管理制度和操作规程。
1.未制定评审和修订制度（包括修订时机和频次）,扣10分。
2.未定期组织相关管理人员、技术人员和岗位人员对管理制度和操作规程进行评审和修订的，每缺一种扣5分。
3.未注明生效日期，缺一种扣5分。
4.无培训记录，一项不符合扣5分。
5.经营工作岗位未持有的安全生产管理制度和操作规程，一处扣2分。

4、培训教育（100分）
4.1
培训教育管理
（15）
3
1.应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》
（AQ3013-2008）5.4条
1.查看培训需求方面的资料（如培训计划和培训申请）；
2.查看培训计划，培训计划的内容包括：培训的内容、对象、时间、地点及师资、资金、设施等方面的内容。
1.未制订培训教育目标和要求，扣3分；
2.未按规定识别培训教育需求或识别不全扣1分；
3.无有效安全培训教育计划，扣1分；
4.安全培训教育计划未有效实施，扣1分。

3
2.应保证安全培训教育所需人员、资金和设施投入。
《安全生产法》第17条《生产经营单位安全培训规定》第23条

查有无培训场所、组织实施的人员、教师、或培训计划有无落实（包括培训教育资金计划不落实）等。
未落实组织培训教育的人员、资金或设施，扣3分。

4
3.站级教育须有培训大纲或标准课件（教材），教材内容应如实告知员工企业的危险性状况及其防范措施。
《生产经营单位安全培训规定》第16、17、18条（AQ3013-2008）5.4条
查看培训大纲或课件（教材）的内容是否符合《生产经营单位安全培训规定》第16、17、18条的要求。
1.无三级安全教育培训大纲或标准课件、教材的，扣4分。
2.大纲、教材与《生产经营单位安全培训规定》第16、17、18条的要求不符的扣2分。

5
4.加油站应建立从业人员安全培训教育档案。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.4条
1.检查档案，在册员工数与档案是否相符；
2.查培训档案应记录培训时间、内容、和考核结果等。

1.未建立培训教育档案或档案不全，扣2分；
2.培训教育台账（记录）不符合，每项扣0.5分，不超过5分。

4.2
管理人员培训教育
（20）
20
▲1.加油站主要负责人（站长）和安全管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。
《安全生产法》第20、21条；《生产经营单位安全培训规定》第6条
1.查有关证书；
2.查看继续教育的记录。
※1.加油站主要负责人或安全管理人员未取得安全资格证书或证书失效，否决本二级要素，即扣20分；
2. 上述人员未参加继续教育，一人不符合，扣5分；

4.3
从业人员培训教育
（20）
5
1.加油站应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训。
危险作业岗位操作人员应符合粤安监〔2009〕374号的基本从业条件。
《安全生产法》第21条；《生产经营单位安全培训规定》第15条。
查教育培训计划、培训记录及员工培训档案，是否符合上述要求。
1.查培训记录和抽查相关人员，上岗前未进行安全培训教育，一人扣2分；
2.每年未进行再培训一人扣2分；
3.危险作业岗位操作人员的基本从业条件不符合要求的，一人不符合，扣2分。

7
2.特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。
《安全生产法》第23条《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第5、21条
1.抽查特种作业人员台账及特种作业操作资格证书。
2.特种作业人员的证件是否相符有效。
1.一人不符合扣2分。
2.无此项按缺项处理。

4
3.加油站有危险化学品运输的驾驶员、押运员，必须经相关交通管理部门考核合格，取得从业资格证，方可上岗作业。
《安全生产法》第23条《道路危险货物运输管理规定》第35条。
查相关记录。
1.抽查作业人员台账及上岗资格证书，一人不符合扣2分；
2.无运输车辆、无相关人员时作缺项处理。

6
4.加油站应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。
《安全生产法》第22条《生产经营单位安全培训规定》第19条。
查“四新”安全培训计划及员工安全培训档案与实际是否符合。
1.未对有关人员进行专门培训或未经考核合格上岗，一人次扣3分；
2.无“四新”项目的按缺项处理。

4.4
新从业人员培训教育
（20）
-
▲1.新从业人员应按有关规定和时间要求组织库、部门和班组三级安全教育培训，经考核合格后，方可上岗。
《安全生产法》第21条《生产经营单位安全培训规定》第13条
1.查安全教育培训制度有无相关要求；
2.新员工是否按照要求进行培训；
※一人次未接受三级培训教育而上岗，否决本二级要素，即扣20分。

20
2.加油站新从业人员安全培训教育时间不得少于72学时。
《生产经营单位安全培训规定》第15条
1.查看三级教育档案和培训时间；
2.查阅考试试卷。
1.无三级安全培训教育记录的，每人扣2分；
2.培训时间不足或无培训时间、地点和授课人员记录的，或受教育者无签名的，每人次扣5分；
3.新员工教育后无考试试卷，每人次扣5分。

4.5
其他人员培训教育
（10）
3
1.加油站从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。

《生产经营单位安全培训规定》国家安监局2006第3号令第19条
1.检查企业的人事变动情况；
2.如有则检查员工培训档案或员工培训记录是否按照要求进行培训。
查培训记录和抽查相关人员，一人次不符合扣1分。

5
▲3.加油站应对承包商的作业人员进行入库安全培训教育，经考核合格发放入站证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。
查相关的培训记录：
1.是否有入站安全培训教育；
2.是否有作业现场安全培训教育；
3.查承包商管理制度。
※1.无对承包商作业人员安全培训教育并经考核合格发放入厂证的规定，否决4.5分值，即扣10分；
2.无培训记录扣3分；
3.现场随机抽查入厂证，每人次不符扣1分。

4.6
日常安全教育
（15）
3
1.加油站管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.4条

查活动记录是否符合要求。
1.部门、班组级无安全活动计划，一个扣1分。
2.计划内容不符合要求，一项扣0.5分。

3
2.班组安全活动每月不少于2次，班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。加油站负责人应每月至少参加1次班组安全活动，部门领导及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。
1.查管理部门、班组的月度安全活动计划；
2.活动的内容是否与本职工作相结合。
无班组活动记录，一人次不符合扣0.5分。

3
3.管理部门安全活动每月不少于1次
查班组活动记录是否符合要求。
无管理部门活动记录，一人次不符合扣0.5分。

3
4.加油站安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。
查管理部门活动记录是否符合要求。
无管理人员检查签字，一处扣0.5分。

3
5.加油站安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。
（AQ3013-2008）5.4条
查管理部门、班组应月度安全活动计划记录。
1.无站级安全活动计划，扣3分。
2.计划无规定责任部门、活动形式、内容、要求和频次等。一项不符合扣0.5分。

5、事故管理与应急处置（100分）
5.1
事故报告处理制度及落实情况
（50）
10
▲1.应明确事故报告制度和程序。发生生产安全事故后，事故现场有关人员除立即采取应急措施外，应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。在事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报。
《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令〔2007〕493号）第9、13条
1.查看事故报告制度和程序文本，内容是否符合国家规范要求；
2.抽查事故台帐、档案，查看档案是否健全，事故调处理报告内容是否符合规范要求。
※1.事故发生后，未按规定报告当地安全生产监督管理部门，否决5.1分值，即扣50分；
2.未建立事故报告制度和未明确事故报告程序（包括内部和外部报告程序），一项扣2分；
3.现场抽查员工、管理人员，是否熟知事故报告程序。一人次不熟扣2分。
4.查事故台帐或记录，未按规定进行报告，或出现新情况时，未按照有关规定及时补报，扣2分；
5.未发生事故,按缺项处理。

15
2.事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，生产单位主要负责人或安全主任直接指挥,采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。
《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令〔2007〕493号）第14条
1.查看事故报告制度和程序文本，是否包括相关内容；
2.抽查事故档案，查看事故调处理报告。
1.事故处理报告及相关事故处理记录，每项不符合扣5分。
2.现场询问管理人员与员工是否熟知事故救援预案和相关要求。一人次不熟知扣2分；
3.未发生事故按缺项处理。

10
3.发生生产安全事故后，应积极配合各级人民政府组织的事故调查，主要负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。企业内部的事故调查，调查组应履行下列职责：（1）查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；（2）认定事故的性质和事故责任；（3）提出对事故责任者的处理建议；（4）总结事故教训，提出防范和整改措施；（5）提交事故调查报告。
《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令〔2007〕493号）第26条
1.查看企业对事故应急和事故调查的管理是否符合国家规范的要求。
2.查看事故档案和事故调查报告。
1.未按规定成立事故调查组，扣10分；
2.未编制事故调查报告或未按时提交，扣5分；
3.事故调查和处理结果应当及时公布，制定预防措施，一次不符合扣5分；
4.未发生事故按缺项处理。

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▲4.对每宗安全事故，按照，有事故（或事件）的处理记录。事故发生单位应对本单位事故原因进行分析，并对负有事故责任的人员进行处理，认真吸取事故教训，对事故责任人和相关人员进行安全教育，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。建立事故档案和事故管理台帐。
《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令〔2007〕493号）第32、33条
1.查事故档案；
2.是否按“四不放过”的原则进行处理。
※1.事故处理未按照“四不放过”的原则进行处理，否决5.1分值，即扣50分；
2.事故处理缺一项，扣5分。
3.抽查员工是否了解事故“四不放过”。一人次不知扣2分；
4.未建立事故档案、台帐，扣5分；台帐不完善，一项扣2分。

5.2
应急救援预案与演练
（50）
10
▲1.应按AQ/T9002的编制导则要求，根据企业风险种类评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定相应的安全生产事故应急救援预案。涉及关键装置、重点部位的，应制订专项应急预案；构成重大危险源的单位应制定重大危险源应急救援预案。
《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令〔2009〕第17号第7条；
《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）
1.根据风险评价结果检查编制的应急救援预案是否完善；
2.检查应急预案的内容是否符合AQ/T9002的要求。
※1.未按AQ/T9002编制导则要求编制，否决5.2分值，即扣50分；
2.未按风险评价风险种类编制专项应急预案，缺一项扣5分。
3.涉及关键装置、重点部位或构成重大危险源未制定关键装置、重点部位、重大危险源应急救援预案，扣10分。

7
2.建立应急指挥系统和应急救援队伍，同时明确应急指挥系统和救援队伍的职责。
《危险化学品安全管理条例》第50条
查看事故应急预案文本，是否包括相关内容，是否符合国家规范要求。
1.未建立应急指挥系统和应急救援队伍，扣5分；
2.抽查相关人员,未明确应急指挥机构各专业组的职责，一人不清楚扣2分。

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3.应按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，包括应急通讯、消防器材、必要的防护救护器材、防毒面具等，并经常性的维护保养，做好记录，保证其处于完好状态。重大危险源单位应按要求配备必要的救援器材、装备。
《危险化学品安全管理条例》第50条
1.查看应急救援器材配备情况、日常管理、检查、维护记录，是否符合国家规范要求。
2.抽查从业人员对应急救援器材和应急电话的了解情况。
1.未按规定配备应急救援器材，一处扣5分；
2.未执行应急救援器材检查、维护制度和检查维护记录，一处扣2分。
3.现场未设置报警电话，或询问相关人员不了解报警电话一人次扣2分。

25
▲4.应组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录。加油站的综合应急演练或专项演练每年不少于1次，现场处置方案演练每半年不少于1次；重大危险源单位，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练；关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。
《危险化学品安全管理条例》第50条
《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令〔2009〕第17号）第14、19、26、29、30条
1.查看应急救援预案培训、演练记录；
2.查看应急救救援预案的效果评价、修订、备案档案。
※1.未定期组织应急预案演练，否决5.2分值，即扣50分；
2.各类应急救援培训和演练未达到要求，每少1次演练或培训扣5分；
3.从业人员未参加培训，每人次扣2分。

6、安全检查与隐患整改（100分）

6.1
安全检查
（25）
10
▲1.加油站应严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全工作的有效实施。每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析的上报。
《安全生产法》第38条；《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第4、14条
1.查企业是否按照安全检查管理制度的要求进行安全检查；
2.查安全检查统计表向街道、区安监局的报送情况；
1.无制度扣10分，未按要求检查，一项扣2分；
※2.未按要求向区安监局报送检查表，否决6.1值，即扣25分；
3.未严格执行安全检查管理制度，每发现一项扣2分。

10
▲2.加油站安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容，并作为企业有效文件。
《安全生产法》第38条
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.10条
1.查看检查表编制是否齐全，是否用文件形式下发；
2.检查表的内容及格式是否符合相关标准的要求；
3.查是否有检查计划。
※1.未编制《安全检查表》，或未以文件形式下发，否决6.1分值，即扣25分；
2.安全检查应包括综合性、专业性、季节性和日常检查四种不同形式检查，对各种不同形式的检查分别提出不同的内容和要求，缺一种形式扣2分。

5
3.加油站应定期或不定期进行安全检查，保证安全工作的有效实施。各种安全检查表应在实际应用中不断完善。
查检查记录。
1.检查表是否与最新的要求相符合；
2.检查表修订是否留有记录。
1.检查表不是最新版本，缺一种扣2分。
2.各级安全检查表应纳入安全生产管理的重要内容，无审核批准手续，扣5分。

6.2
安全检查形式内容
（30）
10
1.加油站应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台帐，并与责任制挂钩。
《安全生产法》第38条
（AQ3013-2008）5.10条
1.查看安全检查计划是否符合安全检查形式和内容的要求；
2.检查记录是否与计划相符合；
3.各种安全检查表是否归档，建立台帐；
4.相关奖惩记录是否与检查结果挂钩。
1.未建立安全检查台账，扣5分；
2.未与责任制挂钩，扣5分；
3.未按检查计划、检查表检查，每发现一起扣1分。

20
2.加油站安全检查形式和内容应满足：
1）综合性检查应由主要负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。站级综合性安全检查每季度不少于1次，部门级综合性安全检查每月不少于1次，班组安全检查由班（组）长组织，每周检查1次；
2）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对储罐、加油机、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次；
3）季节性检查由各主管部门的负责人组织相关人员进行，根据季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。
4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；
5）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、经营物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。
《安全生产法》第17、38条
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.10条
检查企业安全检查是否正确保持与实施：
1.检查记录中相关检查人员是否签名；
2.检查记录与计划是否相符，检查变更是否有变更说明；
3.检查记录存档情况；
4.检查出来的问题或隐患与整改记录是否一致