火电厂现场安全文明生产标准化验评细则(DOC134页).doc

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火电厂现场安全文明生产标准化验评细则

一、必备条件

企业现场安全文明生产"必备条件"由集团公司统一验评，现场验评时不再重复。
二、验评方法及原则

1、现场验评采用所有机组及系统"普查""全覆盖"方式。以四台机组为基准，一般为 12 人、4 天，每超过或减少机组基准台数， 、
适当增加或减少验评人数及天数。
2、查验流程：现场查
验 ® 发现问题 ® 追溯过程 ® 查验制度、资料、记录。
3、坚持"本质安全"原则，注重现场设备、设施的完好性、无渗漏，任何涉及到安全且对隐患处于不可控的都必须进行相应扣分。
4、坚持"功能"为本，注重现场设备、设施"功能"的完好性、完整性，任何无法满足原设计"功能"要求的，都必须进行相应
扣分。
5、坚持"整洁性"原则，任何现场设备、设施都应见"本色" 符合标准"整洁性"要求，而非"最新"
、 。
6、凡符合标准评分项中"不得分项"情况的，该要素直接计"零"分，该要素其他要求不再查验。
7、安全设施的配置主要以中国国电集团公司《发电企业安全设施配置规范手册》为准，其中与行业标准有冲突的以最新行标规定
为准。
8、涉及检修现场作业部分要素，除应满足本规范要求外还必须同时符合集团公司《设备检修标准化作业规范》要求。 9、现场验评时，应进行全部适用要素的全面查验，个别"要素"确实无法查验时，该"要素"分从应得总分中扣除。
10、 "无渗漏"不得分项补充规定：
除标准已有规定外，其他要素系统出现因渗漏的大面积地面或基座积油（超过平方米） 积水（超过平方米） 积灰（超过 1
、 、
平方米） 积煤（超过 1 平方米） 积粉（超过 1 平方米）该要素项按严重漏点加倍扣分。
、 、
11、其他：拟关停机组不再进行本标准"无渗漏"相关内容的验评。

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三、管理因素追溯

1、当第 2、3、4 部分要素存在企业整体的、系统性或局部整体（比如企业的某个部门或车间、专业）管理失效时，应进行该要素
管理因素追溯验评。
2、如果某一要素现场整体绩效较好，可以默认管理有效而不进行追溯，除非验评专家对现场绩效的真实性有疑问。
3、对各管理因素的判定（即到底属于哪个管理因素缺失或不足）应着重于找出最根本的那个原因，且从该要素整体及宏观管理来
衡量，而非局限于某一个问题点。
4、要素最终得分为：该要素分值扣除现场扣分值再扣除管理因素追溯扣分值之和，扣完为止。
5、管理因素追溯扣分计算 X：

X
对应管理因素百分比
=


现场扣分值
60%

注： "对应管理因素百分比"是指，评估、识别——5%，安全文明生产构架体系、标准及制度建设——15%；体系、标准及制度执行力——20%。
四、标准分值计分说明

1、第 4 部分"无渗漏"要素及第 2、3 部分中"要素"如涉及机组单元制设备设施的（比如栏杆、楼梯、厂房、建筑物等） 按二 ，
台机组为一个满分值计，每台机组进行均分；机组的公用系统按所对应机组数即为一个标准满分值计；其它不涉及单元制设备、设施
要素满分值即为全厂标准分值。
2、现场验评时，遇有机组检修、调停时，原则上不再进行第 4 部分"无渗漏"的验评，该机组的"无渗漏"部分分值从全厂应得
总分中剔除。

五、验评表

现场安全文明生产标准化验评项目及满分值


评分标准
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验评要点

1. 组织管理与机制（ 450 分）
安全文明生产方针（ 20分）：总目标、持续
改进绩效承诺
1.1.1 企业应确定现场安全文明生产标
准化建设方针，方针应：
• 与企业的现场安全文明生产现状符合。 • 体现对遵守本标准及现场安全文明生
产标准化建设要求的承诺。
• 体现对现场安全文明生产绩效持续保
持及改进的承诺。
• 明确现场安全文明生产治理及标准化
建设的总体目标和方向。


1.未制订方针不得分。
2.方针内容不完善扣分/处。
3.未正式下发，扣分。
4.员工及相关人员不了解方
针扣分/人。
5.未定期评审，扣分。
现场部分

1.访谈企业生产部门及班组负责 人是否了解本企业安全文明生产 标准化建设的目标及重点要求。 2.现场考问员工（含外包人员） 是否熟悉、了解本企业标准化建 设工作的目的、要求和方向，以 及自己在本职岗位中的应如何作
为。
3.在生产班组、岗位核实方针是
否能及时获取。
管理部分

1. 查阅企业方针是否按正 式文件由总经理（厂长）审
批、下发。
2.查阅企业现场安全文明 生产标准化建设方案、目标 指标及管理方案是否体现
方针的要求。
3.查阅企业年度管理评审 记录，是否对方针进行讨
论、修订。
备注

1.方针未经过安全生 产第一责任人（总经 理/厂长）正式签署下 发的，按"未制定" 扣分处理，同时追溯 "1.3.1 企业最高领
导者责任"分。
2.生产班组、岗位方 针的"及时获取"是

• 内容清晰明确， 能使员工及其他相关人
员理解。
1.1.2 方针使用
• 以正式文件下发，实施并保持。
4.查阅方针内容是否符合
"1.1.1"条款要求。
指在3分钟内，能提供 方针的正式文本，无 论电子或纸质。否则 按"未正式下发"扣

• 传达到每位员工及相关方， 使其认识 并
分处理。

到在安全文明生产中， 履行及承担的义务和 应
责任。
3.企业目标指标、方
案无法保证方针实现

• 定期评审适宜性， 确保其与企业安全 以
文明生产持续改进方向相适应。

计划与策划 （90分）
的，按方针"未定期
评审"扣分处理。
4.方针重在理解和执 行，而不在文字的"熟
背"。

1.2.1 安全文明生产缺陷识别、 态评估及处 状
理策划（30分）
1.2.1.1 缺陷识别 1.未按要求建立识别、评估机 1.查阅生产部门企业缺陷管理系 结合现场发现： 1.主要验证企业是否