业务计划控制程序.docx

XXXXX有限公司

业务计划控制程序

文件编号： SJ/QP-007
文件版本： B
生效日期：
发文编号：

编制
XXX
审核
XXX
批准
XXX
业务计划控制流程图

责任单位
流程描述
备注

总经理

各 部 门

综合部

总经理

相关部门

综合部

相关部门

综合部
总经理
综合部
相关部门

制定经营战略

提供相关资料

起草业务计划

N

审核、批准

Y

业务计划实施

组织实施评审

编制评审改进报告

审核、批准
N
Y
备案
汇总评审改进报告
持续改进

1． 目的
正确有效的制订组织的经营战略目标，不断提高市场竞争力，使各项工作有序进行，保证公司经营方针目标的实现，让顾客满意。
2． 适用范围
适用于产品业务计划的制订和管理。
3. 职责
3.1 综合部负责长期和短期业务计划的制定、实施、跟踪、考核和管理。
3.2总经理负责组织管理层评审，批准并组织实施年度和中长期业务计划。
3.3各部门经理负责向综合管理部提供业务计划需要的相关资料和信息，并负责本部门年度计划的展开和实施。
4． 工作程序
4.1总经理根据国家法律法规与政策、行业竞争对手状况、公司发展目标等情况制定经营战略。
4.2相关资料的提供及业务计划的制定：业务计划的制定必须基于对竞争对手的分析、企业历史基础数据分析和市场分析的基础上确定基准，在基准分析的基础上制定业务计划。
4.2.1 销售部提供市场方面的信息和分析及市场占有率规划目标。
4.2.2技术部提供产品工艺技术设备、设施、安全、环保的发展动态和分析及规划目标。
4.2.3 采购部提供材料市场的价格分析和趋势及规划目标。
4.2.4生产部提供生产管理、健康、安全、环境的规划目标和改进建议。
4.2.5财务部提供有关财务信息及质量成本及规划目标。
4.2.6 质量部门年度计划可以根据经营管理的需要进行适当修改，修改须遵循《文件控制程序》，并报综合部备案。
4.5 年度计划的评审与持续改进
4.5.1 综合部对各部门年度计划执行情况进行考核，内容如下：
4.5.1.1 对目标及其实现情况的评价；
4.5.1.2 对措施、计划及其实施情况的评价；
4.5.1.3 对各职能部门和人员协调工作的评价；
4.5.1.4 对整个业务计划管理工作的评价。
4.5.2 各部门编制所负责的年度计划的评审改进报告。
4.5.3各部门年度计划每季度评审一次，评审改进报告由厂长批准，综合管理部备案。
4.5.4综合部汇总各部门计划评审改进报告，作为管理评审的输入。
4.5.5提出的改进建议按《持续改进工作程序》进行。
4.5.6企业的《业务计划》，不向外提供，不接受外部审核。
5. 相关文件目录
5.1《持续改进工作程序》
5.2《长期业务计划》
5.3《短期业务计划》
6. 相关记录及保存期
6.1 《业务计划考核记录》 保存期五年