质量记录表（DOC102页）.docx

XXXXX检测中心

质量记录表式
ABCD-1
（ 第B版 ）

发布201x年x月x日　　 　　 实施201x年x月y日　

质量记录表式
ABCD-1

版 号：第B版
生效日期：201x年x月x日

批 准 人：
批准日期：201x年x月y日

受控状态：
发 放 号：
持 有 人：

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修订序号
修订表式编号
修 订 内 容
批准人
批准日期

目 录

ABCD-1-01 文件发放（领用）审批表
ABCD-1-02 文件更改申请表
ABCD-1-03 文件档案销毁记录表
ABCD-1-04 技术服务合同书
ABCD-1-05 检测业务委托协议
ABCD-1-06 检测业务受理登记表
ABCD-1-07 分包和检测方法征求意见表
ABCD-1-08 合同评审表
ABCD-1-09 分包申请表
ABCD-1-10 分包方能力评价审批表
ABCD-1-11 采购申请表
ABCD-1-12 供应(服务)商登记表
ABCD-1-13 供应(服务)商评价表表
ABCD-1-14 合格服务和供应商汇总表
ABCD-1-15 消耗性材料质量检测记录表
ABCD-1-16 标准物质质量检测记录表
ABCD-1-17 试剂和消耗性材料领用登记表
ABCD-1-18 申诉、投诉受理登记表
ABCD-1-19 检测报告用户意见表
ABCD-1-20 不符合/潜在不符合项及纠正/预防措施表
ABCD-1-21 内审核查表
ABCD-1-22 内审不符合项分布表
ABCD-1-23 内部审核报告
ABCD-1-24 内审计划表
ABCD-1-25 内部审核实施计划表
ABCD-1-26 管理评审计划表
ABCD-1-27 管理评审报告
ABCD-1-28 质量监督记录表（现场）
ABCD-1-29 质量监督记录表（实验室内）
ABCD-1-30 外部培训记录表
ABCD-1-31 内部培训记录表
ABCD-1-32 新项目评审表
ABCD-1-33 检测方法确认表
ABCD-1-34 新开展项目申请表
ABCD-1-35 仪器设备申购表
ABCD-1-36 仪器设备档案(本)
ABCD-1-37 仪器设备使用记录表
ABCD-1-38 仪器设备维护保养记录表
ABCD-1-39 外出仪器设备出入库登记表
ABCD-1-40 仪器设备性能指标确认表
ABCD-1-41 仪器设备维修申请表
ABCD-1-42 使用外部设备登记表
ABCD-1-43 仪器设备期间核查表
ABCD-1-44 检定计划及实施记录表
ABCD-1-45 仪器设备自校记录表
ABCD-1-46 样品登记表
ABCD-1-47 事故记录表
ABCD-1-48 检测分析质量统计表
ABCD-1-49 质量控制方法有效性评审表
ABCD-1-50 例外允许偏离申请表
ABCD-1-51 检测报告(方案)审核签发单
ABCD-1-52 检测报告发放登记表
ABCD-1-53 检测报告更改申请表
ABCD-1-54 编号 检测报告的修改单
ABCD-1-55 档案资料利用登记表
ABCD-1-56 实验室纯净水检验记录表
ABCD-1-57 有毒有害废液收集处理记录表
ABCD-1-58 检测任务单
ABCD-1-59 校准仪器参数确认记录表
ABCD-1-60 检测方法/标准变更确认书
ABCD-1-61 标准物质领用登记表
ABCD-1-62 冰箱温度情况记录表
ABCD-1-63 室内温湿度记录表
ABCD-1-64 剧毒药品领用记录表
ABCD-1-65 易制毒药品领用记录表
ABCD-1-66 关键试剂质量评价汇总表
ABCD-1-67 供应商及校准服务机构名录
ABCD-1-68 合同偏离申请/审批表
ABCD-1-69 安全防护措施定期检查表
ABCD-1-70 仪器设备溯源情况记录表
ABCD-1-71 使用仪器设备汇总表
ABCD-1-72 仪器设备溯源结果确认表
ABCD-1-7
3 使用标准物质汇总表
ABCD-1-74 标准物质期间核查记录表
ABCD-1-75 检测方法证实/偏离确认评审表
ABCD-1-76 检测方法偏离申请/审批表
ABCD-1-77 质量监督记录表（报告室）
ABCD-1-78 质量监督记录表（综合室）
ABCD-1-79 质量监督记录表（质控室）ABCD-1-01
文件发放（领用）审批表
文件名称

文件编号

发放号

文件性质
受控（ ） 非受控（ ）
领用原因
回收、销毁记录
发放人

批准人

领用人

年 月 日
ABCD-1-02
文件更改申请表
文件名称

文件编号

需更改的内容
更改后内容
更改原因
实施日期

提 出 人

日 期

审 核 人

日 期

批 准 人

日 期

ABCD-1-03
文 件 档 案 销 毁 记 录 表
序号
文件或案卷名称
文件或案卷编号
数量
销毁日期
批准人
销毁人

ABCD-1-04 合同编号：

环境检测技术服务合同书

检测项目名称：

项目建设地点 ：

签订日期 ： 年 月 日
委托方( 以下简称甲方)：
承接方 (以下简称乙方)：
甲方委托乙方进行 。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国环境保护法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目检测事项，协商一致，订立本合同。
第一条 检测项目

第二条 合同价款及其支付方式
2.1本项目依据有关检测项目收费规定，甲方应付给乙方经费 万元，并分 次付清，付款的时间及数额如下：
2.2合同签订后三日内，甲方付给乙方 元。
第三条 履行期限、地点和方式
3.1XXXXX检测中心每月15日前到现场采样，30日前出具检测报告。
3.2合同履行地点：XXXXX检测中心
3.3合同履行方式：遵照合同约定。
第四条 双方提交技术资料及成果
4.1签订合同三日内甲方按时向乙方提供下列文件资料及份数：

4.2合同履行期限内乙方向甲方提供下列检测成果及份数：

4.3合同履行期限如遇特殊情况(方案变更、工作量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时可顺延。
第五条 双方责任
5.1甲方责任
5.1.1甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和检测时段，按时提供已有技术资料，并能满足乙方编写检测方案和编制检测预算的基本要求。
5.1.2派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决检测现场条件，当甲方不能解决现场条件时，所需费用由甲方支付给乙方。
5.1.3必要时，甲方按时为乙方检测人员准备好住宿、办公、化验、临时库房、就餐食宿、取暖、饮水以及条件许可的其它后勤保障，乙方不向甲方收取费用。当甲方不能提供上述条件时，甲方应支付乙方的上述所需费用。
5.1.4检测过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，增加或减少其检测费。
5.1.5维护乙方提交的检测成果，不得擅自修改，转让。
5.2乙方责任
5.2.1乙方应以国家、省现行的标准、规范、规程和技术质量保证措施为依据，开展环境检测工作，保证检测工作质量，并对检测数据负责。
5.2.2乙方按规定时间，提交检测成果。
5.2.3检测过程中，因水文气候条件不符合技术规范要求，乙方可向甲方提出变更点XXXXX检测中心位、项目等建议，并办理正式变更手续。
5.2.4对甲方提供的技术资料保密。
第六条 违约责任
6.1甲方不履行合同责任或者履行合同责任不符合约定，不接受或者逾期接受工作成果的，支付的预交款不得追回，未支付的价款应当支付。
6.2乙方不履行合同责任或者履行合同责任不符合约定，其检测费用由乙方承担。
6.3甲方未按合同规定日期及时拨付检测费，每超过一日，应偿付未支付检测费的百分之一逾期违约金；乙方未按合同规定日期提交检测数据，每超过一日，应减收检测费的百分之一。
第七条 本合同执行过程中发生纠纷，双方及时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁(双方不在本合同约定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。
第八条 本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议，有关协议、传真、技术讨论纪要等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。
第九条 本合同自 年 月 日起至 年 月 日止。

本合同正本 份，双方各执 份

委托方单位名称 承接方单位名称
(盖章) (盖 章)
法定代表人： 法定代表人：
单位地址： 单位地址：
邮政编码： 邮政编码：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
银行帐号： 银行帐号：
签定合同代表(签字)： 签定合同代表(签字)：
日 期： 日 期：
年 月 日 年 月 日

ABCD-1-05 XXXXX检测中心
委 托 检 验 协 议 书
委托方： 承托方： XXXXX检测中心
委

托

方

填

写
客户信息
单位名称

联系人

电话

地址

邮编

传真

样品信息
样品名称

检验类别
委托检验
送□/采□样人

送□/采□样地点

送□/采□样日期

保存条件
常温□
冷藏□
点位数量

样品特性和状态

检验项目及检验方法依据

样品处理意见
□检毕取回□放弃
取报告方式
□自取
□寄送
收报告单位

收件人

详细地址

邮 编

我方保证对所提供的一切资料、信息和实物的真实性负责，并提供必要合作。如果样品不足时，可不保留备用样品。
其他说明：
委托单位（客户）代表签名： 年 月 日
承托方填写
我公司保证检测的公正性，对检测数据负责，并对委托单位所提供的实物和技术资料保密。检测工作可于样品到达实验室后15个工作日内完成，委托方应缴纳检验费 元。一般样品报告发出后留样七天，超过留样期限的样品本单位不负保管责任。样品检测报告只对来样负责。
其他说明：
承托方样品受理人员签名： 审核人： 年 月 日
备注

1.本协议一式两联，第一联存档，第二联交委托单位（客户）作为取报告凭证。
2.检测要求需要更改，须在报告交付前以书面或电话方式提出申请，填写更改原因，更改内容。
3.除非另有约定，检验费用未付清，本公司有权拒发检验报告，遇灾害或其他不可抗力，本公司有权推迟执行或取消本合同。
4. 联系方式：
ABCD-1-06
检测业务受理登记表
受理日期
业务性质
送样单位
送样人
收样人
技术负责人
备注

ABCD-1-07
分包和检测方法征求意见表
委托单位

合同名称及编号

分
包
分包项目

分包单位

项目名称
方法名称及来源
经但
我未
公经
司计
验
证量
确认
认证

使
用
非
标
准
方
法

委托方意见

委托方代表(签字)
年 月 日

ABCD-1-08
合同评审表
项目名称

合同编号

委托单位

评审时间

联 系 人

联系方式

参加人员

委托内容：
合

同

评

审

内

容
1、技术要求

满足 不满足 说明
方法： □ □
人员： □ □
仪器设备： □ □
试剂： □ □
标准物质： □ □
消耗性材料： □ □
2、任务时限
满足 不满足 说明
□ □
3、经费
满足 不满足 说明
□ □
4、分包或协作单位的能力
满足 不满足 说明
□ □
5、合同内容与客户要求相符情况
满足 不满足 说明
□ □
6、合同内容是否符合环保法规要求
满足 不满足 说明
□ □
评审结论

□ 满足
□ 部分满足
□ 不满足
批准人： 年 月 日
ABCD-1-09
分包申请/审批表
拟分包的检测项目名称

合格分包方名称

分包内容

申请理由

申请人： 年 月 日
技术负责人审批意见

签名： 年 月 日
委托方意见

签名： 年 月 日
备注

ABCD-1-10
分包方能力评价记录表
单位名称

法人代表

技术负责人

电话、传真

E-mBil

地址及邮编

管理体系和认证/ 认可情况
证书编号
证书有效期
通过计量认证：
□是 □否

可承担的分包项目名称
检测方法依据
是否属于认可（认证）项目

调查方式及结果：

签名：

年 月 日

评价意见：

签名：

年 月 日

批准意见：

签名：

年 月 日

ABCD-1-11
采购申请表
序号
申购服务或供应品名称
规格型号
单位
数量
服务商或
供应商(生产者)
用途

申购理由 经费预算

申请人 部门负责人 年 月 日
审批意见

审查人 年 月 日

审批人 年 月 日
ABCD-1-12
供应(服务)商登记表
供应(服务)商名称

地 址

联 系 人

电 话

邮 编

传 真

供应(服务)主要内容
规 格 型 号
参 考 价 格

管理体系情况
是否通过ISO9000族认证 □是 □否
认证证书编号：
信守合同情况
产品(服务)质量情况
备注
参加评价人
年 月 日
ABCD-1-13
供应(服务)商评价表
供应(服务)商名称

地 址

联 系 人

电 话

邮 编

传 真

供应(服务)主要内容
技术指标
化学试剂

管理体系情况
是否通过ISO9000认证 □是 □否
认证证书编号：
信守合同情况

产品(服务)质量情况

评价：
参加评价人
年 月 日

ABCD-1-14
合格服务和供应商汇总表
序号
服务和供应商名称
服务和供应商地址
联系电话
联系人
服务和供应品内容
备注

填表人： 批准人：
年 月 日 年 月 日

ABCD-1-15
消耗性材料质量检测记录表
物品名称

型号规格

采购数量

批 号

生产单位

供 应 商

抽检数量

检测依据

检测方法及结果

检测结论

检测人 核对人 年 月 日

ABCD-1-16
标准物质质量检测记录表
物品名称

型号规格

采购数量

批 号

生产单位

供 应 商

抽检数量

检测依据

检测方法及结果

检测结论

检测人 核对人 年 月 日

ABCD-1-17
试剂和消耗性材料领用登记表
物品试剂
名 称
单位
数量
级别
用途
是否符合技术要求
领用时间
领用人
签 名
发料人
签 名
监督人
签 名
备注

ABCD-1-18
申诉、投诉受理登记表
申述/投诉方

记录人员

申述/投诉人

受理日期

申述/投诉方式

受理登记号

申述/投诉人
联系方式
地址： 电话：
申述/投诉内容：
受理意见：

部门负责人： 年 月 日
申述/投诉调查：

调查人： 年 月 日
处理意见：

部门负责人： 年 月 日
技术负责人（若有复检时）: 年 月 日
办理情况：

质量负责人： 年 月 日
ABCD-1-19
检测报告用户意见表
检测报告名称及编号

用户名称

联系人

用户地址

电话

邮编

意见和建议
对检测报告及服务质量的
1、采样人员操作是否规范，态度是否良好：

2、对检测数据是否满意：

3、出具的报告是否满意：

4、对客户问题解决的是否满意：

5、对我们的意见：

用户（签章） 年 月 日
处 理 意 见

受理人（签字） 年 月 日
处理结果及反馈

受理人（签字） 年 月 日

ABCD-1-20
不符合/潜在不符合项及纠正/预防措施表
部门

日期

不符合/潜在不符合事实描述： □不符合 □潜在不符合

提出人：□监督员 □内审员 □其他人员
部门负责人： 年 月 日
不符合/潜在不符合的来源：
□内部质量监督 □申述、投诉
□内部审核 □比对和能力验证
□外部审核 □外部质量监督
□管理评审 □其他
不符合严重性评价：□轻微 □一般 □严重
拟采取措施：□仅纠正 □有后续纠正措施 □有后续预防措施
原因分析：

部门负责人： 年 月 日
不符合纠正结果：

部门负责人： 年 月 日
拟定的后续纠正/预防措施：

预定完成时间：
部门负责人： 年 月 日
提出人： 年 月 日
纠正/预防措施实施情况：

实施人员： 年 月 日 部门负责人： 年 月 日
跟踪验证确认：

验证人： 年 月 日
确认意见：

质量负责人： 年 月 日

ABCD-1-21
内 审 核 查 表
时 间：
涉及要素大类
要素
（条款）
核查内容
核查方法
检 查 结 果
检查人

内审员签字：
内审组长签字：
第 页 共 页
ABCD-1-22 内审不符合项分布表
审核要素
天平室
综合部
现场监测股
分析化验股
质控室
仪器室
合计

合计

ABCD-1-23
内部审核报告
审核日期： 审核组长：
内审员：
被审核室负责人及主要参与者：

审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核综述及审核结论：

序号 问题点 纠正/预防措施 完成期限 负责人 检查人
1
2
3
…
…
本审核报告分发范围：
审核组长签名： 日期：
批准人意见：
签名： 日期：
第 页 共 页
ABCD-1-24

年度内审计划表

审核目的

审核范围

审核准则

审核组
审核组长： 组员：

实施项目及要点

时间安排
负责人
协助人
1、编制部门内审检查表
2、开展质量体系内部审核
3、不符合项纠正
4、跟踪审核
5、完善各部门内审检查表
6、开展第二次质量体系内部审核
7、不符合项纠正
8、跟踪审核

备注

编制人： 批准人： 批准日期： 年 月 日

ABCD-1-25

内部审核实施计划表
审核目的

审核范围

审核准则

审核日期

制定人

制定日期

批准人

批准日期

报告发布日期

审核组名单
组长： 组员:

组别
时间 审核部门要素
审核组
备注

ABCD-1-26
管理评审计划表
管理评审目的
评审依据
参加评审部门及人员
评审内容
各部门评审准备工作要求
所需文件
评审时间安排
评审地点
编制人 批准人 批准日期

ABCD-1-27
管理评审报告
批准人： 批准时间；
管理评审过程综述：
评审日期：
会议地点：
主持人：
管理评审出席人员：
主要议题：
管理评审过程综述：
（参加会议人员进行讨论、研究、核实分析，以及站主任对质量体系现状适应性、充分性作出结论和决议的综述）

技术负责人： 记录人： 日期：
共 页 第 页

ABCD-1-28
质量监督记录表（现场）
被监督人员

质量监督员

监督实施地点

监督实施时间

检测类别
□水质 □气体 □土壤 □噪声
采
样
及
现
场
检
测
质
量
监
督
内
容
□1.检测人员持证情况：

□2.检测仪器设备情况（检定/校准、状态、校正等）：

□3.检测场所和环境条件监控情况：

□4.检测方法执行情况：

□5.采样及现场检测情况
（1）检测点位（断面）：
（2）采样过程：
（3）测试过程：
（4）质控措施：
□6.样品保存、运输、交接与流转：
（1）样品保存：
（2）样品运输：
（3）样品交接：
（4）样品流转：
□7.记录：
□8.其他：
监督结论

纠正情况及建议

共 页 第 页
ABCD-1-29
质量监督记录表（实验室内）
被监督人员

质量监督员

监督实施地点

监督实施时间

检测类别
□水质 □气体 □土壤
实
验
室
测
质
量
监
督
内
容
□1.检测人员持证情况：

□2.检测仪器设备情况（检定/校准、状态、校正等）：

□3.分析场所和环境条件监控情况：

□4.检测方法执行情况：

□5.仪器设备操作情况：

□6.样品制备及试剂和消耗性材料的配置情况：

□7.分析测试情况：

□8.质量控制实施情况：

□9.数据处理及判定：

□10.结果报告的出具情况：

□11.原始记录：

□12.其他：
监督结论

纠正情况及建议

共 页 第 页
ABCD-1-30
外部培训记录表
姓名
培训名称

培训地点

举办单位

主 讲 人

培训时间

学时

交费

考核成绩及证书号

附 件

培训内容及形式
培训内容传达、交流与应用情况

部门负责人 技术负责人 年 月 日
培训资料归档情况

年 月 日
备注

ABCD-1-31（1）
内部培训记录表
培训内容：
组织者：
授课人：
年 月 日
学时：
主讲人

培训对象：
国衡检测所有员工