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1、XXXXX检测中心 质量记录表式 ABCD-1 （ 第B版 ） 发布201x年x月x日 实施201x年x月y日 质量记录表式 ABCD-1 版 号：第B版 生效日期：201x年x月x日 批 准 人： 批准日期：201x年x月y日 受控状态： 发 放 号： 持 有 人： 修 订 页 修订序号 修订表式编号 修 订 内 容 批准人 批准日期 目 录
2、 ABCD-1-01 文件发放（领用）审批表 ABCD-1-02 文件更改申请表 ABCD-1-03 文件档案销毁记录表 ABCD-1-04 技术服务合同书 ABCD-1-05 检测业务委托协议 ABCD-1-06 检测业务受理登记表 ABCD-1-07 分包和检测方法征求意见表 ABCD-1-08 合同评审表 ABCD-1-09 分包申请表 ABCD-1-10 分包方能力评价审批表 ABCD-1-11 采购申请表 ABCD-1-12 供应(服务)商登记表 ABCD-1-13 供应(服务)商评价表表 ABCD-1-14 合格服务和供应商汇
3、总表 ABCD-1-15 消耗性材料质量检测记录表 ABCD-1-16 标准物质质量检测记录表 ABCD-1-17 试剂和消耗性材料领用登记表 ABCD-1-18 申诉、投诉受理登记表 ABCD-1-19 检测报告用户意见表 ABCD-1-20 不符合/潜在不符合项及纠正/预防措施表 ABCD-1-21 内审核查表 ABCD-1-22 内审不符合项分布表 ABCD-1-23 内部审核报告 ABCD-1-24 内审计划表 ABCD-1-25 内部审核实施计划表 ABCD-1-26 管理评审计划表 ABCD-1-27 管理评审报告 ABCD-1
4、28 质量监督记录表（现场） ABCD-1-29 质量监督记录表（实验室内） ABCD-1-30 外部培训记录表 ABCD-1-31 内部培训记录表 ABCD-1-32 新项目评审表 ABCD-1-33 检测方法确认表 ABCD-1-34 新开展项目申请表 ABCD-1-35 仪器设备申购表 ABCD-1-36 仪器设备档案(本) ABCD-1-37 仪器设备使用记录表 ABCD-1-38 仪器设备维护保养记录表 ABCD-1-39 外出仪器设备出入库登记表 ABCD-1-40 仪器设备性能指标确认表 ABCD-1-41 仪器设备维修申请
5、表 ABCD-1-42 使用外部设备登记表 ABCD-1-43 仪器设备期间核查表 ABCD-1-44 检定计划及实施记录表 ABCD-1-45 仪器设备自校记录表 ABCD-1-46 样品登记表 ABCD-1-47 事故记录表 ABCD-1-48 检测分析质量统计表 ABCD-1-49 质量控制方法有效性评审表 ABCD-1-50 例外允许偏离申请表 ABCD-1-51 检测报告(方案)审核签发单 ABCD-1-52 检测报告发放登记表 ABCD-1-53 检测报告更改申请表 ABCD-1-54 编号 检测报告的修改单 ABCD-1
6、55 档案资料利用登记表 ABCD-1-56 实验室纯净水检验记录表 ABCD-1-57 有毒有害废液收集处理记录表 ABCD-1-58 检测任务单 ABCD-1-59 校准仪器参数确认记录表 ABCD-1-60 检测方法/标准变更确认书 ABCD-1-61 标准物质领用登记表 ABCD-1-62 冰箱温度情况记录表 ABCD-1-63 室内温湿度记录表 ABCD-1-64 剧毒药品领用记录表 ABCD-1-65 易制毒药品领用记录表 ABCD-1-66 关键试剂质量评价汇总表 ABCD-1-67 供应商及校准服务机构名录 ABCD-1-6
7、8 合同偏离申请/审批表 ABCD-1-69 安全防护措施定期检查表 ABCD-1-70 仪器设备溯源情况记录表 ABCD-1-71 使用仪器设备汇总表 ABCD-1-72 仪器设备溯源结果确认表 ABCD-1-7 3 使用标准物质汇总表 ABCD-1-74 标准物质期间核查记录表 ABCD-1-75 检测方法证实/偏离确认评审表 ABCD-1-76 检测方法偏离申请/审批表 ABCD-1-77 质量监督记录表（报告室） ABCD-1-78 质量监督记录表（综合室） ABCD-1-79 质量监督记录表（质控室）ABCD-1-01 文件发放（领用
8、审批表 文件名称 文件编号 发放号 文件性质 受控（ ） 非受控（ ） 领用原因 回收、销毁记录 发放人 批准人 领用人 年 月 日 ABCD-1-02 文件更改申请表 文件名称 文件编号 需更改的内容 更改后内容 更改原因 实施日期 提 出 人 日 期 审 核 人 日 期 批 准 人 日 期 ABCD-1-03 文 件 档 案 销 毁 记 录 表 序号 文件或案卷名称 文件或案卷编号 数量 销毁日期
9、 批准人 销毁人 ABCD-1-04 合同编号： 环境检测技术服务合同书 检测项目名称： 项目建设地点 ：
10、 签订日期 ： 年 月 日 委托方( 以下简称甲方)： 承接方 (以下简称乙方)： 甲方委托乙方进行 。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国环境保护法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目检测事项，协商一致，订立本合同。 第一条 检测项目 第二条 合同价款及其支付方式 2.1本项目依据有关检测项目收费规定，甲方应付给乙方经费 万元，并分
11、 次付清，付款的时间及数额如下： 2.2合同签订后三日内，甲方付给乙方 元。 第三条 履行期限、地点和方式 3.1XXXXX检测中心每月15日前到现场采样，30日前出具检测报告。 3.2合同履行地点：XXXXX检测中心 3.3合同履行方式：遵照合同约定。 第四条 双方提交技术资料及成果 4.1签订合同三日内甲方按时向乙方提供下列文件资料及份数： 4.2合同履行期限内乙方向甲方提供下列检测成果及份数： 4.3合同履行期限如遇特殊情况(方案变更、工作量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时可顺延。 第五条 双方责任
12、 5.1甲方责任 5.1.1甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和检测时段，按时提供已有技术资料，并能满足乙方编写检测方案和编制检测预算的基本要求。 5.1.2派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决检测现场条件，当甲方不能解决现场条件时，所需费用由甲方支付给乙方。 5.1.3必要时，甲方按时为乙方检测人员准备好住宿、办公、化验、临时库房、就餐食宿、取暖、饮水以及条件许可的其它后勤保障，乙方不向甲方收取费用。当甲方不能提供上述条件时，甲方应支付乙方的上述所需费用。 5.1.4检测过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，增加或减少其检测费。
13、 5.1.5维护乙方提交的检测成果，不得擅自修改，转让。 5.2乙方责任 5.2.1乙方应以国家、省现行的标准、规范、规程和技术质量保证措施为依据，开展环境检测工作，保证检测工作质量，并对检测数据负责。 5.2.2乙方按规定时间，提交检测成果。 5.2.3检测过程中，因水文气候条件不符合技术规范要求，乙方可向甲方提出变更点XXXXX检测中心位、项目等建议，并办理正式变更手续。 5.2.4对甲方提供的技术资料保密。 第六条 违约责任 6.1甲方不履行合同责任或者履行合同责任不符合约定，不接受
14、或者逾期接受工作成果的，支付的预交款不得追回，未支付的价款应当支付。 6.2乙方不履行合同责任或者履行合同责任不符合约定，其检测费用由乙方承担。 6.3甲方未按合同规定日期及时拨付检测费，每超过一日，应偿付未支付检测费的百分之一逾期违约金；乙方未按合同规定日期提交检测数据，每超过一日，应减收检测费的百分之一。 第七条 本合同执行过程中发生纠纷，双方及时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁(双方不在本合同约定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。 第八条 本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议，有关协议、传真、技术讨论纪要等均为
15、本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。 第九条 本合同自 年 月 日起至 年 月 日止。 本合同正本 份，双方各执 份 委托方单位名称 承接方单位名称 (盖章) (盖 章) 法定代表人： 法定代表人： 单位地址： 单位地址： 邮政编码： 邮政编码：
16、 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号： 签定合同代表(签字)： 签定合同代表(签字)： 日 期： 日 期： 年 月 日 年 月 日
17、 ABCD-1-05 XXXXX检测中心 委 托 检 验 协 议 书 委托方： 承托方： XXXXX检测中心 委 托 方 填 写 客户信息 单位名称 联系人 电话 地址 邮编 传真 样品信息 样品名称 检验类别 委托检验 送□/采□样人 送□/采□样地点 送□/采□样日期 保存条件 常温□ 冷藏□ 点位数量 样品特性和状态 检验项目及检验方法依据
18、 样品处理意见 □检毕取回□放弃 取报告方式 □自取 □寄送 收报告单位 收件人 详细地址 邮 编 我方保证对所提供的一切资料、信息和实物的真实性负责，并提供必要合作。如果样品不足时，可不保留备用样品。 其他说明： 委托单位（客户）代表签名： 年 月 日 承托方填写 我公司保证检测的公正性，对检测数据负责，并对委托单位所提供的实物和技术资料保密。检测工作可于样品到达实验室后15个工作日内完成，委托方应缴纳检验费
19、 元。一般样品报告发出后留样七天，超过留样期限的样品本单位不负保管责任。样品检测报告只对来样负责。 其他说明： 承托方样品受理人员签名： 审核人： 年 月 日 备注 1.本协议一式两联，第一联存档，第二联交委托单位（客户）作为取报告凭证。 2.检测要求需要更改，须在报告交付前以书面或电话方式提出申请，填写更改原因，更改内容。 3.除非另有约定，检验费用未付清，本公司有权拒发检验报告，遇灾害或其他不可抗力，本公司有权推迟执行或取消本合同。 4. 联系方式： ABCD-1-06
20、 检测业务受理登记表 受理日期 业务性质 送样单位 送样人 收样人 技术负责人 备注 ABCD-1-07 分包和检测方法征求意见表 委托单位 合同名称及编号 分 包 分包项目 分包单位 项目名称 方法名称及来源 经但 我未 公经 司计 验
21、证量 确认 认证 使 用 非 标 准 方 法 委托方意见 委托方代表(签字) 年 月 日 ABCD-1-08 合同评审表 项目名称 合同编号 委托单位 评审时间 联 系 人 联系方式 参加人员 委托内容： 合 同 评 审 内 容 1、技术要求 满足 不满足 说明 方法： □ □ 人员：
22、 □ □ 仪器设备： □ □ 试剂： □ □ 标准物质： □ □ 消耗性材料： □ □ 2、任务时限 满足 不满足 说明 □ □
23、 3、经费 满足 不满足 说明 □ □ 4、分包或协作单位的能力 满足 不满足 说明 □ □ 5、合同内容与客户要求相符情况 满足 不满足 说明 □ □ 6、合同内容是否符合环保法规要求 满足 不满足 说明 □ □
24、 评审结论 □ 满足 □ 部分满足 □ 不满足 批准人： 年 月 日 ABCD-1-09 分包申请/审批表 拟分包的检测项目名称 合格分包方名称 分包内容 申请理由 申请人： 年 月 日 技术负责人审批意见
25、 签名： 年 月 日 委托方意见 签名： 年 月 日 备注 ABCD-1-10 分包方能力评价记录表 单位名称 法人代表 技术负责人 电话、传真 E-mBil 地址及邮编 管理体系和认证/ 认可情况 证书编号 证书有效期 通过计量认证： □是 □否 可承担的分包项目名称 检测方法依据 是否属于认可（认证）项目 调查方式及结果：
26、签名： 年 月 日 评价意见： 签名： 年 月 日 批准意见： 签名： 年 月 日 ABCD-1-11 采购申请表 序号 申购服务或供应品名称 规格型号 单位 数量 服务商或 供应商(生产者) 用途
27、 申购理由 经费预算 申请人 部门负责人 年 月 日 审批意见 审查人 年 月 日
28、 审批人 年 月 日 ABCD-1-12 供应(服务)商登记表 供应(服务)商名称 地 址 联 系 人 电 话 邮 编 传 真 供应(服务)主要内容 规 格 型 号 参 考 价 格 管理体系情况 是否通过ISO9000族认证 □是 □否 认证证书编号： 信守合同情况 产品(服务)质量情况 备注 参加评价人
29、 年 月 日 ABCD-1-13 供应(服务)商评价表 供应(服务)商名称 地 址 联 系 人 电 话 邮 编 传 真 供应(服务)主要内容 技术指标 化学试剂 管理体系情况 是否通过ISO9000认证 □是 □否 认证证书编号： 信守合同情况 产品(服务)质量情况 评价： 参加评价人
30、年 月 日 ABCD-1-14 合格服务和供应商汇总表 序号 服务和供应商名称 服务和供应商地址 联系电话 联系人 服务和供应品内容 备注
31、 填表人： 批准人： 年 月 日 年 月 日 ABCD-1-15 消耗性材料质量检测记录表 物品名称 型号规格 采购数量 批 号 生产单位 供 应 商 抽检数量 检测依据 检测方法及结果 检测结论 检测人
32、 核对人 年 月 日 ABCD-1-16 标准物质质量检测记录表 物品名称 型号规格 采购数量 批 号 生产单位 供 应 商 抽检数量 检测依据 检测方法及结果 检测结论 检测人 核对人 年 月 日
33、 ABCD-1-17 试剂和消耗性材料领用登记表 物品试剂 名 称 单位 数量 级别 用途 是否符合技术要求 领用时间 领用人 签 名 发料人 签 名 监督人 签 名 备注
34、 ABCD-1-18 申诉、投诉受理登记表 申述/投诉方 记录人员 申述/投诉人 受理日期 申述/投诉方式 受理登记号 申述/投诉人 联系方式 地址：
35、 电话： 申述/投诉内容： 受理意见： 部门负责人： 年 月 日 申述/投诉调查： 调查人： 年 月 日 处理意见： 部门负责人： 年 月 日 技术负责人（若有复检时）: 年 月
36、日 办理情况： 质量负责人： 年 月 日 ABCD-1-19 检测报告用户意见表 检测报告名称及编号 用户名称 联系人 用户地址 电话 邮编 意见和建议 对检测报告及服务质量的 1、采样人员操作是否规范，态度是否良好： 2、对检测数据是否满意： 3、出具的报告是否满意： 4、对客户问题解决的是否满意： 5、对我们的意见： 用户（签章） 年 月
37、 日 处 理 意 见 受理人（签字） 年 月 日 处理结果及反馈 受理人（签字） 年 月 日 ABCD-1-20 不符合/潜在不符合项及纠正/预防措施表 部门 日期 不符合/潜在不符合事实描述： □不符合 □潜在不符合 提出人：□监督员 □内审员 □其他人员
38、 部门负责人： 年 月 日 不符合/潜在不符合的来源： □内部质量监督 □申述、投诉 □内部审核 □比对和能力验证 □外部审核 □外部质量监督 □管理评审 □其他 不符合严重性评价：□轻微 □一般 □严重 拟采取措施：□仅纠正 □
39、有后续纠正措施 □有后续预防措施 原因分析： 部门负责人： 年 月 日 不符合纠正结果： 部门负责人： 年 月 日 拟定的后续纠正/预防措施： 预定完成时间： 部门负责人： 年 月 日
40、 提出人： 年 月 日 纠正/预防措施实施情况： 实施人员： 年 月 日 部门负责人： 年 月 日 跟踪验证确认： 验证人： 年 月 日 确认意见： 质量负责人： 年 月 日 ABCD-1
41、21 内 审 核 查 表 时 间： 涉及要素大类 要素 （条款） 核查内容 核查方法 检 查 结 果 检查人 内审员签字： 内审组长签字： 第 页 共 页 ABCD-1-22 内审不符合项分布表 审核要素 天平室 综合部 现场监测股 分析化验股 质控室 仪器室 合计
42、 合计 ABCD-1-23 内部审核报告 审核日期：
43、 审核组长： 内审员： 被审核室负责人及主要参与者： 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核综述及审核结论： 序号 问题点 纠正/预防措施 完成期限 负责人 检查人 1 2 3 … … 本审核报告分发范围： 审核组长签名： 日期： 批准人意见： 签名： 日期： 第 页 共 页 ABCD-1-24 年度内审计划表 审核目的
44、 审核范围 审核准则 审核组 审核组长： 组员： 实施项目及要点 时间安排 负责人 协助人 1、编制部门内审检查表 2、开展质量体系内部审核 3、不符合项纠正 4、跟踪审核 5、完善各部门内审检查表 6、开展第二次质量体系内部审核 7、不符合项纠正 8、跟踪审核 备注 编制人： 批准人： 批准日期： 年 月 日 ABCD-1-25 内部审核实施计划表
45、 审核目的 审核范围 审核准则 审核日期 制定人 制定日期 批准人 批准日期 报告发布日期 审核组名单 组长： 组员: 组别 时间 审核部门要素 审核组 备注 ABCD-1-26 管理评审计划表 管理评审目的 评审依据 参加评审部门及人员 评审内容 各部门评审
46、准备工作要求 所需文件 评审时间安排 评审地点 编制人 批准人 批准日期 ABCD-1-27 管理评审报告 批准人： 批准时间； 管理评审过程综述： 评审日期： 会议地点： 主持人： 管理评审出席人员： 主要议题： 管理评审过程综述： （参加会议人员进行讨论、研究、核实分析，以及站主任对质量体系现状适应性、充分性作出结论和决议的综述） 技术负责人：
47、 记录人： 日期： 共 页 第 页 ABCD-1-28 质量监督记录表（现场） 被监督人员 质量监督员 监督实施地点 监督实施时间 检测类别 □水质 □气体 □土壤 □噪声 采 样 及 现 场 检 测 质 量 监 督 内 容 □1.检测人员持证情况： □2.检测仪器设备情况（检定/校准、状态、校正等）： □3.检测场所和环境条件监控情况： □4.检测方法执行情况： □5.采样及现场检测情况 （1）检测点位（
48、断面）： （2）采样过程： （3）测试过程： （4）质控措施： □6.样品保存、运输、交接与流转： （1）样品保存： （2）样品运输： （3）样品交接： （4）样品流转： □7.记录： □8.其他： 监督结论 纠正情况及建议 共 页 第 页 ABCD-1-29 质量监督记录表（实验室内） 被监督人员 质量监督员 监督实施地点 监督实施时间 检测类别 □水质 □气体 □土壤 实 验 室 测 质 量 监 督 内 容 □1.检
49、测人员持证情况： □2.检测仪器设备情况（检定/校准、状态、校正等）： □3.分析场所和环境条件监控情况： □4.检测方法执行情况： □5.仪器设备操作情况： □6.样品制备及试剂和消耗性材料的配置情况： □7.分析测试情况： □8.质量控制实施情况： □9.数据处理及判定： □10.结果报告的出具情况： □11.原始记录： □12.其他： 监督结论 纠正情况及建议 共 页 第 页 ABCD-1-30 外部培训记录表 姓名 培训名称 培训地点 举办单位 主 讲 人
50、 培训时间 学时 交费 考核成绩及证书号 附 件 培训内容及形式 培训内容传达、交流与应用情况 部门负责人 技术负责人 年 月 日 培训资料归档情况 年 月 日 备注 ABCD-1-31（1） 内部培训记录表 培训内容： 组织者： 授课人： 年 月 日 学时： 主讲人 培训对象： 国衡检测所有员工
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