XXX厂质量安全手册.docx

XXXX酒厂
Q/JC-BJ-A-2013

质量安全手册

版 本：第一版

受控状态：受控

分 发 号：

编 制： 审 核： 批 准：

发布日期：2013年03月28日 执行日期：2013年05月01日
目 录
序号
标题
文件编号
页次
01
质量手册编制及管理说明
Q/JC-BJ-001-2013
3
02
颁布令
Q/JC-BJ-002-2013
4
03
任命书
Q/JC-BJ-003-2013
5
04
企业组织机构图
Q/JC-BJ-004-2013
6
05
质量方针、质量安全目标
Q/JC-BJ-005-2013
7
06
部门质量职责及权限管理制度
Q/JC-BJ-006-2013
8
07
各岗位人员任职要求及权责管理制度
Q/JC-BJ-007-2013
11
08
文件管理制度
Q/JC-BJ-008-2013
15
09
记录管理制度
Q/JC-BJ-009-2013
18
10
从业人员培训及健康检查管理制度
Q/JC-BJ-010-2013
20
11
设备设施管理制度
Q/JC-BJ-011-2013
23
12
生产过程质量控制管理制度
Q/JC-BJ-012-2013
25
13
产品防护管理制度
Q/JC-BJ-013-2013
28
14
产品检验管理制度
Q/JC-BJ-014-2013
30
15
采购管理制度
Q/JC-BJ-015-2013
33
16
不合格管理制度
Q/JC-BJ-016-2013
35
17
贮存运输管理制度
Q/JC-BJ-017-2013
37
18
纠正和预防措施管理制度
Q/JC-BJ-018-2013
39
19
产品召回管理制度
Q/JC-BJ-019-2013
40
20
消费者投诉受理管理制度
Q/JC-BJ-020-2013
43
21
食品安全事故处置方案
Q/JC-BJ-021-2013
44
22
食品安全风险监测信息收集制度
Q/JC-BJ-022-2013
46
23
产品质量风险评估管理制度
Q/JC-BJ-023-2013
48
24
车间卫生管理制度
Q/JC-BJ-024-2013
49
25
销售管理制度及销售记录管理制度
Q/JC-BJ-025-2013
51
26
安全文明生产管理制度
Q/JC-BJ-026-2013
53
27
作业指导书及操作规程
Q/JC-BJ-027-2013
55

编号：Q/JC-BJ-001-2013
质量安全手册
质量手册编制及管理说明
版本
第一版
修订
0

1、手册编制依据：
本手册依据《食品安全法》、《食品质量安全市场准入审查通则》、《食品生产加工企业必备条件现场审查表》和《白酒生产许可证审查细则》的要求，结合本厂的实际情况和特点，遵循质量管理的八项基本原则，阐述了厂的质量方针、质量目标，并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。是切实有效、系统地实施质量管理的基本行为准则，也是XXXX酒厂对所有顾客的承诺。
2、手册的管理：
本手册为酒厂受控文件，由最高管理者批准颁布后执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经批准，任何人不得将手册提供给企业以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室办理回收登记或移交接任者。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。在手册使用期间，如有修改建议，由各部门负责汇总意见，及时反馈到厂长，厂长应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，并执行《文件管理制度》的有关规定，修改时应做好相应的标识和控制记录，更改版次应标明在每页的右上角，更改章节、条款、日期等内容应登记于《文件制订/增删/修订履历》中。

编号：Q/JC-BJ-002-2013
质量安全手册
颁布令
版本
第一版
修订
0

颁 布 令
本厂依据《食品安全法》、《食品质量安全市场准入审查通则》、《白酒生产许可证审查细则》等相关国家法律法规、行业标准及本厂的实际要求编制完成了《质量安全手册》，它是本厂质量安全管理体系实施遵循的纲领性和法规性文件，是本厂质量安全管理活动的基本要求，现予以批准颁布实施。
本手册描述了我厂质量保证体系的整体结构，确定了厂的质量方针、目标和质量管理组织机构及其职责，规定了产品质量要素的标准要求。
本手册是指导全厂生产经营的纲要性文件。为实施质量方针，实现质量目标，必须充分发挥质量体系各要素的重要作用，使本手册成为全体员工质量行为的规范准则，从而保证XXXX酒厂质量安全管理体系的有效运行，全厂全体员工必须遵照执行。
本手册自2013年05月01日起实施。

厂长:
2013年03月28日

编号：Q/JC-BJ-003-2013
质量安全手册
任命书
版本
第一版
修订
0

质量负责人任命书

本厂任命 王新胜 同志为酒厂的质量负责人，在食品安全管理体系中的职责和权限如下：
1、确保食品安全管理体系的过程得到建立和保持。
2、向最高管理者报告食品安全管理体系的业绩，包括改进的需求。
3、在整个组织内促进食品安全意识的形成。
4、就食品安全管理体系有关事宜对内对外联络。

厂长：
2013 年 03 月28日

各部门负责人任命书

XXXX酒厂各部门、各车间：
为进一步推动本厂质量管理，明确职责，落实质量责任，调动员工的积极性，达到全员全过程控制质量标准，使产品的质量稳步提高，经研究决定，任命：
王新胜 同志协助厂长负责酒厂全面管理工作；
邱建军 同志负责酒厂生产管理工作；
王新胜 同志负责酒厂供销工作；
郭 明 同志负责酒厂财务工作；
陈晓燕 同志负责酒厂办公室工作；
沈新亮 同志负责酒厂质检工作
各部门职权和权限，按质量手册中规定执行。
本任命自即日起生效。
厂长：
2013 年 03月 28 日

编号：Q/JC-BJ-004-2013
质量安全手册
企业组织机构图
版本
A
修订
0
004管理组织机构
XXXX酒厂

成品库房
警卫室
化验室
勾储车间

包装车间

锅修车间

半成品检验
成品检验
原材料检验成品检验
常务副厂长兼质量负责人
办公室
供销科
财务科
副厂长
生产科
质检中心
原料库房
厂长
包材库房

酿酒车间

1. 厂 长：全面负责组织酒厂的经营管理活动。
2． 副 厂 长：协助厂长做好各项管理工作。
3． 全 质 办：负责全面质量管理工作。
4． 供 销 科：负责原材料采购和白酒的销售工作。
5． 财 务 科：负责财务管理工作。
6． 生 产 科：负责生产管理工作。
7． 质检中心：负责质量检验管理工作。
8． 酿酒车间：负责酿造白酒工作。
9． 勾储车间：负责勾兑储存白酒工作。
10．包装车间：负责包装白酒工作。
11．锅修车间：负责锅炉运行和设备修理工作。

编号：Q/JC-BJ-005-2013
质量安全手册
质量方针、质量安全目标
版本
A
修订
0

质量方针和目标
一、 质量方针
全员参与、质量安全、持续改进、顾客满意
营造全员参与和持续改进的企业氛围，保证产品质量和食品安全，遵守相关法律法规，不断提高产品质量、顾客服务质量和生产力，确保我们有持续满足甚至超越顾客要求的能力！
质量方针体现了我们产品的追求质量目的。通过对顾客优质、真诚的服务，创造优秀的企业人文文化。体现了以顾客为关注焦点，使顾客对本厂品牌产生亲和力。

二、质量目标
本厂的质量目标为：
出厂产品合格率100%；
顾客满意率95%以上；
顾客意见及时处置率100%。

各相关部门根据本质量目标，在质量方针框架内分解制订各自的质量分目标。
办 公 室：1、文件发放率100%；2、培训覆盖率98%以上。
生产部门：1、生产计划完成率100%；2、全年安全事故为0。
质检部门：1、产品批检率100%； 2、产品错检率为0；
采购部门：1、确保采购产品检验合格率≥99%； 2、供方评价率为100%。
销售部门：1、合同按期履行100%；2、每年用户满意度95%；3、顾客意见处置率为100%。
仓 库：1、物帐卡一致；2、发货数量准确率为100%。

编号：Q/JC-BJ-006-2013
质量安全手册
部门职责及权限管理制度
版本
A
修订
0

部门职责及权限管理制度

概述
为实现质量方针和质量目标，本厂管理层对部门的职责和权限、各工作岗位的职责和任职资格做出规定，并通过内部沟通和宣导，使全体员工在其职责范围内对管理绩效承担责任和义务，积极参与和努力，了解自己在质量环节上的重要性，提高质量意识，以确保酒厂质量管理体系的有效运行并促进持续改进和完善。
职 责
厂长负责确定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。
1、厂长职责
1）认真学习、结合实际贯彻执行国家有关质量的方针、政策，有关的法律法规。
2）确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量承但全责。
3）制定企业的质量方针、质量目标，批准和发布质量安全手册。
4）创造并保持良好的工作氛围、人际关系，倡导积极奋发的企业精神，充分调动员工的积极性，确保全厂内部职责明确，并得到沟通。
5）任命质量负责人，确定组织机构，对主要职能部门负责人进行任免。
6）确保质量管理体系得到持续改进。
7）组织召开重大质量会议，作出重大决策。
2、质量负责人职责
1）在厂长的领导下，具体负责本企业质量管理的日常领导工作。负责本企业质量管体系各部分各过程的建立、实施、保持和完善。
2）具体领导各部门工作。
3）向厂长报告本企业实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系需作的改进。
4）组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。并进行组织质量职能的协调实施并监督检查。
5）组织质量管理文件、制度的制定和审核。
6）负责与质量管理有关事宜的外部沟通与联络。
7）组织评审重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）。
3、生产部门(下有各生产车间/设备维修)职责
1）负责管理各车间的生产工作，配合有关部门抓好质量、食品安全管理，确保按时、按质、按量完成生产任务；
2）做好厂生产设备、工装的整体管理工作，负责生产过程的控制。
3)负责和处理生产中发现的技术问题，增强顾客满意。
4）负责生产现场和生产环境的管理；
4、质检部门(下有化验室负责成品检验/半成品检验/原材料检验)职责
1）负责生产车间的检验及产品的检验。
2）负责原、辅料入厂的检测工作。
3）负责不合格评审的组织工作。
4）负责制订本厂的原辅料质量标准、产品标准及检验文件，并监督检查其执行情况。
5）负责与外部监督部门协调工作。
6）负责质量管理体系的所有文件编写，并听取信息反馈及时修改。
7）制定年度教育培训计划，报厂长批准后，组织实施。
5、供销部门职责
1）负责组织原料、辅料、包装材料及其它材料供方的评定和管理工作；
2）按照《采购计划》，采购原辅料、包装材料及设备设施；
3）积极配合质检部门做好索证验证工作，及时处理不合格的外购产品，做好记录。
4）负责新产品的开发。
5）负责编制产品销售计划和回款计划。
6）负责常规合同评审实施。
7）负责销售货款结算和清理。
8）负责产品宣传、销售及售后服务工作。
9）及时反馈客户提供的信息。
10）负责与顾客的沟通工作。
11）负责顾客满意度的调查工作，做好记录。

6. 办公室岗位职责和权限
6.1在厂长的领导下，负责做好人事管理、培训、警卫后勤以及各项行政事务工作。
6.2负责做好入厂人员的考核。组织对新进人员进行本厂规章制度和相关岗位职
责的培训。
6.3统一接收各类文件，并分送相关部门和领导。
6.4安排厂内警卫的值班，确保厂内财物安全。
6.5组织做好厂内清洁卫生工作，确保产品质量安全和职工身体健康。
6.6及时向厂长报告分管工作的情况，并提出工作建议。
6.7处理酒厂日常办公事务，办公用品的采购等，做好内外协调工作。

编号： Q/JC-BJ-007-2013
质量安全手册
各岗位人员任职要求及权责管理制度
版本
A
修订
0

各岗位人员任职要求及权责管理制度
一、厂长
1、学历：具有大专以上学历、中级以上专业技术职称，具有丰富的企业管理工作经验。
2、年龄：20--65岁。
3、经历：从事相关行业企业管理工作三年以上，
4、法律法规要求：熟悉国家有关法律法规和行业要求，依法行事。
5、职业道德要求：遵纪守法，依法经营，知人善任，坚持原则，一丝不苟，科学管理，努力学习，不断创新，精打细算，精益求精。
6、其它要求：身体健康，精力充沛，具有较强的组织能力和语言表达能力，具有很强的顾客意识、质量意识、市场竞争意识、成本意识、持续改进意识、优质服务意识等，勇于开拓，锐意进取。
7、权责：向本厂员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定和满足；组织制定和发布质量方针、质量目标；根据《食品安全法》《食品质量安全市场准入审查通则》、《白酒生产许可证审查细则》等国家法律、法规的要求完善质量管理体系；批准各部门和各级人员的质量职能分配；任命质量负责人、生产管理者、质量管理人员、技术人员；为质量管理体系有效运行合理地调配资源；通过适当的方式，在厂内对质量管理体系的有效性进行沟通。
二、副厂长
1、学历：具有中专以上学历。
2、年龄：20--60岁。
3、经历：从事相关行业生产和技术管理工作三年以上，具有丰富的企业管理工作经验。
4、法律法规要求：熟悉国家有关法律法规及行业要求，依法行事。
5、职业道德要求：遵纪守法、恪尽职守、精通业务、善于管理、依法经营、坚持原则。
6、其他要求：身体健康，精力充沛，具有很强的组织协调能力和语言文字表达能力，具有较强的顾客意识、质量意识、市场竞争意识、持续改进意识、优质服务意识等，锐意进取，勇于开拓。
7、权责：确保质量管理体系得到实施和保持；向厂长报告质量管理体系的业绩及任何改进的需求；提高本厂员工对满足顾客要求的意识；负责就本厂质量管理体系的有关事宜与外部各方的联络工作。负责建立满足本文件要求的相关体系文件，并确保其实施和保持。
三、质量负责人
1、学历：具有中专以上学历。
2、年龄：20--60岁。
3、经历：从事相关行业企业管理工作三年以上，具有丰富的企业质量管理工作经验，熟悉产品加工工艺和主要设备。
4、法律法规要求：熟悉国家有关法律法规及行业要求，依法行事。
5、职业道德要求：遵纪守法、恪尽职守、精通业务、善于管理、依法经营、坚持原则。
6、其他要求：身体健康，精力充沛，具有很强的组织协调能力和语言文字表达能力，具有较强的顾客意识、质量意识、市场竞争意识、持续改进意识、优质服务意识等，锐意进取，勇于开拓。
7、权责：确保质量管理体系得到实施和保持；向厂长报告质量管理体系的业绩及任何改进的需求；提高本厂员工对满足顾客要求的意识；负责就本厂质量管理体系的有关事宜与外部各方的联络工作。负责建立满足本文件要求的相关体系文件，并确保其实施和保持。
四、质检中心主任
1、学历：具有中专以上学历。
2、年龄：20--60岁。
3、经历：从事白酒行业生产和技术管理工作三年以上，精通白酒的生产工艺，熟悉主要设备，具有一定的组织能力、质量检验管理能力和解决工艺技术问题的能力。
4、法律法规要求：熟悉国家有关法律法规和行业要求，依法行事。
5、职业道德要求：精通业务、善于管理、尽职尽责、一丝不苟、精打细算、讲究科学、努力学习、不断创新、坚守岗位、严守秘密。
6、其他要求：身体健康、精力充沛，具有较强的组织协调能力和语言文字表达能力，具有较强的安全意识、质量意识、顾客意识、市场竞争意识、持续改进意识。
7、权责：对质量信息进行分析、整理，及时采取纠正措施，并跟踪验证实施的效果，对质量问题做出处置决定；负责监视和测量装置的管理；负责质量记录的控制；负责数据分析和改进工作；负责生产过程所需的监视和测量文件的编制；负责与质量管理体系有关的所有管理文件的管理和控制；负责组织员工培训，确保人员能力达到岗位要求；负责组织与质量管理体系有关的管理文件的编制；搜集与产品有关的检验标准。
五、质检员
1、学历：具有高中以上学历或具有初级以上专业技术职称。
2、年龄：20--50岁。
3、经历：熟悉白酒酿造工艺和质量要求，经过白酒检验员岗位专业培训并取得合格证书。
4、法律法规要求：熟悉国家食品法律法规和行业要求，依法行事。
5、职业道德要求：坚持原则、实事求是、具有公正、严谨、科学的工作作风，坚守岗位、一丝不苟。
6、其他要求：身体健康、精力充沛，有一定语言文字表达能力，具有很强的责任心。
7、权责：负责原料、辅料、半成品及成品的监视和测量；负责质量数据的记录；负责填报生产过程所需的监视和测量文件；参与与质量管理体系有关的管理文件的编制。
六、库管员
1、学历：具有高中或中专以上学历。
2、年龄：20--50岁。
3、经历：具有一年以上库房管理工作经验。
4、职业道德要求：敬业爱岗、遵纪守法、坚守岗位、坚持原则。
5、其他要求：身体健康，精力充沛，具有一定的语言和文字表达能力，具有较强的质量意识、整体管理意识和优质服务意识。
6、权责：负责原辅料、半成品及成品的出入库及记录；负责库房内原辅料、半成品及成品的贮存；确保库房无虫害、鼠害等，做到账物相符。
七、生产操作工
1、学历：具有初中以上学历。
2、年龄：18--60岁。
3、经历：熟练掌握相应生产环节的操作规程，经培训取得合格证。
4、职业道德要求：敬业爱岗、遵纪守法、诚实守信。
5、其他要求：身体健康，精力充沛，具有较强的质量安全意识。
6、权责：严格按照厂质量手册规定操作；确保产品安全卫生。
八、文件管理员
1、学历：具有高中以上学历。
2、年龄：20--50岁。
3、经历：具有一年以上文件管理或文秘工作经验。
4、职业道德要求：敬业爱岗、遵纪守法、坚守岗位、严守秘密、坚持原则、细致严谨。
5、其他要求：身体健康，精力充沛，具有较强的法制意识、保密意识。
6、权责：负责本厂所有文件的管理；负责新文件的编制；文件需记录清晰。
九、设备管理员
1、学历：具有初中以上学历。
2、年龄：20--60岁。
3、经历：从事设备管理工作一年以上，熟悉白酒生产工艺及主要设备，了解设备的结构原理、性能参数，有一定的设备维修保养知识和经验。
4、职业道德要求：敬业爱岗、遵纪守法、科学管理、力行节约、坚守岗位、尽职尽责。
5、其他要求：身体健康，精力充沛，具有较强的安全生产、文明生产意识。
6、权责：保障设备正常运转；定期对设备进行保养、维护及清洗；负责采购设备的检验。
十、卫生管理员
1、学历：具有高中以上学历。
2、年龄：20--50岁。
3、经历：具有一年以上食品企业卫生管理工作经验，熟知食品生产企业卫生规范。
4、职业道德要求：敬岗爱业、遵纪守法、坚守岗位、坚持原则、一丝不苟。
5、其他要求：身体健康，精力充沛，具有较强的法制意识。
6、权责：按卫生管理制度定期清扫厂区及车间卫生；监督并维持车间生产卫生；定期对所有器具及设备进行清理。

编号：Q/JC-BJ-008-2013
质量安全手册
文件管理制度
版本
A
修订
0

文件管理制度
1.目的
为了更好控制与质量管理体系有关的各种文件，确保对质量有影响的各种场合所使用的文件为有效版本。
2．范围
适用于与质量管理体系有关的所有文件（包括外来文件）。
3．职责
3.1 办公室负责体系文件和技术文件的编写、编号、登记、发放、更改、回收、保存和销毁。
3.2 各部门负责人负责本部门文件的管理。
4．工作程序
4.1文件分类
a)体系文件：包括质量手册、程序文件、质量计划、记录表格；
b)技术文件：包括工艺规程、操作规程和检验规程、产品标准等；
c)外来文件：包括国家有关法律、法规、行业规定、产品标准、体系标准等。
4.2文件的编号
Q/JC-II-XX-2013
文件编写年代号
文件流水号
文件层次
企业名称代号
企业标准代号
4.3 文件的编写
a)质量手册、程序文件由质量负责人组织生产部门进行编制。
b)工艺规程、操作规程、检验规程、管理制度、产品标准等由生产部门组织编制。
4.4 文件的审批
审核、审批人员把好审核、审批关，审核文件是否正确，是否充分适用，是否相互协调。
a)质量手册、程序文件由质量负责人审核，厂长签字批准。
b)技术文件包括外来文件由副厂长审核，质量负责人批准。
c)其它文件和记录由各部门负责人审核、批准。
4.5 文件的发放
a)文件由文件编写部门负责人决定发放范围，生产部门指定专人凭“文件发放领用记录”进行发放，发放文件必须加盖“受控文件”章。
b)领用文件者必须按份数签名，并写明领用日期。
c)当文件使用人的文件破损，严重影响使用时，必须向生产部门提出申请，并填写“文件销毁申请表”，经发放部门负责人批准，由专人发放新的文件，并收回旧文件进行销毁，
4.6 文件的评审
文件在实施中可能由于各种情况变化发生改变，原文件编制部门应组织相关部门对文件的有效性进行评审，以确定是否需要更改。若修改则按本程序4.7条款执行，并再次得到批准。
4.7 文件的更改和处置
a)文件在使用中有不适用情况，发现人可填写“信息反馈单”交文件发放部门，由发放负责人组织调查，如需要更改文件由文件编写人填写《文件更改申请单》，说明原因，经原审批人审批后进行更改。
b)当原文件编写人和审批人变动时，现文件编写和审批人必须获得审批所依据的有关背景资料，才能进行。
c)文件更改批准后，由专人按原文件发放名单进行更改。
d)当文件更改内容较少，在文件上直接划改，在需更改的内容的首尾划上“ ”，在旁边注明更改的内容，并加盖更改章。
e)当文件经多次修改或大幅度更改，经审批人批准，由专人进行文件换页换版，同时收回原文件。换页时要在更改的相应页码表明更改的次数（1，2，3……）；换版时，在相应的文件封面注明（二，三，四……版）。
f)旧文件作废，由专人填写“文件销毁申请单”经部门负责人批准，由监销人在场进行销毁。
g)当作废文件需要保留，由保留部门或人员填写“文件保留申请表”，经部门负责人批准，加盖作废章才能留作参考。
4.8 文件的保管
a)各部门文件指定专人保管。
b)文件应登记，记在“文件登记台帐”上，存档管理。
c)外来文件加盖“受控文件”章进行标识、登记，才能归档。
d)文件的借阅人必须在“文件借阅登记表”上登记，经部门负责人批准后才能借出。质量手册、程序文件经厂长批准后才能借出。

编号：Q/JC-BJ-009-2013
质量安全手册
记录管理制度
版本
A
修订
0

记录管理制度
1.目的
对记录进行控制和管理，为证明产品质量符合规定的程度及质量管理体系有效运行提供证据，以及在追溯要求场合和采取纠正、预防措施时提供依据，达到持续改进。
2.范围
适用于质量管理体系运行记录，以及有关供方的记录。
3.职责
质检部门、生产部门、各车间是记录的归口部门。
3.1 生产部门负责编制记录的控制办法并指导各部门的实施，负责内审的记录和管理评审方面的记录。锅修车间负责设备记录。
3.2 质检部门负责检验记录的实施及审核，并负责各部门记录的审核。
3.3各车间负责生产过程的记录，由各车间负责人抽查及审核。
3.4供应部门负责供方的评审，原材料库、包材库负责采购品的记录。
3.5销售部门负责建立用户档案，成品库负责发出成品的记录。
4.工作程序：
4.1 记录的分类
a)质量管理体系的检查记录包括：质量审核记录、管理评审记录；
b)文件管理记录包括：文件控制中的各类文件的审批发放和更改记录；
c)产品记录包括：进货、过程和成品验证记录；
d)体系运行记录包括：所有质量体系运行记录。
4.2 记录的要求：
a)填写记录，必须字迹清楚，内容完整，不允许涂改，如需修改可采用划改方式，使被划改出清晰可见。
b)记录填写人必须本人签名，记录中的规定审核者，由本人签名。
4.3 记录的收集、归档和保管
记录由各部门负责人指定专人收集保管，按记录的类别、形式、时间装订成册。
a)化验室的检验报告和原始记录装订，由化验室人员保管；
b)操作人员的操作记录，由部门负责人收集保管；
c)设备维修记录，由维修人员收集保管；
e)监视与测量装置、送检记录由质检部门保管；
f)供方资料由供应部门保管；
g)技术文件更改记录、质量审核和管理评审记录，归生产部门保管；
h)记录的保管应保证完整，标识准确，卷面整洁，便于查阅；
i)各种记录应妥善保管，贮存环境确保记录不损坏、不丢失。
4.4记录格式的更改
必须按《文件管理制度》由归口部门填写“文件信息反馈单”经审批批准后，才能更改。
4.5 记录的保管
一般保管三年，超期记录按《文件管理制度》，由专人填写“文件销毁申请表”，经部门负责人批准后，监销人在场才能销毁。
4.6 记录的借阅
记录内部借阅必须经部门负责人同意，并按《文件管理制度》进行。当合同要求时，在商定期必须经厂长批准，由销售部门填写“文件借阅登记表”，提供给顾客及其代表查阅。

编号：Q/JC-BJ-010-2013
质量安全手册
从业人员培训及健康检查管理制度
版本
A
修订
0
从业人员培训及健康检查管理制度
1. 目的
保证从业人员满足相关岗位的要求，使其适应本厂当前工作和未来发展的需要。
2. 适用范围
适用于为实现本厂质量安全目标而对全体职工进行的各类培训及健康检查。
3. 职责
3.1生产部门负责制定员工培训计划及健康检查计划，组织和实施员工的培训工作及健康检查工作，并对培训的有效性进行评价。
3.2各部门负责提出本部门各专业的职工技能培训申请，并配合生产部门做好培训工作。
3.3 质量负责人负责审核《年度培训计划》，厂长批准《年度培训计划》。
4. 工作程序
4.1人员能力
4.1.1从事与质量安全管理有关的各岗位的人员应具备一定的能力，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面考虑。
4.1.2 生产部门负责制定从事与质量安全管理有关的各岗位人员的《主要工作岗位人员能力要求》，经质量负责人审核，厂长批准执行。
4.2培训及健康检查计划的制定
4.2.1各部门根据《主要工作岗位人员能力要求》和本部门工作的需要，在每年年初提出本部门下一年度职工培训计划及健康检查计划，报生产部门。
4.2.2生产部门汇总各部门培训需求后，根据现阶段员工教育状况及身体状况, 按不同岗位、职务及质量方面所承担的任务要求，拟定本厂员工《年度培训计划》、《年度健康检查计划》，报质量负责人审核，厂长批准。
4.2.3培训计划需要追加或需外出培训时，由相关部门填写《培训申请表》报生产部门，健康检查计划需追加，由相关部门填写《健康检查申请表》，经质量负责人审核、厂长批准后予以实施。
4.3培训的组织与实施
4.3.1生产部门根据《年度培训计划》、《年度健康检查计划》的要求，组织实施本厂的各级培训及健康检查。必要时，聘请有相当资格的人员担任授课讲师。生产部门根据情况做好后勤保障，以便使培训工作顺利进行,必要时编制培训实施方案,内容一般包括:培训内容、培训对象、培训时间、培训地点、培训方式、授课教师、考核方式、合格判定标准等。
4.3.2 新员工入厂培训
Ø 酒厂基础教育：包括酒厂发展史、质量方针和目标、质量及安全意识、酒厂管理规范以及相关法律法规的培训等；
Ø 岗位技能培训：包括岗位职责、作业指导书以及所用设备的性能、操作步骤、安全事项的培训等；
4.3.3管理人员的培训
酒厂每年至少开展一次管理人员综合素质方面的知识培训，培训内容包括：
Ø 酒厂的质量方针、质量目标；
Ø 质量安全意识、管理理念、管理方法；
Ø 本岗位管理职责、业绩改进等等。
4.3.4特殊岗位人员的培训
Ø 针对特殊岗位人员的培训应按劳动部门有关的规定执行。
Ø 本厂的特殊岗位包括：驾驶员、特殊工序、关键工序、质检员等，需取得相应资格后方可上岗。
4.3.5全员培训
Ø 国家法律法规与厂规厂纪。
Ø 质量安全管理体系的宣贯学习。
Ø 安全文明生产教育。
Ø 岗位应知应会、工艺纪律教育和质量安全意识教育。
4.3.6针对上述各类培训由生产部门统一安排，以主管部门为主，相关部门配合组织实施。
4.3.7每次培训由生产部门填写《培训记录表》，记录培训的人员、时间、地点、教师、培训内容及考核情况等，并在培训结束后将本次培训的所有资料和记录（考勤表、考核记录等）归档保存。
4.3.8生产部门应做好培训考勤工作，必要时，做好培训总结工作，并对培训的实施进行监督。
4.4培训有效性评价
4.4.1通过理论考核、现场操作考核、业绩评定和观察、交谈等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需要的能力。
4.4.2生产部门应加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停其工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。
4.5 健康检查的组织及实施
4.5.1食品生产人员每年必须进行健康检查，不得超期使用健康证明。
4.5.2新参加工作的从业人员、实习工、实习学生必须取得健康证明后上岗，杜绝先上岗后检查身体的事情发生。
4.5.3生产部门负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案，督促“五病”人员调离岗位，并对从业人健康状况进行日常监督管理。
4.5.4凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得参加接触直接入口食品的生产经营。
4.5.5当观察到以下症状时，应规定暂停接触直接入口食品的工作或采取特殊的防护措施：腹泻；手外伤、烫伤；皮肤湿疹、长疖子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；发热；呕吐。
4.5.6针对上述各类健康检查由生产部门统一安排，以主管部门为主，相关部门配合组织实施。
4.6培训记录及健康检查记录的管理
生产部门负责各类培训记录（包括培训计划、 培训记录表及考核记录等）及健康检查记录（健康检查计划、健康检查记录等）的管理和保存工作。

编号：Q/JC-BJ-011-2013
质量安全手册
设备设施管理制度
版本
A
修订
0

设备设施管理制度
1. 目的
对本厂所有在用生产设备、设施进行管理和控制，确保生产的顺利进行和最终产品的质量符合规定的要求。
2. 适用范围
适用于本厂在用生产设备、设施（以下简称生产设备）的控制。
3. 职责
3.1生产部门负责对生产设备实施管理（包括使用、操作、维护、保养、清洗消毒等）。
3.2采购部部门负责生产设备的采购。
4. 工作程序
4.1生产设备的购置
根据酒厂的发展和生产部门的需要，如需添置生产设备，须由生产部门填写《设备购置申请表》，经厂长批准后由采购部门实施采购，必要时可由生产部门协助选型。
4.2 生产设备的验收
4.2.1 新购置的生产设备到货后，生产部负责对其包装、外观及随机资料、技术参数等进行验证，合格后由生产部负责人在设备购置发票上签字后方可正常报销；验收不合格由物资供应部门负责做退换货的处理。
4.2.2 经验收合格的生产设备，按固定资产领用程序办理入库和出库手续。由生产部登记《生产设备台帐》，按规定编号、标识后，登记发放至相关工位。
4.3 生产设备的使用操作
为确保安全生产，保证产品质量，生产部门对生产设备编制《使用操作规程》；对于设备的操作人员应视需要进行相应的培训，使操作人员熟悉设备的使用性能和操作规程，并严格按操作规程和使用说明书进行操作。
设备启动前应进行必要的检查，确认无误后方可启动设备。
4.4生产设备的日常维护保养
生产设备在日常使用中，应按规定进行维护和保养，并做好维护保养记录，以确保生产设备能够满足产品生产的需要。
对于设备的清洁卫生工作由操作工每日在下班前进行擦洗，保证设备停止工作时保持清洁，各防护罩完整无缺。
4.5生产设备的定期检修
生产部门应按规定对设备进行定期检修，排除隐患，确保设备的正常运转和生产的正常进行。
4.6设备在使用过程中如出现异常或故障，应立即停止生产，排除故障，确保安全生产和产品质量。
4.7生产设备的封存
对于闲置的生产设备，应进行清洗、油封、包装后进行封存，并做上明显的