质量管理体系认证化验室.docx

质量管理体系认证

化验室

2014年度

赤峰华益水泥有限责任公司

目录
受控文件
1、指量目标展开计划
2、质量目标落实计划
3、年度培训计划
4、办公室设备管理计划
5、授权放行产品人名单
6、年度内部考核方案
7、审核实施计划
8、培训实施计划
9、水泥配比调整通知单
10、生产过程控制点及指标一览表
11、化验室管理和检验汇编（化验室质量管理手册）
12、原燃料、半成品、成品内控指标
13、质量管理实施细则
质量记录
1、监视和测量装置台账
2、监视和测量装置鉴定证书
3、计量校准记录
4、化验室质量日报表
5、出磨水泥检验综合台账
6、比表面积测定原始记录
7、氯离子测定原始记录
8、物理检验原始记录
9、孰料物理检验台帐
10、出磨水泥检验台账
11、水泥厂控制检验台账
12、化验室内部抽查对比记录
13、均匀性试验台账
14、碱含量测定
15、水泥对比验证样品报告单
16、化验室标准溶液配制原始记录
17、水泥厂配制试剂原始记录
18、出厂水泥检验报告单
19、包装质量抽查原始记录
20、水泥送样单
21、出厂水泥nnn、SO3、MgO测定原始记录
22、水泥厂物理室强度检验原始记录
23、出厂水泥样品封存及处理登记记录
24、水泥胶砂流动度实验原始记录
25、水泥标准稠度、凝结时间、细度测定原始记录
26、水泥安定性测定原始记录
27、水泥化学分析原始记录
28、不合格品评审处理记录
29、质量事故处理表

质量目标展开计划 HYSN-G-5.4.1/01
组织质量方针
组织质量目标
展开的措施和目标
责任部门
考核方法
负责考核
部门

与时俱进

生产优质

水泥开拓

进取顾客

社会满意
a、产品出厂合格率100%
1、采购产品进厂受检率 100%
2、采购产品检验合格率 100%
3、工艺指标控制合格率 95%
4、设备完好率96%
5、再用监视和测量设备完好99.5%
6、监视和测量设备周检率100%
7、培训计划执行率 100%
8、培训合格率 97%
供应科
供应科
生产科、车间
生产科、车间
化验室、生产科

化验室、生产科

综合办公室
综合办公室
按进厂采购产品受检批数与其进厂总数之比； 按受检采购产品合格批数与其受检批数之比； 以控制的工艺指标合格数与应控制工艺指标总数之比； 用实际运转数与计划运转数相比； 再用监视和测量设备完好数与检定校验合格数之比； 检定计划全部完成； 按照《年度培训计划》进行考核；按照《培训效果评价》录进行考核，外培的按取证和培训检定进行考核。
综合办公室
综合办公室
综合办公室
综合办公室
综合办公室

综合办公室

管理者代表
管理者代表
b、出厂水泥富裕强度合格率100%
9、分析及时率 100%
10、分析准确率 100%
11、配比调整及时率 100%
12、过程指标检验完成率100%
化验室
化验室
化验室
化验室

按通知岗位时间和检查发现不及时，出现一次扣1%；分析室确认抽查发现一次扣2%，瞒报、假样发现一次扣5%；检验重要指标3小时连续不合格或连续三次不合格扣5%；发现一次漏检扣2%。
综合办公室
综合办公室
综合办公室
综合办公室

c、建材行业监督抽查合格100%
13、送检合格率100%
14、现场抽查合格率100%
化验室
化验室、销售科
送检每批产品都应合格，一次不合格20%
市场抽查每批者应合格，一次不合格都不应出现20%
综合办公室

综合办公室

d、顾客满意度90分以上
15、顾客验收合格率 100%
16、顾客意见反馈，登记解决完成率90%以上。
销售科
销售科
顾客验收合格数与购买单位数之比；
本地2小时内到达现场，外埠路程时间+4小时；
用顾客满意调查表发放数与顾客数相比；
解决数与反馈数相比。

综合办公室

综合办公室

注：《质量目标展开计划》及其《质量目标落实计划》的编制、考核，《质量目标完成情况报表》的填报、处置见手册5.4.1.
批准/日期：张国富 2013.01.20 编制/日期：综合办公室 2013.01.29

（化验室）质量目标落实计划 HYSN-G-5.4.1/02
组织
质量
方针
组织
质量
目标
展开到本部门（班组、个人）的质量目标
措施
责任
人员
完成
日期
考核
方法
负责考核部门
与时俱进

生产优质

水泥，

开拓进取

顾客社会

满意

产品出厂

合格率100%
再用监视和测量设备完好率99.5%
监视和测量装置等量程、准确度进行操作和检测，确保良好的使用状态，合理存放、防护。
主任
本年度
监测和测量装置完好数与检测数之比
综合办公室
监视和测量设备周期检定率96%
按检测计划执行，到期送检。
主任
本年度
检定计划全部完成
综合办公室
出厂水泥富裕强度合格率100%
分析合格率100%；分析准确率100%；配比调整及时率100%；过程指标检验完成率100%。
按照《作业指导书》及时准确对样品进行分析，根据分析数据及时调整配比，按照生产规程控制点进行取样检验。
主任
月份
按照化验室内部抽查对比制度进行考核
综合办公室
建材行业监督抽查合格率100%
送检合格率100%；现场抽查合格率100%。
加强过程和最终产品检验，确保最终产品符合规定要求。
主任
月份
按照化验室内部抽查对比制度进行考核
综合办公室
注：部门主管逐季对本部门质量目标的完成情况进行汇总、分析、讲评。修订《质量目标落实计划》以确保部门质量目标的实现。
批注/日期： 张国富/2013.01.25 编制/日期：综合办公室/2013.01.29

(2013）年度培训计划 HYSN-G-6.2/01
序号
培训目的、对象、内容
培训类别
培训方式
考核方法
时间安排
责任部门
负责人
资源需求
1
为了建立、实施质量管理体系全员培训。
GB/T19001-2000标准
内培（聘请咨询老师）
办班授课
座谈讨论
2013.03
综合办公室
主任
标准
2
掌握质量体系文件，运行体系全员培训。
《质量管理手册》、程序文件、
操作文件
内培
办班讲座
自学
座谈讨论
2013.04.22
综合办公室
主任
体系文件
3
电工、焊工上岗培训
外培
参加外部
培训班
取证
2013.07.13
综合办公室
主任
资金3000元
4
学习水泥企业质量管理规程
内培
集中办班
座谈讨论
2013.08
各科室
化验室主任
标准、规程、法规
5
为了防止内审不合格的再次发生，持续改进质量管理体系
不合格项存在的部门或岗位
外审不合格项

内培
授课
座谈讨论
外审之后
综合办公室
主任
体系文件标准
6
微机工培训
内培
集中办班
笔试
2013.11
化验室
化验室主任
标准、规程、法规
7
化验员培训
内培
集中办班
笔试
2013.12
化验室
化验室主任
标准、规程、法规
8
车间、班组安全防护培训
内培
集中办班
笔试
3013.05
安监科
负责人
法律.法规.规程.制度
批准/日期：综合办公室/2013.01 029 编制/日期：综合办公室/2013.01.29

授权放行产品人员名单 HYSN-G-8.2.4/02
序号
姓名
岗位名称
上岗证及编号
授权放行产品范围
备注
1
王景富
副经理兼化验室主任
001
成品水泥出厂
原燃材料进厂质量

2
孟庆国
副经理
002
进厂设备

3

4

5

6

7

8

9

批准/日期： 编制/日期：

（2013）年度内部审核方案 （HYSN-G-8.2.2/01）

审核方案目标：质量管理体系运行的有效性和效率，质量方针和质量目标实现的可能性，顾客满意度提高的程度以及质量管理体系改进的能力.
审核方案范围：质量管理体系覆盖的全部过程、部门和活动。
审 核 依 据：GB/T 19001-2008、QMS文件；产品标准；技术文件；顾客要求。
审核频次及计划安排：
受审核部门
审 核 时 间
审核人员
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

管理层

■

综合办公室

■

销售部

■

供应部

■

化验室

■

生产科

■

生产车间

■

图示：计划： 审核已进行： 纠正措施已计划： 纠正措施已完成： 纠正措施已验证：

批准/日期： 张国富/2013.01.28 编制/日期：综合办公室/2013.01.29

表3 生产过程质量控制点及指标一览表
序号
类别
物 料
控制项目
指标
合格率
检验频次
取样方法
取样地点
备注
1
进厂原料
熟 料

综合
熟料棚
每月统计一次
立升重
控制值±75g/L
≥85﹪
1次/每批
f--CaO
≤1.5﹪
≥85﹪
1次/每批
全分析
自定

1次/每批
全套物理检验
其中28天抗压强度≥50MPa

1次/每批
粉 煤 灰
物理化学性
符合相应产品标准规定
100﹪
1次/年.品种
瞬时
罐车内
放射性
水分
≤1.0﹪
≥80﹪
1次/车
细度
≤1.0﹪
1次/车
比表面积
≥400m2/Kg
1次/车
矿 渣
物理化学性
符合相应产品标准规定
≥80﹪
1次/每批
综合
堆场
放射性
水分
≤18﹪
石 灰 石 渣
CaO MgO
CaO≥48.0 MgO≤2.5
≥80﹪
1次/每批
综合
堆场
粒度
≤15mm
水分
≤1.0﹪
炉 渣
SiO2 MgO
SiO2≥50.0 MgO≤2.5
≥80﹪
1次/每批
综合
堆场
粒度
≤5mm
水分
≤1.0﹪
石 膏
SO3
≥35.0﹪
≥80﹪
1次/每批
综合
堆场
粒度
≤30mm
结晶水
≥2.0﹪
2

入磨物料
矿 渣 粉 磨
水分
≤1.5﹪
≥80﹪
1次/1小时
瞬时
入库拉链
每月统计一次
细度
≤5.0﹪
比表面积
≥400m2/Kg
混 合 材
品种和产量
控制值±2.0﹪
≥95﹪
1次/4小时
瞬时
皮带秤
水分
≤1.0﹪
≥80﹪
1次/天
石 膏
SO3
≥35.0﹪
1次/5天
序号
类别
物料
控制项目
指标
合格率
检验频次
取样方式
取样地点
备注

熟料

粒度
≤30mm

1次/天
瞬时
皮带秤

MgO
≤5.0﹪
100﹪
1次/24h

3

出磨水泥

水泥

0.080mm筛余
控制值±1.5﹪
≥85﹪
1次/1小时
瞬时

磨尾拉链机

每月统计一次

比表面积
≥400m2/Kg
≥80﹪
1次/1小时
混合材掺加量
控制值±2.0﹪
≥95﹪
1次/8小时
MgO
≤5.0﹪
100﹪
1次/24小时
SO3
控制值±0.2﹪
≥75﹪
1次/4小时
CI-
＜0.06﹪
100﹪
1次/24小时
全套物理检验
符合产品标准规定，其中28天抗压富裕强度本表8出厂水泥规定
100﹪
1次/24小时
综合

4

出厂水泥

水泥

物理性能

符合产品标准规定
100﹪
分品种和强度等级1次/编号

综合

库房

通用硅酸盐水泥
28天抗压富裕强度
≥2.0MPa
100﹪
28天抗压强度控制值

目标值3S3
目标值≥水泥标准规定值＋富裕强度值＋3S3
100﹪

每季度统计一次
28天抗压强度月（或一统计期）平均变异系数
C4v1≤4.5﹪（强度等级32.5）
C4v1≤3.5﹪（强度等级42.5）
C4v1≤3.0﹪（强度等级52.5及以上）
100﹪
均匀性实验的28天抗压强度变异系数
C4v2≤3.0﹪
100﹪
分品种和强度等级1次/季度
化学性能
符合相应产品标准规定
100﹪
分品种和强度等级1次/编号
综合

每月统计一次
水泥
混合材掺加量
控制值±2.0﹪
100﹪
分品种和强度等级1次/编号
综合

每月统计一次
水泥包装袋品质
符合GB9774规定
100﹪
分品种1次/批
随机
每季度统计一次
袋装水泥袋重
每袋净含量≥49.5Kg，随机抽取20袋总质量（含包装袋）≥1000Kg，

100﹪
每班每台包装机至少抽查20袋

注：1.入磨物料中熟料的MgO含量＞5.0%时，经压蒸安定性检验合格，可以放宽到6.0；
2.出磨水泥中的MgO含量＞5.0%时，经压蒸安定性检验合格，可以放宽到6.0%；
3.S=式中：S—月（或一统计期）平均28天抗压强度标准偏差
Ri—试样28天抗压强度值（MPa）
—全月（或全统计期）样品28天抗压强度平均值（MPa）
n—样品数，n不小于20，当小于20时与下月合并计算
4. CVi=×100%,i=1,2
式中：CV1—28天抗压强度月（或一统计期）平均变异系数
CV2—均匀性试验的28天抗压强度变异系数
S—月（或一统计期）平均28天抗压强度标准偏差
—全月（或全统计期）样品28天抗压强度平均值（MPa）
5.当检验结果的合格率低于规定值时，应该增加检验频次，直到合格率符合要求；
6.表中允许误差均为绝对值。

化验室检测仪器、设备台账
序
号
产品单元
名 称
规格型号

精 度 等 级
数量
完好
状态
使用
场所
生产厂国别
生产
日期
购置
日期
1

通

用

水

泥
水泥电动抗折试验机

DKZ-5000
示值相对误差≤±1.0%，示值相对变动度不大于1%，灵敏度＞2%
1

完
好
物
理
室

中国无锡市建仪仪器有限公司
2008.6
2008.6
2
行星式水泥胶砂搅拌机

JJ-5
间隙范围：叶片与锅底、锅壁的工作间隙3±1mm，搅拌叶片的转速：低速档：自转（140±5）r/min，公转（62±5）r/min，高速档：自转（285±10）r/min，公转（125±10）r/min
1

完好
物
理
室

中国无锡建筑材料仪器机械厂
2007.5
2007.6
3
水泥胶砂试体成型振实台

ZS-15
振实台的振幅：15.0mm±0.3mm振动频率：60次/60±2S，台盘上装上空试模后包括臂杆、模套和卡具的总重量：20±0.5kg台盘中心到臂杆轴中心的距离800±1mm
1

完好
物
理
室

中国无锡市锡仪建材仪器厂
2008.6
2008.6
4

水泥抗压夹具

40mm×40mm
上、下压板宽度：40.0±0.1mm上下压板长度＞40mm,厚度＞10mm,上、下压板与试件整个接触面的平面公差为：0.01mm,上、下压板自由距离大于45mm，定位销高度不高于下压板表面5mm，间距为41-55mm
1

完
好
物
理
室

中国无锡市中科建材仪器有限公司
2011.12
2011.12
5

水泥净浆搅拌机

NJ-160
间隙范围：搅拌叶与锅壁、锅底2±1mm，搅拌叶转速负载公转：（62±5）r/min,(慢速)（125±10）r/min，（快速）；自转（140±5）r/min，（慢速）、自转（285±10）r/min（高速）
1

完
好
物
理
室

中国无锡市建鼎建工仪器厂
2008.6
2008.6
6
净浆标准稠度与凝结时间测定仪

试杆或试锥、或试杆与滑动杆的总重量分别为300g±1g，试锥最大偏离度：使用中的＜1.0mm，试针针头呈平头
1

完
好
物
理
室
中国无锡华南试验仪器有限公司
2007.6
2007.6
7
水泥安定性试验用沸煮箱

FZ-31A
沸煮箱绝缘电阻≥2兆欧，两根电热管总功率在3600-4400W，小功率电热管功率在900-1100W，温控时间：自动升温：30min±5min,恒沸180±5min，手动：应具有在任意情况下使大功率电热管开、闭功能
1

完

好

物
理
室
中国上海路达试验仪器有限公司
2007.6
2007.6
8

通

用

水

泥
水泥标准筛
（含水筛架、压力表）
80um
用标准物质检定时，筛子的修正系数C在0.80-1.20之间
1
完
好
控

制
室
中国浙江上虞五金
仪器有限公司
2007.6
2007.6

9
水泥负压筛析仪

FSY-150
负压筛负压可调范围4000-6000Pa
1
完

好
控
制
室
中国无锡建筑材料仪器机械厂
2006.9
2007.6
10
透气法比表面积仪

DBT-127
对比校验，用标准粉按检验方法标准中的规定进行，检验结果与该标准粉的标准值相差不超过2%
1
完

好
控
制
室
中国无锡市锡仪建材仪器厂
2006.10
2007.6
11
压力试验机

TYE-300
示值相对误差≤1.0%，示值重复性相对误差≤1.0%，示值相对分辨率≤0.5%
1
完

好
物
理
室
中国无锡建仪仪器机械有限公司
2013.5
2013.5
12

电子天平

分度值：1mg，最大称量200g
1
完

好
控
制
室
中国天津市天马仪器厂
2010.2
2010.3
13
胶砂成型配料称量用天平

分度值：2g最大称量2000g
1
完

好
物
理
室
中国天津天马仪器厂
2010.2
2010.3
14
箱式电阻炉

2.5-10

使用温度0-1000℃，控温点相对误差±1%
1
完

好
控制室
中国北京市永光明医疗仪器厂
2007.4
2007.6
15
新标准维卡仪
SY7-07
滑动部分总重量：300g±1g；标准稠度试针有效长度：50mm±0.05mm；直径：¢10mm±0.05mm;初凝试针有效长度：50mm±1mm；直径：¢1.13mm±0.05mm；终凝试针有效长度：30mm±1mm；直径：¢1.13mm±0.05mm。
1
完好
物理室
中国无锡市建筑材料仪器厂
1007.6
2007.6
16
水泥安定性试验用雷氏夹

雷氏夹弹性值：⊿d2-d1=17.5mm±2.5mm；卸荷后针尖的距离能恢复至挂砝码前的状态
1
完好
物理室
中国上海康路仪器设备有限公司
2007.6
2007.6
17
秒表

精度：0.1s
1
完好
物理室

2009.10
2009.10

18

通

用

水

泥
电热鼓风干燥箱（温度计）
FX101-2
带鼓风设备，最高温度0-300℃，控温点相对误差±1%
1
完好
控制室
中国上海树立仪器仪表有限公司
2012.4
2012.8
19
水泥试体自动控温养护箱
YH-40B
温湿度均匀，温度20±1℃，相对湿度≥90%
1
完
好
物
理
室
中国河北科析仪器设备有限公司
2007.6
2007.7
20
水泥胶砂流动度测定仪（跳桌）
NLD-3
圆盘跳动落距：10.0mm±0.2mm跳动部分重量：4.35kg±0.15kg，胶砂流动度标准样检验流动度在允许范围内
1
完
好
物
理
室
中国无锡市建鼎建工仪器厂
2012.3
2012.4
21
水泥胶砂试模
40×40×160mm
模腔宽度范围：40±0.2mm模腔高度范围：40±0.1mm
试模重量6-6.5kg
20
完好
物
理
室
中国无锡建筑材料仪器厂
2007.4
2007.6
22
化学分析用玻璃器皿

滴定管（酸、碱）容量瓶、移液管，量筒
各10个
完好
控制室

中国辽宁玻璃器皿厂
2004.1
2007.6
23
化验室统一小磨
SM￠500×500mm

￠500×500mm，48r/min球配正确
1
完
好
物
理
室
中国无锡建筑材料机械厂
2005.5
2007.6
24
水泥自动标准养护水箱
SBY-40型

满足标准规定的养护要求，温度20℃±1℃
30
完好
物
理
室
中国天津市振辉建筑仪器有限公司
2013.07
2013.08
25

空调
KFR-33GW/B

满足标准规定的试验温、湿度要求
1
完好
物
理
室
中国青岛海尔空调有限公司
2006.10
2007.6
26
游标卡尺

量程：300mm；分度值：0.02mm
1
完好
物
理
室

2007.6
2007.6
27
养护水槽

满足标准规定的养护要求，养护水温度20℃±1℃温度均匀
30
完好
物
理
室
中国内蒙古昌达建材科仪器器材公司
2005.10
2007.6
28
水浴、沙浴、电炉、电热板

满足恒温或加热需求
4
完好
分
析
室

2007.6
2007.6

序号
产品单元

名称

规格型号

精 度 等 级

数量
完好状态
适用场所

生产厂国别

生产日期

购置日期
29
通

用

水

泥
颚式破碎机

PEE50×100

1
完好
物理室
中国浙江绍兴新兴盛仪器有限公司
2007.6
2008.6
30
水泥游离氧化钙快速测定仪

FC---2005

1
完好
控制室
国家水泥质量监督检测中心
2007.6
2007.6
31
电子天平

FA1204

0.1mg
1
完好
控制室

中国上海天仪仪器公司
2008.1
2008.6
32
电子天平

Dt10002

0.01g
1
完好
控制室

中国天津市天马仪器厂
2010.2
2011.12
33
水泥标准筛

45um
用标准物质检定时，筛子的修整系数C在0.8.----1.20之间
1
完好
控制室
中国浙江上虞五金仪器有限公司
2007.6
2008.6
34
雷氏夹测定仪

LD--50

1
完好
物理室
中国上海康路仪器设备有限公司
2007.6
2007.6
35
家盘天平

JPT---1

0.1g
1
完好
控制室

中国天津市天马仪器厂
2007.6
2007.6
36
全自动比表面积仪

FBT---5
对比效验，用标准粉按检验方法标准中的规定进行，检验结果与该标准粉的标准值相差不超过
2﹪
1
完好
控制室
中国上海路达实验仪器有限公司
2007.6
2007.6
37
高纯水发生仪

GCS---102

1
完好
控制室
中国滕州鹏析分析器有限公司
2007.2
2007.6

38

通

用

水

泥
氯离子分析仪

CCL---4

1

完
好

控
制
室
中国河北科析仪器设备有限公司
2005.8

2007.6

39

磁力搅拌器

CJJ78--1

1

完
好

控制室
中国江苏金坛晨阳电子仪器厂

2006.10

2013.5

40

压力表

0.16MPa

1

完好

控制室
中国上海长城仪表厂

2007.6

2010.3

41

水泥快速养护箱

SY--84

1

完好

物理室
中国无锡市建议仪器有限公司

2008.9

2010.3

42

玛瑙研钵、瓷研钵

满足化学分析使用需求

3

完好

分析室

2007.6

2007.6

43
瓷坩埚

满足化学分析使用需求
10
完好
分析室

2007.6
2007.6
44
银坩埚

满足化学分析使用需求
3
完好
分析室

45
台秤
TGT--50
最大称量50Kg
1
完好
化验室

办公室设备管理制度
HYSN-G-6.3/03
为了合理使用通讯、办公设施，节省开支制定本规定。
本规定适用于公司办公管理。
一、通讯设施管理
1、公司所设置的内。外线电话是为了公司内部、外部联系业务所用，为经过允许批准不得私接分机，移动原设备地点。
2、非专职维护人员不得拆装电话机，及增加其它服务功能。
3、非业务联系不准使用室内电话，任何人未经批准不允许拨打长途电话，需用长途电话进行业务联系着，需经总经理批准方可到指定的电话拨打，通话完毕后要登记通话明细（包括：地点、时间、事由）发现私自达长途电话者，话费自理。
4、由于公司需要所配备的手机，持有者要爱护，精心使用。根据使用者的业务量多少，有公司内勤人员核对通话距离和月话费，超出部分自付。
二、办公设施
1、公司配备的电脑及外设设备、复印件等是为了提高办公效率所用，任何人不得 改变其用途。
2、计算机要专人操作，非操作人员不得擅自操作、拆装。如发现私自操作者，按破坏物品处罚。
3、操作人员不得私自安装于业务无关的软件和游戏软件，计算机操作人不允许点击浏览器与业务无关的网站。
4、操作人员要维护计算机，防止计算机软件中毒现象，禁止使用盗版软件。定期清理无用的文件，重要文件必须备份。
5、操作人员不允许自己或给他人干私活。
6、未经批准，不准给任何人打印或复印文件。
7、合理使用设备，节约纸张，作废纸张综合利用。
8、其它办公设施参考以上内容执行。

编辑日期：
审核日期;
批准日期：
管理评审计划 HYSN-G-5.6
（2014） 年 第 1 次 GB/T19001-2008版 QMS 第 1 次
平审目的：
1、评价公司质量管理体系的现状对内外环境的适应性；
2、评价公司质量管理体系对实现质量方针、质量目标的充分性、有效性；
3、评价公司质量管理体系的现状是否具备申请第三方认证条件；
4、识别公司质量管理体系的改进机会。
评审参加部门、人员：
主持：张国富 （总经理）
出席：孟庆国 （管理者代表） 各位副经理、各部门负责人
评审内容：
1内审情况
2质量方针贯彻、落实情况，质量目标完成情况；
3产品质量状况、过程运行趋势；
4重大质量事故及处理情况；
5顾客投诉、抱怨的问题及处理情况；
6纠正和预防措施实施情况；
7公司组织机构、职责分配、资源配置是否适宜；
8质量管理体系文件是否有修改的需要；
9顾客和员工对产品、过程、体系的有益建议。
对各部门参加管理评审会议准备工作的要求：
各部门根据评审内容的要求准备GB/T19001-2008版质量管理体系运行以来相应资料，于2014年9月20日前提交书面报告至 孟庆国 （管理代表）；
1)内审情况报告（内审组长）；
2）质量管理体系运行的报告除注1的内容外，还需包括本计划中“评审内容”的 6、7、8、9项；
注2：对书面报告的要求，参见手册8.4。
计划评审时间：
2014年第一次管理评审定于2014年9月20日8:30时公司会议室举行（如有变化，另行通知）

批准/日期：张国富 /2014.4.2 编辑/日期：办公室 /2014.4.2

审核实施计划 HYSN-G-8.2.2/02
2014年第1次内部审核 GB/T19001-2008版QMS第1次内部审核
1审核目的：评价质量管理体系是否符合策划的安排及是否得到有效的实施和保持；
2审核依据：GB/T19001-2008、QMS文件；相关法规、产品标准；技术文件；顾客要求
3审核覆盖：审核依据所要求的相关活动以及所涉及的人员
4审核时间：2014年9月11日至9月12日
首次会议时间：9月11日 8时 0分---8 时30分 地点：公司会议室
末次会议时间：9月12日16时0分---16时30分 地点：公司会议室
5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
a. 首、末次会议：最高管理者或其代表及相关负责人参加。
b. 审核活动：按审核日安排，被审核方负责人及运行员在本岗接待。
6审核组
a. 组长：王景富（A）
b. 组员：蔡彦文（B）、张晓平(C)、王景新（D）
7审核日安排：
日期
时间
责任部门
审核涉及的质量管理体系标准要求
审核员
9月11日
8:00-8:30
见5a)
首次会议
全体
8:30-11:30
综合办公室
5.4.1、5.5.1、4.2.2、4.2.3.、4.2.4、5.5、6.2
A、C
8:30-11:30
生产科生产车间、队
5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、8.2.3、8.5.2、8.5.3
B、D
12:00-13:00
午休

13:00-16:30
生产科生产车间、队
5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、8.2.3、8.5.2、8.5.3
B、D
13:00-16:30
质检科化验室
5.4.1、5.5.1、7.1、7.6、8.2.4、8.3、8.4
A、C
9月12日
8:00-10:00
供应科
5.4.1、5.5.1、7.4、7.5.4、7.5.5
A、C
10:00-12:00
销售科
5.4.1、5.5.1、7.2、7.5.4、7.5.5、8.2.1
A、C
800:-11:00
管理层
4.1、4.2.1、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、6.1、8.1
B、D
12:00-13:00
午休

13:00-15:00
审核组
内部沟通、研究确定审核结论

15:00-16:00

审核组向管理层报告审核情况
审核组
16:00-16:30
见5b）
末次会议
全体
注1：对时间安排如有异议，请在9月20日前到综合办公室议定。否则，请按此计划执行。
注2：以下过程为公共管理过程；4.2.3、4.2.4、5.2、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2、8.2.3、8.4、8.5.1。以上过程审核员对各相关部门都应结合条款审核。
注3：8.2.2、和5.6在内部审核以后，补充审核。

批准/日期： /2014.04.25 编辑/日期： /2014.04.20

培训实施计划
培训班名称
与质量有关的文件学习
举办理由
知道微机工岗位的作用
培训对象
微机工
培训时间
2013.11.20
培训方式
办班讲解
结业方式
笔试
资源需求
管理者代表主讲

组织者
化验室
批准
管理者代表
学习安排：
全体微机工人员（车间主任列席）到公司小会议室集中办班，由管理者代表主讲。上午：上午为讲课学习时间。下午：为考试时间。中午：休息2小时。考试以答卷的形式进行，要求课堂要肃静，学员要认真答题，14:00开考，16:00结束。

签 到 表

序号

部门

签到

序号

部门

签到
1
管理者代表

12

2
化验室主任

13

3
车间主任

14

4
微机工

15

5
微机工

16