制造业绩效评估体系.docx

岗位
KPI名称
KPI标准
频次及权重
数据收集部门/
考核部门
备     注
月
季
年
总

经

理
销售额实现率
100%

◆
△
财务部/董事会
实际销售额/计划销售额*100%
净利润实现率
100%

◆
△
同上
方法同上
新产品销售额的实现率
100%

◆
△
同上
同上
新产品净利润的实现率
100%

◆
△
同上
同上
资产的增值实现率
100%

△
同上
同上
市场份额增长实现率
100%

△
发展部/董事会
同上
员工收入的增长实现率
100%

△
人力资源部/董事会
同上
企业管理改进的计划完成率
100%

△
发展部/董事会
同上
其他重大工作的计划完成率
100%

◆
△
行政部/董事会
同上
重大安全、质量事故的发生次数
0

◆
△
行政部、研发中心/董事会
每发生一次扣一个月奖励工资
员工满意度
80%

△
同上
基本满意人数/调查员工总数*100%

行
政
副
总
经
理
组织拟订主管职责内重大文件的可接受率
100%

◆
△
行政部/总经理
已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%
企业管理改进计划的完成率
100%

◆
△
发展部/总经理
实际完成数量/计划数量*100%
融资完成率
100%

◆
△
发展部/总经理
方法同上
资金周转实现率
100%

◆
△
财务部/总经理
同上
高级人才的招聘完成率
100%

◆
△
人力资源部/总经理
同上
其他重大工作的计划完成率
100%

◆
△
行政部/董事会
同上
人员的流动率
5%-20%

△
人力资源部/总经理
1.         （期间流入数+期间流出数）/期间平均人数*100%；
2.         超出范围采用倒扣分的方法；
3.         5%-20%指标适用于生产经营正常运转情况。
财务费用的降低率
0

◆
△
财务部/总经理
（计划财务费用-实际财务费用）/计划财务费用*100%
人力成本的降低率
0

◆
△
同上
方法同上
办公费用的降低率
0

◆
△
同上
同上
采购成本的降低率
0

◆
△
同上
同上
员工的满意度
80%

△
人力资源部/总经理
基本满意人数/调查员工总数*100%
重大安全（非生产）、消防事故的发生次数
0

◆
△
行政部/总经理
每发生一次扣一个月奖励工资
营
销
副
总
经
理
销售额实现率
100%

◆
△
财务部/总经理
实际销售额/计划销售额*100%
新产品销售额实现率
100%

◆
△
同上
方法同上
市场份额增长实现率
100%

△
营销部/总经理
同上
回款额实现率
100%

◆
△
财务部/总经理
同上
重大的市场营销活动完成率
100%

◆
△
营销部/总经理
同上
销售费用降低率
0

◆
△
同上
（计划销售费用-实际销售费用）/计划销售费用*100%
客户投诉服务的降低率
0

◆
△
营销部/总经理
方法同上
生
产
技
术
副
总
经
理
研发项目完成率
100%

◆
△
发展部/总经理
投入应用的研发项目量/计划研发项目量*100%
新产品销售额的实现率
100%

△
财务部/总经理
方法同上
新产品净利润的实现率
100%

△
同上
同上
生产计划完成率
100%

◆
△
发展部/总经理
同上
产品质量实现率
100%

◆
△
研发中心/总经理
实际产品质量合格率/ 计划产品质量合格率*100%
其他重大工作计划的完成率
100%

◆
△
人力资源部/总经理
方法同上
制造成本的降低率
0

◆
△
财务部/总经理
（计划制造成本-实际制造成本）/计划制造成本*100%
重大生产安全、质量事故次数
0

◆
△
研发中心/总经理
每发生一次扣一个月奖励工资
工
程
建
设
副
总
经
理
组织编制工程项目规划及重大文件的可接受率
100%

◆
△
行政部/总经理
已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%
建设工程项目的计划完成率
100%

◆
△
工程建设部/总经理
方法同上
其他重大工作计划的完成率
100%

◆
△
人力资源部/总经理
同上
建设工程项目的验收达标等级

◆
△
同上
未达到目标等级的采用倒扣分的方法
工程费用的降低率
0

◆
△
财务部/总经理
（预算计划的工程费用-实际结算的工程费用）/预算计划的工程费用*100%
交付使用后发现较大不合格的次数
0

◆
△
相关部门/总经理
每发生一次采用倒扣分的方法
企
业
发
展
部
经
理
拟订的企业战略、项目论证等重要文案的可接受率
100%

◆
△
行政部/人力资源部
已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%
融资完成率
100%

◆
△
发展部/人力资源部
实际融资额/计划融资额*100%
审计工作的计划完成率
100%

◆
△
同上
方法同上
部门其他工作计划完成率
100%

◆
△
相关部门/人力资源部
同上
上报重要统计报表的差错次数
0

◆
△
同上
每发生一次采用倒扣分的方法
行
政
部
经
理
重要文案的可接受率
100%

◆
△
行政部/人力资源部
已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%
行政管理体系改进计划完成率
100%

◆
△
同上
实际完成数量/计划数量*100%
部门其他工作计划的完成率
100%

◆
△
相关部门/人力资源部
方法同上
采购物资的质量合格达标率
100%

◆
△
相关部门/人力资源部
同上
采购成本的降低率
0

◆
△
财务部/人力资源部
（计划采购成本-实际采购成本）/计划采购成本*100%
办公费用的降低率
0

◆
△
财务部/人力资源部
方法同上
较大非生产安全、消防事故的发生次数
0

◆
△
行政部/人力资源部
每发生一次采用倒扣分的方法
文挡、印章、车辆、伙食、环境卫生等管理的规范率
100%

◆
△
相关部门/人力资源部
每发生一次不符合规定项，采用倒扣分的方法

人
力
资
源
部
经
理

重要文案的可接受率
100%

◆
△
行政部/发展部
已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%
人力资源管理体系改进计划完成率
100%

◆
△
人力资源部/发展部
实际完成量/计划量*100%
人员招聘完成率
100%

◆
△
同上
方法同上
考核计划完成率
100%

◆
△
同上
同上
培训计划完成率
100%

◆
△
同上
同上
部门其他工作计划的完成率
100%

◆
△
相关部门/人力资源部
同上
人力成本的降低率
0

◆
△
财务部/发展部
（计划人力成本-实际人力成本）/计划人力成本*100%
人员的流动率
5%-20%

△
人力资源部/发展部
1.         （期间流入数+期间流出数）/期间平均人数*100%
2.         超出范围采用倒扣分的方法
员工的满意度
80%

△
同上
基本满意人数/调查员工总数*100%
上报人事报表的差错次数
0

◆
△
人力资源部/发展部
每发生一次采用倒扣分的方法
上报薪资福利报表差错次数
0

◆
△
同上
同上
财
务
部
经
理
重要文案的可接受度
100%

◆
△
行政部/人力资源部
已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%
财务管理体系改进的计划完成率
100%

◆
△
发展部/人力资源部
实际完成量/计划量*100%
资金周转实现率
100%

◆
△
财务部/人力资源部
方法同上
资金的计划实现率
100%

◆
△
发展部/人力资源部
同上
部门其他工作计划的完成率
100%

◆
△
相关部门/人力资源部
同上
财务费用的降低率
0

◆
△
财务部/人力资源部
（计划财务费用-实际财务费用）/计划财务费用*100%
财务单据、报表的差错次数
0

◆
△
发展部/人力资源部
每发生一次采用倒扣分的方法
财务报表的未及时上报次数
0

◆
△
同上
同上

营
销
部
经
理

销售额实现率
100%

◆
△
财务部/人力资源部
实际销售额/计划销售额*100%
回款额实现率
100%

◆
△
财务部/人力资源部
方法同上
新产品销售额实现率
100%

◆
△
同上
同上
新开发客户销售额实现率
100%

△
同上
同上
市场份额增长实现率
100%

△
营销部/人力资源部
同上
市场与品牌建设的计划完成率
100%

◆
△
同上
同上
营销体系改进的计划工作完成率
100%

◆
△
营销部/人力资源部
同上
部门其他工作计划的完成率
100%

◆
△
相关部门/人力资源部
同上
销售费用降低率
0

◆
△
财务部/人力资源部
（计划销售费用-实际销售费用）/计划销售费用*100%
客户服务投诉的降低率
0

◆
△
营销部/人力资源部
方法同上
研
发
中
心
经
理
研发项目计划完成率
100%

◆
△
研发中心/人力资源部
已应用的研发项目量/计划研发项目量*100%
新产品销售额实现率
100%

△
财务部/人力资源部
方法同上
新产品净利润实现率
100%

同上
同上
省部级以上获奖项目实现率
100%

△
行政部/人力资源部
同上
研发和技术、质量、生产安全体系改进的计划完成率
100%

◆
△
研发中心/人力资源部
同上
部门其他工作计划的完成率
100%

◆
△
相关部门/人力资源部
同上
重要文案的可接受率
100%

◆
△
行政部/人力资源部
已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%
研发费用的降低率
0

△
财务部/人力资源部
（计划研发费用-实际研发费用）/计划研发费用*100%

xx
制
造
部
经
理

xx及附加产品产量的完成率
100%

◆
△
发展部/人力资源部
实际产量/计划产量*100%
产品质量实现率
100%

◆
△
xx部/人力资源部
实际质量合格率/计划质量合格率*100%
内部管理改进的计划完成率
100%

△
xx部/人力资源部
方法同上
部门其他工作计划的完成率
100%

◆
△
相关部门/人力资源部
同上
重要文案的可接受率
100%

△
行政部/人力资源部
已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%
制造成本的降低率
0

◆
△
财务部/人力资源部
（计划制造成本-实际制造成本）/计划制造成本*100%
客户对产品质量的投诉率
0

◆
△
研发中心/人力资源部
每发生一次采用倒扣分的方法
安全事故发生次数
0

◆
△
研发中心/人力资源部
每发生一次，按发生安全事故的等级采用倒扣分值不同的方法进行
生产设备的完好率
100%

◆
△
机动部/人力资源部
运行的完好设备台数/运行的总设备台数*100%
xx产量的完成率
100%

◆
△
发展部/人力资源部
实际产量/计划产量*100%
产品质量实现率
100%

◆
△
xx部/人力资源部
实际质量合格率/计划质量合格率*100%
内部管理改进的计划完成率
100%

△
xx部/人力资源部
方法同上
部门其他工作计划的完成率
100%

◆
△
相关部门/人力资源部
同上
重要文案的可接受率
100%

△
行政部/人力资源部
已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%
制造成本的降低率
0

◆
△
财务部/人力资源部
（计划制造成本-实际制造成本）/计划制造成本*100%
客户对产品质量的投诉率
0

◆
△
研发中心/人力资源部
每发生一次采用倒扣分的方法
安全事故发生次数
0

◆
△
研发中心/人力资源部
每发生一次，按发生安全事故的分级采用倒扣分值不同的方法进行
生产设备的完好率
100%

◆
△
机动部/人力资源部
运行的完好设备台数/运行的总设备台数*100%
机
动
部
经
理
辅助动力供给的正常率
100%

◆
△
相关部门/人力资源部
每发生一次辅助动力未正常供给，按其影响和损失程度倒扣分值的方法进行
公司运行设备完好率
100%

◆
△
机动部/人力资源部
运行的完好设备台数/运行的总设备台数*100%
设备维修计划的完成率
100%

◆
△
同上
实际设备维修量/计划设备维修量*100%
设备维修的及时率
100%

◆
△
相关部门/人力资源部
每发生一次设备未及时维修，按其影响和损失程度倒扣分值的方法进行
机械动力维护费用的降低率
0

◆
△
财务部/人力资源部
（计划机械动力维护费用-实际机械动力维护费用）/机械动力维护费用*100%
使用的计量设施达标率
100%

◆
△
研发中心/人力资源部
每发生一次不合格的在用计量设施、，按其影响和损失程度倒扣分值的方法进行
维修质量合格率
100%

◆
△
相关部门/人力资源部
设备维修合格量/设备维修量*100%
安全事故发生率
0

◆
△
研发中心/人力资源部
每发生一次，按发生安全事故的分级采用倒扣分值不同的方法进行
内部管理改进的计划完成率
100%

△
机动部/人力资源部
实际完成量/计划量*100%
重要文案的可接受度
100%

△
行政部/人力资源部
已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%
部门其他工作计划的完成率
100%

◆
△
相关部门/人力资源部
实际完成量/计划量*100%
工
程
建
设
部
经
理
建设工程项目的计划完成率
100%

◆
△
工程建设部/人力资源部
实际完成工程项目量/计划完成工程项目量*100%
工程建设管理改进的计划完成率

◆
△
机动部/人力资源部
方法同上
其他工作计划的完成率

◆
△
相关部门/人力资源部
同上
重要文案的可接受度

◆
△
行政部/人力资源部
已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%
工程费用的降低率

◆
△
财务部/人力资源部
（预算计划的工程费用-实际结算的工程费用）/预算计划的工程费用*100%
建设工程项目的验收达标等级

◆
△
同上
每发生一次，按其未达标的程度采用倒扣分的方法进行