国庆节前安全检查方案.docx

贵阳卷烟厂“国庆节”前安全隐患排查治理
工作方案

各科（室）、工会、车间、黄果树企业：
建国60周年“国庆”是举国关注的一次盛大庆典。全国安全生产电视电话会议指出“创造良好的安全生产环境，不仅是一项重要的经济工作，也是一项重要的政治任务”。公司专门下发了《关于开展“迎60周年国庆”安全隐患排查治理活动的通知》，要求全公司开展安全隐患排查治理活动。结合国家局、公司上半年安全检查情况通报作出的工作部署，工厂将以“负责任、重执行、求卓越”的核心价值理念为指导，结合安全生产“三项行动”实施，在“国庆节”前组织开展安全隐患排查治理活动。现将有关事项作如下安排：
一、各部门自查阶段（9月1日至11日）
为落实公司全员、全过程、全方位开展安全检查的要求，各部门要认真组织开展自查工作。
自查内容：
（一）对照国家局上半年安全检查通报提出的三方面问题，举一反三开展自查。一是安全规章制度不健全，职安体系标准执行不到位；二是仍然存在“三违”现象；三是加强设备安全和消防设施方面隐患治理。
（二）针对公司上半年安全检查提出的七方面问题，举一反三开展自查。一是危化品的管理环节存在的问题；二是一些仓库存在的安全疏散标志数量不足，灭火器配置不足等问题；三是危险作业审批把关不严、作业现场监管力度不强；四是现场施工安全管理不到位；五是事故隐患治理不及时；六是外租物业管理问题；七是交通违章行为管控问题。
（三）结合本部门实际情况，开展防火安全、设备安全、电气安全、防盗管理、交安全管理、危化品管理、劳动保护等全面的安全检查。
二、工厂专查阶段（9月15日至18日）
（一）工厂成立安全检查组
组 长：王光举
副 组 长：陈 新
第一小组组长：孙民强
成 员：蒲德斌、张 伟、谢恩麟、曾晓江、莫朝荣
第二小组组长：易 力
成 员：李 斌、张亚华、邹 岺、胡清平、马德铭
第三小组组长：娄燕明
成 员：杨光跃 肖国文 赵 兴、全顺生
（二）检查分工
第一小组：检查一车间、二车间、三车间、生产管理科、设备信息技术科。
第二小组：检查原料物资科、黄果树纸业、厂办公室、工艺质量科。
第三小组：检查运输科、原料物资科车队、厂办公室车队、黄果树企业车队。
（三）检查内容
1、对各部门自查情况进行检查；
2、部门落实工厂8月10日工作座谈会精神，提高安全保障能力的工作措施；
3、安全第一责任人和分管安全领导对业务范围内涉及的安全法律法规熟悉情况；
4、安全第一责任人和分管安全领导对本部门三级以上危险源分布和管理的熟悉情况；
5、安全第一责任人和分管安全领导对本部门应急预案熟悉情况；
6、高风险岗位人员对《岗位安全作业指导书》的熟悉情况；
7、部门1至9月份开展“三级”检查和隐患整改落实情况；
8、部门按照《年度教育培训计划》落实一至三季度安全教育培训情况；
9、消防安全、生产安全、交通安全、危化品管理、食品安全卫生、劳保用品使用和管理、外来施工单位管理等情况。
三、要求
1、加强领导，认真组织。“国庆”60周年是举国上下共同欢庆的庆典华章，创造良好的安全生产环境受到全社会广泛关注。各部门领导要以高度的政治敏感性和责任感，认真抓好自查自改工作落实，积极配合检查组完成各项检查任务。
2、突出重点、注重实效。根据公司“通知”要求，以消防安全、生产安全、交通安全、治安管理、危化品管理、外来施工单位管理、安全教育培训为重点检查内容，突出检查实效。
3、条块结合、全面推进。本次检查将安全要素管理与区域管理相结合。根据受检部门实际情况，制定相应的《检查表》，提高检查针对性，全面推进检查工作。
4、各部门自查情况于9月14日17：00前书面（加盖本部门公章）报安保科综合办刘燕婷（电话5988547）；
5、检查人员要严格遵守工作纪律，认真做好检查记录；检查时一律穿工作服，不得迟到、早退；因工作原因不能参加检查的，必须向小组长请假。

贵阳卷烟厂安委会办
2009年8月28日

附件一：
贵州中烟工业公司安全检查表
Q/GZZY.AQ.04.41
受检部门
一车间
检查日期

检查部门及人员

受检部门签字

检查内容
检查方式
检查人
检查结果
安全法律法规
《安全生产法》、《消防法》、《特种设备安全监察条例》相关内容
查车间开展法律法规教育培训的相关记录
谢恩麟

危险源管理
三级以上危险源分布和管理情况
提问车间负责人或安全人员本车间三级以上危险源分布和管理情况
谢恩麟

应急预案
部门应急预案落实情况
查车间开展应急预案演练的方案、培训记录、评审表、演练总结
谢恩麟

安全教育培训
电工、夹抱车、焊工、修理工、膨胀烟丝辅助工五类高风险岗位人员《岗位安全作业指导书》
每类人员抽查2名，由检查人员进行提问。
谢恩麟

安全管理人员学习、执行《危险作业安全管理制度》、《劳动保护用品管理办法》
查车间开展《制度》、《办法》学习及安全检查记录
谢恩麟

安全检查隐患整改
落实本部门一至三季度安全教育培训计划情况
查记录、培训日志等资料
谢恩麟

一至三季度部门开展“三级”检查和隐患整改落实情况
查部门检查记录、隐患整改台帐。
谢恩麟

消防管理
1、每个灭火器设置点的灭火器不应少于2具、多于5具。
查现场
蒲德斌

2、灭火器应保持无变形，压力充足，部件完好。
蒲德斌

3、不得埋压、圈占消火栓。
蒲德斌

4、不得损坏、挪用、拆除、遮挡、停用消防设施和器材。
蒲德斌

5、不得占用防火间距堆放物品堵塞消防通道。
蒲德斌

6、应急照明和疏散指示标志完好有效。
查现场
查记录
蒲德斌

7、疏散通道、安全出口应当保持畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明。
蒲德斌

8、防火门、防火卷帘、消防安全指示标志、应急照明等应当处于正常状态。
蒲德斌

9、应急照明应当定期做好检查、维护保养记录。
蒲德斌

10、吸烟室必须设置不燃材料制作，且装有水的烟头容器。烟头和火柴梗应放入容器，其他可燃物不得丢入容器。
查现场
蒲德斌

11、吸烟室应当配置打火器，职工严禁携带火种。
蒲德斌

12、消防安全重点部位电气设备、线路必须符合规范要求，并落实责任人管理。
查现场
蒲德斌

13、职工应掌握灭火器的使用方法和灭火技能。
蒲德斌

14、电（气）焊（割）等明火作业，应当报经安全保卫部门审批。
查现场
查资料
蒲德斌

15、动火单位和人员应当遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全措施。
蒲德斌

16、配电柜（箱）等应明确责任人管理，柜（箱）内整洁、完好，符合电气安装规程要求。
查现场
蒲德斌

17、配电柜（箱）各种元件、仪表、开关与线路连接可靠，接触良好，无严重发热烧损现象，外露元件屏护完好。
蒲德斌

18、电源插座、开关应完整无损，安装牢固，外壳或罩盖完好，接头可靠，没有烧焦、烧糊现象。
蒲德斌

19、电气设备的电源线、接头、开关不得有断线、老化、裸露和破损。
蒲德斌

20、电气设施、设备严禁超负荷或者带故障运行。
蒲德斌

21、电气设备周围1米范围内不得堆放物品。
蒲德斌

生产安全
1、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台，必须装设不低于1050mm 高栏杆和不低于100mm高的护板。（踢脚板）
查现场
张 伟

2、仪器仪表在有效检定期内使用，指示正常。
张 伟

3、压力容器及管道的外观，容器各连接部位有无泄漏、渗漏现象；容器的部件和附件有无塑性变形、腐蚀及其他缺陷或可疑迹象；容器及其连接管道有无振动、磨损等现象（管道阀门不得有跑、冒、滴、漏现象）。压力容器及管道附件的外观，压力表的取压管有无泄漏或堵塞现象；弹簧式安全阀的弹簧是否有锈蚀、被油污粘结等情况，冬季装设在室外的露天安全阀有无冻结的迹象；这些装置和器具是否在规定的允许使用期限内。
张 伟

4、高低压配电设备上显示已送电或已带电的指示灯、指示用仪表和音响报警、信号装置有效。所有配电箱、开关箱应在其箱门上清晰的标注其编号、名称、用途、并作分路标志（柜（箱）上每一处开关，都应有标明控制对象的名称）。电气柜（箱）内电器必须保持完好有效，定专人管理，指示灯、仪器、仪表无缺损，指示准确。
张 伟

5、电气柜（箱）以外不得有裸带电体外露。
张 伟

6、皮带及各种有关设备旁边的通道，应保持畅通。各种机械传动装置、输送装置等外露运动部件，如皮带轮、明齿轮、联轴器、传动带（链）、飞轮、螺旋机构和转轴等，应安装有效的防护装置。
张 伟

7、机械电气设备的危险有害部位及场所，应设置有明显的安全警示标志。
张 伟

8、车间生产线（辊道输运等设备）人员横跨处应设置防护走桥。
张 伟

9、安全标志牌每半年至少检查一次，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时应及时修整或更换。
张 伟

10、同一现场多台设备和一用一备设备必须标明区分防止误操作。
张 伟

危化品管理
检查车间危险化学品硫酸、铬酸钾、硝酸、磷酸等的使用和管理情况。

1、查危险化学品台帐
2、查库存管理情况
3、现场标识
莫朝荣

劳保用品使用和管理
1、检查电工绝缘鞋、SP31操作辅助工防砸鞋的发放和使用情况。
1、查车间劳保用品发放台帐（或记录）
莫朝荣

1、查粉尘、噪声超标点劳动保护用品的佩戴情况
噪声超标点：
二线润叶回潮机出口
一线切梗机
一线风机(梗线)
SP31膨胀风机
粉尘超标点：
一车间梗线(2线)444提升机岗位
生丝工段烘丝机出口
生丝工段切丝机出口
1润梗筒出口
烘丝机(2线)加香岗位
切丝机(2线)岗位
废烟线处理接丝处操作岗位
废烟处理倒烟岗位
水洗梗(2线)岗位
制丝1线保养间喂料机岗位
制丝1线保养间出丝岗位
制丝1线保养间混合柜
制丝1线保养间加香振槽皮带
膨胀工段SP3风机出灰口
膨胀工段SP3接丝岗位
生丝润叶解包进料口岗位
生丝润叶喂料提升机岗位
生丝工段接丝口岗位
2、查劳保用品佩戴及使用情况
莫朝荣

附件二：
贵州中烟工业公司安全检查表
Q/GZZY.AQ.04.41
受检部门
二车间
检查日期

检查部门及人员

受检部门签字

检查内容
检查方式
检查人
检查结果
法律法规
《安全生产法》、《消防法》相关内容
查车间开展法律法规教育培训的相关记录
谢恩麟

危险源管理
三级以上危险源分布和管理情况
提问车间负责人或安全人员本车间三级以上危险源分布和管理情况
谢恩麟

应急预案
部门应急预案落实情况
查车间开展应急预案演练的方案、培训记录、评审表、演练总结
谢恩麟

安全教育培训
电工、焊工、修理工三类高风险岗位人员《岗位安全作业指导书》
每类人员抽查2名，由检查人员进行提问。
谢恩麟

安全管理人员学习、执行《文件控制程序》和《记录控制程序》
查车间开展两个《程序》学习及相关记录表格填写的规范性
谢恩麟

安全检查
和隐患整改
落实本部门一至三季度安全教育培训计划情况
查记录、培训日志等资料
谢恩麟

一至三季度部门开展“三级”检查和隐患整改落实情况
查部门检查记录、隐患整改台帐。
谢恩麟

消防安全
1、每个灭火器设置点的灭火器不应少于2具、多于5具。
查现场
蒲德斌曾晓江

2、灭火器应保持无变形、压力充足、部件完好。
蒲德斌曾晓江

3、不得埋压、圈占消火栓。
蒲德斌曾晓江

4、不得损坏、挪用、拆除、遮挡、停用消防设施和器材。
蒲德斌曾晓江

5、不得占用防火间距堆放物品堵塞消防通道。
蒲德斌曾晓江

6、应急照明和疏散指示标志完好有效。
查现场
查记录
蒲德斌曾晓江

7、疏散通道、安全出口应当保持畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明。
蒲德斌曾晓江

8、防火门、防火卷帘、消防安全指示标志、应急照明等应当处于正常状态。
蒲德斌曾晓江

9应急照明应当定期做好检查、维护保养记录。
蒲德斌曾晓江

10、吸烟室必须设置不燃材料制作，且装有水的烟头容器；烟头和火柴梗应放入容器，其他可燃物不得丢入容器。
查现场
蒲德斌曾晓江

11、吸烟室应当配置打火器，职工严禁携带火种。
蒲德斌曾晓江

12、消防安全重点部位电气设备、线路必须符合规范要求，并落实责任人管理。
蒲德斌曾晓江

13、职工应掌握灭火器的使用方法和灭火技能。
蒲德斌曾晓江

14、配电柜（箱）等应明确责任人管理，柜（箱）内整洁、完好，符合电气安装规程要求。
查现场
蒲德斌曾晓江

15、配电柜（箱）各种元件、仪表、开关与线路连接可靠，接触良好，无严重发热烧损现象。
蒲德斌曾晓江

16、配电柜（箱）外露元件屏护完好。
蒲德斌曾晓江

17、电源插座、开关应完整无损，安装牢固，外壳或罩盖完好，接头可靠，没有烧焦、烧糊现象。
蒲德斌曾晓江

18、电气设备的电源线、接头、开关不得有断线、老化、裸露和破损。
蒲德斌曾晓江

19、电气设施、设备严禁超负荷或者带故障运行。
蒲德斌曾晓江

20、电气设备周围1米范围内不得堆放物品。
蒲德斌曾晓江

生产安全
1、地板上临时放有容易使人绊跌的物件(如钢丝绳等)时，必须设置明显的警告标志。
查现场
莫朝荣

2、禁止在工作场所存储易燃物品，例如：汽油、煤油、酒精等，运行中所需小量的润滑油和日常需用的油壶、油枪，必须存放在指定地点的储藏室内。
莫朝荣

3、当维护、测试和检修设备需断开电源时，应设置隔离电器。隔离电器可采用下列电器：
（1）单极或多极隔离开关、隔离插头；（2）插头与插座；（3）连接片；（4）不需要拆除导线的特殊端子；（5）熔断器。
查现场
莫朝荣

4、高低压配电设备上显示已送电或已带电的指示灯、指示用仪表和音响报警、信号装置有效。
莫朝荣

5、所有配电箱、开关箱应在其箱门上清晰的标注其编号、名称、用途、并作分路标志（柜（箱）上每一处开关，都应有标明控制对象的名称）。柜（箱）内电器必须保持完好有效，定专人管理，指示灯、仪器、仪表无缺损，指示准确。
莫朝荣

6、电柜前方1.2m的范围内无障碍物（因工艺布置设备安装确有困难时可减至0.8m，但不得影响箱门开启和操作），有足够的操作空间。
莫朝荣

7、机械电气设备的危险有害部位及场所，应设置有明显的安全警示标志。
莫朝荣

8、车间生产线（辊道输运等设备）人员横跨处应设置防护走桥。
莫朝荣

9、安全标志牌每半年至少检查一次，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时应及时修整或更换。
莫朝荣

10、同一现场多台设备和一用一备设备必须标明区分防止误操作。
莫朝荣

危化品管理
1、检查车间危险化学品煤油、酒精、丙酮、工业碱等的使用和管理情况
1、查危险化学品台帐
2、查库存管理情况
张 伟

劳保用品使用和管理
1、检查电工绝缘鞋的发放和使用情况
1、查车间劳保用品发放台帐（或记录）
张 伟

2、放射工作人员上岗期间个人剂量元件佩戴情况。
2、个人剂量元件的佩戴查工作现场
张 伟

劳保用品使用和管理
3、噪声超标岗位劳动保护用品（耳塞）佩戴情况：
10#PRO7OS卷接机
10#小包玻包处
9#PRO7OS卷接机
7#PRO7OS卷接机
7#小包玻包处
7#GDX1包装机
3#PRO7OS主操
3#GDX1主操
1#包装主机
5#PRO7OS主操
GDX2包装机主操
9#接机加烟丝口
ZJ1711#包装机主操
11#玻包处
滤棒工段3#、4#KDF成型机
3、查耳塞的佩戴及使用情况
张 伟

4、车间对劳动保护用品的日常监督情况。
4、查工作记录
张 伟

附件三：
贵州中烟工业公司安全检查表
Q/GZZY.AQ.04.41
受检部门
三车间
检查日期

检查部门及人员

受检部门签字

检查内容
检查方式
检查人
检查结果
安全法律法规
《安全生产法》、《消防法》、《特种设备安全监察条例》相关内容
查车间开展法律法规教育培训的相关记录
谢恩麟

危险源管理
三级以上危险源分布和管理情况
提问车间负责人或安全人员本车间三级以上危险源分布和管理情况
谢恩麟

应急预案
部门应急预案落实情况
查车间开展应急预案演练的方案、培训记录、评审表、演练总结
谢恩麟

安全教育培训
电工、焊工、修理工、司炉工四类高风险岗位人员《岗位安全作业指导书》
每类人员抽查2名，由检查人员进行提问。
谢恩麟

配电房值班电工学习、执行《电气安全管理制度》
查车间开展《制度》学习的培训记录及针对电气安全的安全检查记录
谢恩麟

安全检查和隐患整改
落实本部门一至三季度安全教育培训计划情况
查记录、培训日志等资料
谢恩麟

一至三季度部门开展“三级”检查和隐患整改落实情况
查部门检查记录、隐患整改台帐。
谢恩麟

消防安全
1、每个灭火器设置点的灭火器不应少于2具、多于5具。
查现场
蒲德斌

2、灭火器应保持无变形，压力充足，部件完好。
蒲德斌

3、不得埋压、圈占消火栓。
蒲德斌

4、不得损坏、挪用、拆除、遮挡、停用消防设施和器材。
蒲德斌

5、不得占用防火间距堆放物品堵塞消防通道。
蒲德斌

6、应急照明和疏散指示标志完好有效。
查现场
查记录
蒲德斌

7、疏散通道、安全出口应当保持畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明。
蒲德斌

8、防火门、防火卷帘、消防安全指示标志、应急照明等应当处于正常状态。
蒲德斌

9、应急照明应当定期做好检查、维护保养记录。
蒲德斌

10、电（气）焊（割）等明火作业，必须报经安全保卫部门审批。
查现场
查资料
蒲德斌

11、动火单位和人员应当遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全措施。
蒲德斌

12、消防安全重点部位电气设备、线路必须符合规范要求，并落实责任人管理。
查现场
蒲德斌

13、职工应掌握灭火器的使用方法和灭火技能。
蒲德斌

14、变（配）电房严禁存放各种油料、酒精等易燃物和堆放其他物品。
查现场
蒲德斌
张 伟

15、配电柜（箱）等应明确责任人管理，柜（箱）内整洁、完好，符合电气安装规程要求。
蒲德斌
张 伟

16、配电柜（箱）各种元件、仪表、开关与线路连接可靠，接触良好，无严重发热烧损现象。
蒲德斌
张 伟

17、配电柜（箱）外露元件屏护完好。
蒲德斌
张 伟

18、电源插座、开关应完整无损，安装牢固，外壳或罩盖完好，接头可靠，没有烧焦、烧糊现象。
蒲德斌
张 伟

19、电气设备的电源线、接头、开关不得有断线、老化、裸露和破损。
蒲德斌
张 伟

20、电气设施、设备严禁超负荷或者带故障运行。
蒲德斌
张 伟

21、电气设备周围1米范围内不得堆放物品。
蒲德斌
张 伟

生产安全
1、生产厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道，必须覆以与地面齐平的，坚固的盖板。在检修工作中如需将盖板取下，必须设临时围栏。
查现场
曾晓江

2、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台，必须装设不低于1050mm 高栏杆和不低于100mm高的护板（踢脚板）。临时打的孔、洞，施工结束后，必须恢复原状。在检修期间需将栏杆拆除时，必须装设临时遮栏，并在检修结束时将栏杆立即装回。
曾晓江

3、生产厂房内外工作场所的常用照明，应该保证足够的亮度。在装有水位计、压力表、真空表、温度表、各种记录仪表等的仪表盘、楼梯、通道以及所有靠近机器转动部分和高温表面等的狭窄地方的照明，尤须光亮充足。
曾晓江

4、特种设备台帐/安全阀台账，账、物相符且都在有效期运行。锅炉登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。
查特种设备台帐/安全阀台账
曾晓江

5、锅炉安全阀运行，严禁用加重物、移动重锤、将阀瓣卡死等手段任意提高安全阀整定压力或使安全阀失效，锅炉运行中安全阀严禁停用。
查现场
曾晓江

6、锅炉压力表冲洗、连锁装置试验，压力表正常运行时每周冲洗一次存水弯，每半年至少检验一次，并在刻度盘上划指示工作压力红线，铅封完好。高低水位报警器、低水位连锁装置、超压、超温报警器、超压连锁装置，每月至少作一次报警联锁试验，设备维修保养和安全附件试验校验情况，要详细作好记录，锅炉管理人员应定期检查。
查现场、查记录
曾晓江

7、压力容器及管道的外观，容器各连接部位有无泄漏、渗漏现象；容器的部件和附件有无塑性变形、腐蚀及其他缺陷或可疑迹象；容器及其连接管道有无振动、磨损等现象（管道阀门不得有跑、冒、滴、漏现象）。压力容器及管道附件的外观，压力表的取压管有无泄漏或堵塞现象；弹簧式安全阀的弹簧是否有锈蚀、被油污粘结等情况，这些装置和器具是否在规定的允许使用期限内。
查现场
曾晓江

8、每一年绝缘手套、鞋、绝缘垫、高压试电笔等送检及合格标签。
查看送检记录
曾晓江

9、高低压配电设备上显示已送电或已带电的指示灯、指示用仪表和音响报警、信号装置有效。所有配电箱、开关箱应在其箱门上清晰的标注其编号、名称、用途、并作分路标志（柜（箱）上每一处开关，都应有标明控制对象的名称）。电气柜（箱）内电器必须保持完好有效，定专人管理，指示灯、仪器、仪表无缺损，指示准确。
查现场
曾晓江

10、气瓶在保管和使用过程中，避免日光曝晒，远离明火和热辐射。
查现场
曾晓江

危化品管理
1、检查危险化学品硫酸、硝酸银、盐酸等的使用和管理情况

1、查危险化学品台帐
2、查库存管理情况
张 伟

劳保用品使用和管理
1、电工绝缘鞋；司炉工、锅炉维修工劳保鞋发放及使用情况。
1、查车间劳保用品发放台帐（或记录）
2、查劳动保护用品佩戴及使用情况
张 伟

2、车间对劳保用品日常监督情况。
查工作记录
张 伟

附件四：
贵州中烟工业公司安全检查表
Q/GZZY.AQ.04.41
受检部门
原料物资科
检查日期

检查部门及人员

受检部门签字

检查内容
检查方式
检查人
检查结果
安全法律法规
《安全生产法》、《消防法》、《特种设备监察条例》、《食品安全法》、《贵州省道路交通事故当事人责任确定规则》相关内容
查相关部门开展法律法规教育培训的相关记录
邹 岺

危险源管理
三级以上危险源分布和管理情况
提问相关部门负责人或安全人员本部门三级以上危险源分布和管理情况
邹 岺

应急预案
部门应急预案落实情况
查相关部门开展应急预案演练的方案、培训记录、评审表、演练总结
邹 岺

安全教育培训
电工、焊工、修理工、夹抱车（叉车）四类高风险岗位人员《岗位安全作业指导书》
每类人员抽查2名，由检查人员进行提问。
邹 岺

安全检查和隐患整改
落实本部门一至三季度安全教育培训计划情况
查记录、培训日志等资料
邹 岺

一至三季度部门开展“三级”检查和隐患整改落实情况
查部门检查记录、隐患整改台帐。
邹 岺

安全管理人员规范完善部门安全资料管理
查部门安全资料的建档、归类、编号检索的易用性情况
邹 岺

消防安全
1、每个灭火器设置点的灭火器不应少于2具、多于5具。
查现场
马德铭

2、灭火器应保持无变形，压力充足，部件完好。
马德铭

3、不得埋压、圈占消火栓。
马德铭

4、不得损坏、挪用、拆除、遮挡、停用消防设施和器材。
马德铭

5、不得占用防火间距堆放物品堵塞消防通道。
马德铭

6、应急照明和疏散指示标志完好有效。
查现场
查记录
马德铭

7、疏散通道、安全出口应当保持畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明。
马德铭

8、防火门、防火卷帘、消防安全指示标志、应急照明等应当处于正常状态。
马德铭

9、应急照明定期做好检查、维护保养记录。
马德铭

10、电（气）焊（割）等明火作业，必须报经安全保卫部门审批。
查现场
查资料
马德铭

11、动火单位和人员应当遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全措施。
马德铭

12、变（配）电房严禁存放各种油料、酒精等易燃物和堆放其他物品。
查现场
马德铭

13、吸烟室应当设置不燃材料制作，且装有水的烟头容器；烟头和火柴梗应放入容器，其他可燃物不得丢入容器。
查现场
马德铭

14、吸烟室应当配置打火器，职工严禁携带火种。
马德铭

15、配电柜（箱）等应明确责任人管理，柜（箱）内整洁、完好，符合电气安装规程要求。
查现场
马德铭

16、配电柜（箱）各种元件、仪表、开关与线路连接可靠，接触良好，无严重发热烧损现象。
马德铭

17、配电柜（箱）外露元件屏护完好。
马德铭

18、电源插座、开关应完整无损，安装牢固，外壳或罩盖完好，接头可靠，没有烧焦、烧糊现象。
马德铭

19、电气设备的电源线、接头、开关不得有断线、老化、裸露和破损。
马德铭

20、电气设施、设备严禁超负荷或者带故障运行。
马德铭

21、电气设备周围1米范围内不得堆放物品。
马德铭

生产安全
1、特种设备登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。
查现场
李 斌

2、特种安全设备技术档案：①特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料：②特种设备的定期检验记录；③特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；④特种设备运行故障和事故记录。
查记录
李 斌

3、电梯维护保养，电梯应当至少每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查（电梯专业单位）。行车维护保养记录。
查记录
李 斌

4、每一年 10KV以上变配电设备的断路器、继电保护、避雷器和变压器等的定期检测报告。
查记录
李 斌

5、每一年绝缘手套、鞋、绝缘垫、高压试电笔等送检及合格标签。
查记录
李 斌

6、所有配电箱、开关箱应在其箱门上清晰的标注其编号、名称、用途、并作分路标志（柜（箱）上每一处开关，都应有标明控制对象的名称）。电柜（箱）内电器必须保持完好有效，定专人管理，指示灯、仪器、仪表无缺损，指示准确。
查现场
李 斌

7、各种机械传动装置、输送装置等外露运动部件，如皮带轮、明齿轮、联轴器、传动带（链）、飞轮、螺旋机构和转轴等，应安装有效的防护装置。
查现场
李 斌

8、安全标志牌每半年至少检查一次，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时应及时修整或更换。
查现场
李 斌

9、仪器仪表在有效检定期内使用，指示正常。
查现场
李 斌

10、气瓶在保管和使用过程中，避免日光曝晒，远离明火和热辐射。
查现场
李 斌

11、特种作业必须持有效证件上岗操作。
查记录
李 斌

交通安全
加强驾驶员安全教育、技能培训，提高交通安全法制意识和安全行车意识。
查近期对驾驶员的安全教育（含交通类法律法规）、技能培训的培训记录
杨光跃 赵 兴
全顺生

及时收集路况信息通报上岗驾驶员，告知较好的行车路线。
查部门近期路况信息通报

加强驾驶员管理，加大监督和考核力度，促使驾驶员安全文明行车，严防交通事故发生。
查部门近期对违章行车的检查和考核资料

危化品管理
检查危险化学品：硫酸、煤油、盐酸、磷化铝等的管理和使用情况。
1、查危险化学品台帐、使用管理情况。
2、查库存管理情况
3、查现场标识
张亚华

劳保用品使用和管理
1、电工绝缘鞋发放使用情况
1、查车间劳保用品发放台帐（或记录）
张亚华

2、粉尘超标点劳动保护用品（防尘口罩）佩戴情况：
打叶车间一润出口岗位
薄片车间2线热筒出丝操作岗位
薄片车间1接料品操作岗位
薄片车间2线粉碎岗位
二工段筛砂筒113号岗位
3、噪声超标点劳动保护用品（耳塞）佩戴情况：
滤棒车间KDFII2#、KDFII7#、空压站4#
打叶车间：空压站、液压站、热风润叶机110
薄片车间：粉碎工段投料口、3压、粉碎工段
2、查劳动保护用品佩戴及使用情况
张亚华

食品安全卫生
1、食品留样落实情况。
2、食堂工作人员健康体检情况。
3、食堂工作人员食品安全知识培训情
况。
4、餐具清洁、消毒落实情况。
查实物、查人员持健康证上岗情况、培训档案（或记录）、工作记录
张亚华

附件五：
贵州中烟工业公司安全检查表
Q/GZZY.AQ.04.41
受检部门
黄果树企业
检查日期

检查部门及人员

受检部门签字

检查内容
检查方式
检查人
检查结果
安全法律法规
《安全生产法》、《消防法》、《特种设备监察条例》、《贵州省道路交通事故当事人责任确定规则》相关内容
查相关部门开展法律法规教育培训的相关记录
邹 岺
张亚华

应急预案
总公司本部、黄果树纸业、“驰宇”大厦区域应急预案落实情况
三个区域开展应急预案演练的方案、培训记录、评审表、演练总结
邹 岺
张亚华

安全教育培训
电工、焊工、修理工、夹抱车（叉车）四类高风险岗位人员《岗位安全作业指导书》
每类人员抽查2名，由检查人员进行提问。
邹 岺
张亚华

安全职能部门管理人员以及基层部门安全员学习、执行《安全生产法》、《建筑灭火器配置设计规范》、《建筑防火设计规范》、《消防法》、《公安部61号令》、《特种设备安全监察条例》和《特种设备作业人员监督管理办法》
查部门开展法律法规学习的培训记录
邹 岺
张亚华

安全检查和隐患整改
落实本部门一至三季度安全教育培训计划情况
查记录、培训日志等资料
邹 岺
张亚华

一至三季度部门开展“三级”检查和隐患整改落实情况
查部门检查记录、隐患整改台帐。
邹 岺
张亚华

消防安全
1、每个灭火器设置点的灭火器不应少于2具、多于5具。
查现场
胡清平
马德铭

2、灭火器应保持无变形，压力充足，部件完好。

胡清平
马德铭

3、不得埋压、圈占消火栓。

胡清平
马德铭

4、不得损坏、挪用、拆除、遮挡、停用消防设施和器材。

胡清平
马德铭

5、不得占用防火间距堆放物品堵塞消防通道。

胡清平
马德铭

6、应急照明和疏散指示标志完好有效。
查现场
查记录
胡清平
马德铭

7、疏散通道、安全出口应当保持畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明。
胡清平
马德铭

8、防火门、防火卷帘、消防安全指示标志、应急照明等应当处于正常状态。
胡清平
马德铭

9、应急照明应当定期做好检查、维护保养记录。
胡清平
马德铭

10、吸烟室必须设置不燃材料制作，且装有水的烟头容器；烟头和火柴梗应放入容器，其他可燃物不得丢入容器。
查现场
胡清平
马德铭

11、吸烟室应当配置打火器，职工严禁携带火种。
胡清平
马德铭

12、变（配）电房严禁存放各种油料、酒精等易燃物和堆放其他物品。
查现场
胡清平
马德铭

13、配电柜（箱）等应明确责任人管理，柜（箱）内整洁、完好，符合电气安装规程要求。
胡清平
马德铭

14、配电柜（箱）各种元件、仪表、开关与线路连接可靠，接触良好，无严重发热烧损现象。
胡清平
马德铭

15、配电柜（箱）外露元件屏护完好。
胡清平
马德铭

16、电源插座、开关应完整无损，安装牢固，外壳或罩盖完好，接头可靠，没有烧焦、烧糊现象。
胡清平
马德铭

17、电气设备的电源线、接头、开关不得有断线、老化、裸露和破损。
胡清平
马德铭

18、电气设施、设备严禁超负荷或者带故障运行。
胡清平
马德铭

19、电气设备周围1米范围内不得堆放物品。
胡清平
马德铭

生产安全
1、禁止在工作场所存储易燃物品，例如：汽油、煤油、酒精等，运行中所需小量的润滑油和日常需用的油壶、油枪，必须存放在指定地点的储藏室内。
查现场

李 斌

2、特种设备登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。
李 斌

3、特种安全设备技术档案：①特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料：②特种设备的定期检验记录；③特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；④特种设备运行故障和事故记录。
查部门特种安全设备技术档案
李 斌

4、锅炉压力表冲洗、连锁装置试验，压力表正常运行时每周冲洗一次存水弯，每半年至少检验一次，并在刻度盘上划指示工作压力红线，铅封完好。高低水位报警器、低水位连锁装置、超压、超温报警器、超压连锁装置，每月至少作一次报警联锁试验，设备维修保养和安全附件试验校验情况，要详细作好记录，锅炉管理人员应定期检查。
查现场
查记录
李 斌

5、压力容器及管道的外观，容器各连接部位有无泄漏、渗漏现象；容器的部件和附件有无塑性变形、腐蚀及其他缺陷或可疑迹象；容器及其连接管道有无振动、磨损等现象（管道阀门不得有跑、冒、滴、漏现象）。压力容器及管道附件的外观，压力表的取压管有无泄漏或堵塞现象；弹簧式安全阀的弹簧是否有锈蚀、被油污粘结等情况这些装置和器具是否在规定的允许使用期限内。
查现场
李 斌

6、电梯维护保养，电梯应当至少每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查（电梯专业单位）。行车维护保养记录。
查现场
查记录
李 斌

7、每一年绝缘手套、鞋、绝缘垫、高压试电笔等送检及合格标签。
查记录资料
李 斌

8、安全标志牌每半年至少检查一次，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时应及时修整或更换。
查现场
李 斌

9、仪器仪表在有效检定期内使用，指示正常。
查现场
查记录
李 斌

10、特种作业必须持有效证件上岗操作。
查现场
查记录
李 斌

交通安全
加强驾驶员安全教育、技能培训，提高交通安全法制意识和安全行车意识。
查近期对驾驶员的安全教育（含交通类法律法规）、技能培训的培训记录
杨光跃 赵 兴
全顺生
肖国文

及时收集路况信息通报上岗驾驶员，告知较好的行车路线。
查部门近期路况信息通报

加强驾驶员管理，加大监督和考核力度，促使驾驶员安全文明行车，严防交通事故发生。
查部门近期对违章行车的检查和考核资料

危化品管理
检查危险化学品的使用及管理情况
1、查危险化学品台帐