辽宁省机动车维修企业安全生产标准化考评实施细则.docx

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辽宁省机动车维修企业安全生产标准化考评实施细则考评内容考评要点分值考评方法考评要求评分标准一、安全目标 35分 1、安全工作方针与目标 ①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标； 5 ★★★ 查资料《安全生产方针与目标管理制度》《关于发布公司安全生产方针和目标的通知》《关于签订安全生产目标责任书的通知》《阶段性安全生产控制指标》《年度安全生产控制指标》 1.安全生产方针以国家安全生产、行业管理部门确定的方针为基准，可以在法律规定框架内确立具有企业特色的安全工作方针。 2.安全控制目标不低于上级下达的标准。 1.未制订相关管理制度的，扣2分； 2.安全生产方针、目标的制定不符合要求的，一项不符合扣1分； 3.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化的，扣2分。询问抽查人数不低于企业人数的10%（不少于5人）企业安全生产方针和主要安全生产目标的内容。 1.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分。现场检查公示、公告企业的安全生产方针和主要目标应公示、公告。 1. 未公示、公告的不得分。 ②制定实现安全工作方针与目标的措施。 5 查资料《关于印发安全生产方针与目标保障措施的通知》《年度安全生产目标各项保证措施》《安全生产管理措施检查表》企业应遵循分级控制的原则，制定保证安全生产目标实现的控制措施，措施应明确、具体，具有可操作性。 1.措施缺少分解、实施、绩效考核等任一项内容的，扣1分； 2.未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分； 3.未结合本单位实际情况的，扣1分； 4.措施可操作性不强的，扣1分。 2、中长期规划 ①制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。 5 ★★ 查资料《安全生产中长期规划》《跨年度专项工作方案》企业的中长期规划和跨年度工作方案应与机动车维修、地域范围的安全管理要求相适应，与机动车维修企业安全生产中长期规划要求保持一致。 1.中长期规划和跨年度专项工作方案不符合目标管理要求的，一项扣1分； 2.安全生产中长期规划与企业中长期发展规划及经营业务范围不相适应的，一项扣2分； 3.中长期规划未体现逐年量化指标的，扣2分。 3、年度计划 ①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。 5 查资料《安全生产年度计划》《安全生产中长期规划》《年度公司安全工作计划》《年度安全生产专项工作方案》《“安全生产月”活动总结》《年度公司安全生产目标》 1.方案应结合企业实际； 2.要有明确的领导组织机构； 3.要有工作部署和安排； 4.方案应包含活动主题、成立相应组织、确定活动时间以及详细过程。 1.年度计划和年度专项活动方案不符合企业安全管理目标要求，一项扣1分； 2.年度计划和年度专项活动方案未体现中长期规划和跨年度工作方案的，每一事项扣1分。 4、目标考核 ①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标； 5 查资料《年度安全生产控制指标分解计划》《年度安全生产阶段性控制指标》《年度安全生产目标》《年度安全生产目标实施计划》《年度安全生产控制指标分解计划》《年度安全生产目标考核办法》《年度实施计划监控记录》《年度专项活动方案》根据公司年度安全生产管理指标和基层单位的实际情况制定相应的分解计划和阶段性控制指标。 1.安全生产管理指标未按要求细化和分解的，不得分； 2. 未制定阶段性安全生产控制指标，扣2分。 ②制定安全生产目标考核与奖惩办法； 5 查资料《安全生产年度考核与奖惩制度》《安全生产先进集体和个人表彰奖励制度》《安全生产奖惩台账》 1.年度考核目标、考核内容、考核办法应明确。 2.考核部门和责任人应明确。 3.奖励和处罚执行主体和执行过程应明确。 1.安全生产目标考核与奖惩办法与本单位被考核对象的安全生产工作职责不相适应，扣2分； 2.没有针对企业内部的组织结构进行考核，每少一个部门或基层单位扣1分。 ③定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。 5 查资料《安全生产目标考核记录（季度考核）》《年度各部门安全生产目标考核与奖惩记录》《安全生产目标考核记录（年度考核）》《表彰个人或（部门）的文件》《受奖人领奖签字记录》《安全生产目标考核与奖惩记录》《安全生产目标责任书》 1.季度及年度部门安全生产考核及奖惩记录应齐备。 2.安全生产目标责任执行情况、存在的问题、奖励或惩罚意见、考核意见。 1.每缺少一个季度的考核的，扣1分； 2.未落实安全生产目标考核奖惩的，扣2分。二、管理机构和人员 35分 1、安全管理机构 ①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制； 10 ★★ 查资料《关于成立安全生产委员会（或领导小组）的通知》《安全生产委员会（或领导小组）工作职责》《安全管理组织机构及配备安全管理人员的管理制度》成员包括企业主要负责人、运输经营、安全管理、车辆管理、从业人员管理等部门负责人及分支机构的主要负责人。 1.未成立安委会或领导小组的，扣10分； 2. 成员未包括主要负责人、各部门负责人及相关人员，缺一岗位人员扣2分； 3.没有明确工作职责的，扣3分。询问抽查人数不低于企业人数10%（不少于5人）安全生产委员会成员应了解本人和本部门的安全职责。 1.安全生产领导机构成员对职责不清楚的，1人次扣1分。 ②按规定设置与安全生产相适应且独立的安全生产管理机构； 10 ★★★ 查资料《关于成立安全生产管理机构的通知》《安全管理机构组织框架图》企业应按规定设置安全生产管理机构；安全管理机构职能明确，负责人及安全管理人员职责明确。 1.未按规定设置安全管理机构的，或与企业规模不相适应的，扣5分； 2.设置不符合规定的，每处扣3分。现场检查 1.固定办公场所； 2.机构指示牌安全生产管理机构应固定办公场所并设置指示牌 1.没有固定办公场所的扣5分； 2.没有机构指示牌的扣2分； 3.办公场所没有机构框架图和主要工作职责公示牌的扣2分。 ③定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。 5 查资料《安全会议制度》《安委会会议记录》《安全生产例会会议记录》《安全专题会会议记录》《定期召开安全生产工作会议（工作会、例会、分析会）制度》《安全生产例会制度》《关于印发本公司安全生产方针、目标和保证措施的通知》《安全生产委员会会议制度》《安全生产例会会议签到表安全专题会会议记录》《安全专题会会议纪要》 1.应制订并健全安全会议制度； 2.安委会的会议每季应至少召开一次并有会议记录； 3.安全生产例会每位员工每月至少参加一次并且有会议记录（包括会议时间、会议地点、会议主题、参会人员及会议内容）。 1.没有《安全会议制度》的扣2分； 2. 缺少安委会会议记录或纪要的，每季度扣2分； 3.安全工作例会记录不全或不真实的，每月扣1分。询问抽查人数不低于企业人数的10%（不少于5人）员工参加安全工作会议情况员工不清楚安全工作会议内容的，1人次扣1分。 2、管理人员配备 ①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。 10 ★★★ 查资料《关于聘用专职安全生产管理人员通知》《安全生产管理人员台账》专职安全生产管理人员资格证书《企业主要负责人和安全管理人员资格证书登记表》《专职安全员聘用合同》 1.应按照比例配备专职安全生产管理人员，不得少于2人； 2.专职安全生产管理人员应持有行业主管部门颁发的培训证书； 3.法人必须有安全员培训证书。 1.未以文件形式进行设置或任命的，扣5分； 2.专职安全管理人员配备不符合要求，每少1人扣2分； 3.安全人员未按规定参加培训合格持证上岗的，每人次扣2分。三、安全责任体系45分 1、健全责任制 ①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位； 10 ★★★ 查资料《安全生产责任制管理制度》《各岗位安全生产岗位责任制》《安全承诺书》《总经理安全生产目标责任书》《安全生产监督体系》《关于健全落实安全生产责任制的通知》《总经理安全生产责任制（法人）》《安全生产责任保证书》《关于签订年度安全生产目标责任书的通知》企业负责人与各部门签订的《安全责任书》 1.企业主要负责人、分管领导落实“一岗双责”，责任明确，职责清晰； 2.应层层签订安全生产责任书； 3.安全生产责任制健全，安全责任体系完善； 4.安全生产指标、安全职责、考核奖惩规定等要形成文件； 5.层层签订责任书（行车安全责任书签订到驾驶员，其他安全生产责任书签订到部门）。 1．未制定相关管理制度和各岗位安全生产责任制的扣10分； 2．安全生产标责任书内容与本部门或岗位的安全生产职责不符的，每项扣1分； 3．没有签订《安全责任书》的，每缺1个部门或1人，扣1分；询问抽查人数不低于企业人数的10%（不少于5人）员工对本岗位的安全责任了解情况有关人员不了解本组织的安全生产责任的，1人次扣1分。 ②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务； 5 查资料公司文件、规章制度、操作规程等《材料的签发记录》《安全会议会议记录》《安全培训、教育记录》主要负责人应履行安全生产督促检查、教育培训、应急演练、安全生产形势分析及事故处理等职责。 1.主要负责人的安全生产职责不明确的，扣5分； 2. 主要负责人没有组织开展相关工作的每少1次扣1分。询问主要负责人对本企业安全管理工作情况及主要的安全生产管理职责的了解情况 1.主要负责人对自己的安全生产职责不清楚的，扣2分； 2.主要负责人对本单位安全管理工作情况及安全生产基础管理工作情况不清楚的，扣2分。 ③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任； 5 查资料《安全会议会议记录》《安全培训、教育记录》《分管领导与分管人员签订的安全责任书》 1.应协助总经理制订公司安全生产责任制，组织制定公司安全管理体系文件（安全手册、规章制度、操作规程等）； 2.应定期召开安全工作会议并组织安全教育的培训、考核工作； 3.实施标准划建设工作、组织开展演练并如实报告生产安全事故等。 1.分管安全生产负责人的安全生产职责不明确的，扣5分； 2.分管安全生产负责人不组织召开安全工作会议的，每次扣1分；询问分管安全生产的负责人对本企业安全管理工作情况及主要的安全生产管理职责 1.主要负责人对自己的安全生产职责不清楚的，扣2分； 2.分管安全生产负责人对本单位的安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚的，扣2分； ④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责； 5 查资料《一岗双责制度》《分管领导与每位员工签订的安全责任书》《关于公司领导层“一岗双责”分工的通知》企业其他负责人和全体员工实行安全生产“一岗双责”，不仅要对所在岗位承担的具体业务工作负责，还要对所在岗位相应的安全生产负责。 1．没有《一岗双责制度》的，扣5分； 2．安全职责与其所在岗位职责不符合的，1项扣1分。询问抽查人数不低于企业人数的10%（不少于5人）其他负责人和员工对本企业安全管理工作情况及主要的安全生产管理职责其他负责人和全体员工不明确岗位安全生产责任的，每人扣1分。 ⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。 10 查资料《安全责任书》安委会与管理机构、职能部门，基层单位签订的《安全责任书》应明确安全生产管理责任和义务。安全生产标责任内容与本部门或岗位的安全生产职责不符的，每项扣1分。 2、责任制考评 ①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。 10 ★★ 查资料《安全生产奖惩制度》《安全生产责任制考核与奖惩制度》《安全生产责任制考核记录（季度考核）》 7安全生产责任考核及奖惩制度《安全生产责任制考核记录（年度考核）》表彰个人或（部门）的文件《受奖人领奖签字记录》 1.应制订安全生产目标分级考核、奖励和追究制度； 2.定期对从业人员安全生产职责履行情况进行检查、考核并奖励。 1.未制订相关制度的，扣10分； 2.每缺少一个季度的考核，扣2分； 3. 未落实安全生产目标考核奖惩的扣5分。四、法规和安全管理制度 70分 1、资质 ①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求。 10 ★★★ 查资料道路经营运输许可证企业法人营业执照 1.证照应合法齐全，并在有效期内；2.不存在超范围经营。 1.证照不合法的扣5分； 2.未按期审验或超范围经营的，扣5分。 2、法规 ①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范； 5 查资料《识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准规范及政府相关要求的制度》《文件控制制度》适用的法律法规、标准及政府文件文本； 1.制定识别、获取适用安全生产法律法规、标准规范及要求的相关制度； 2.国家、省、各级交通、公安及安监等相关部门下发的安全生产法律法规和规定等相关文件齐全有效； 3.法律法规及相关规定和文件台账建立健全。 1.未制定相关制度的，扣2分； 2.未及时识别或获取的，每次扣1分； 3.识别或获取相关法律法规、标准规范和相关文件不全的，每缺1份扣1分； 4．没有相关台账或台账记录不全的，扣2分。 ②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中； 5 查资料《安全告知制度》《安全规章制度管理制度》《安全生产法律法规及其他要求培训计划》《安全生产法律法规及其他要求培训考核记录》《法律法规及其他文件执行情况检查记录》《法律法规与安全管理制度执行及适用情况评价报告》《适用的安全生产法律法规及其他要求清单》《公司法律法规和其他要求辨识汇总表》《部门法律法规和其他要求辨识清单》文件在公司内流转记录公司相关的规章制度公司相关规章制度的修改记录企业规章制度制定时应当以法规标准和相关要求为依据，并及时按照新的标准修订公司的相关制度。 1.未将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度或安全操作规程的具体内容，一项扣1分； 2.制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。 ③将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。 5 查资料《安全生产宣传和教育制度》《安全生产宣传教育和培训计划（年度计划）》《安全生产宣传教育和培训档案》《安全生产宣传教育和培训台账》《安全教育培训改进记录》《安全教育培训计划》《安全教育培训记录》《安全教育培训签到表》相关的法律、法规和标准规范每年应向相关人员宣传培训一次。 1.未制定相关制度的扣1分； 2.未将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求列入安全宣传和培训计划的，扣1分； 3.从业人员未接受培训的，每人扣0.5分。 4.无宣传培训记录的扣5分。询问抽查人数不低于企业人数的10%（不少于5人）相关从业人员参加培训情况 1人没参加培训扣1分 3、安全管理制度 ①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度； 10 查资料《公司安全管理制度汇编》《安全操作规程清单19项》《安全管理制度清单》《安全操作规程清单》《安全生产法律法规与其他要求管理制度》《文件档案管理制度》《安全管理制度培训记录》《安全规章制度培训计划》《安全生产管理制度运行记录》 1.考评要点中要求的安全生产管理制度（应包括《机动车维修企业安全管理制度目录》中的35项制度）应建立健全； 2.制度编写应规范、严谨、合理，并汇编成册。 1.安全生产管理制度每缺一项扣1分； 2.制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分； 3. 没有汇编成册的扣2分。 ②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。 5 查资料《安全生产宣传和教育制度》《安全生产宣传教育和培训计划（年度计划）》《安全生产宣传教育和培训档案》《安全生产宣传教育和培训台账》《年度安全教育培训计划》每年将公司的各项规章制度向相关人员进行一次专题培训。 1.未制定相关制度的扣1分； 2.未将适公司的全部规章制度列入安全宣传和培训计划的，扣1分； 3.从业人员未接受培训的，每人扣0.5分。 4.无宣传培训记录的扣5分分。询问抽查人数不低于企业人数的10%（不少于5人）相关从业人员参加培训情况 1人没参加培训扣1分 4、岗位安全生产操作规程 ①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发到岗位（职工）； 10 ★★★ 查资料《公司岗位操作规程汇编》《操作规程汇编》发放记录 1.各岗位安全操作规程应建立健全， 2. 操作规程编写应规范、严谨、合理，并汇编成册。 1.安全操作规程每缺一项扣1分； 2.安全操作规程内容不符合规定或与实际不符的，每项扣1分； 3.没有汇编成册的扣2分； 4.没有安全操作规程发放到职工记录的扣5分。 ②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。 5 查资料《安全生产宣传和教育制度》《安全生产宣传教育和培训计划（年度计划）》《安全生产宣传教育和培训档案》《安全操作规程培训记》《安全操作规程培训考核记录》《安全生产宣传教育和培训台账》每年将公司的各项安全操作规程向相关人员进行一次专题培训。 1.未制定相关制度的扣1分； 2.未将安全生产操作规程列入安全宣传和培训计划的，扣1分； 3.从业人员未接受培训的，每人扣0.5分。 4.无宣传培训记录的扣5分。询问抽查人数不低于企业人数的10%（不少于5人）相关从业人员参加培训情况 1.1人没参加培训扣1分 5、制度执行及档案管理 ①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施； 5 查资料企业安全生产管理措施说明材料企业应提供安全生产管理措施说明相关材料 1.安全生产管理措施不符合要求的，每项扣1分。 ②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查； 5 查资料《法律法规与安全管理制度执行情况专项检查记录》《法律法规与安全管理制度执行及适用情况评价报告》 1.法律法规及安全管理制度执行情况； 2.评价报告真实有效； 3.制定整改措施情况。 1.没有相关检查记录的，每缺1年扣2分； 2.未编制符合性评价报告的，扣2分； 3.对评价出的不符合项未进行原因分析并制定整改计划和措施，或整改措施不落实的，每项扣2分。 ③制订和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。 5 ★★★ 查资料《安全规章制度管理制度》《安全规章制度培训考核记录》安全管理台帐和档案及企业报送有关信息和资料应建立健全。未按照安全管理制度要求制订台帐和档案的，每少一项扣1分。五、安全投入 50分 1、资金投入 ①按规定足额提取安全生产费用； 10 ★★★ 查资料《企业安全生产费用提取和使用管理制度》《公司财务报表》（上一年度的审计报告）《企业安全费用提取、使用、结余表》《安全生产费用台账》 1.安全生产费用不得低于上一年度营业收入总额的1.0%； 2.逐月提取安全费用； 3.安全生产费用的提取、使用范围、监督管理等方面应建立管理制度。 1.未制定相关管理制度的扣5分； 2.未按比例逐月提取安全生产费用的，扣10分； 3.没有使用台帐的，扣5分；台帐不完整齐全的，扣3分。 ②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施； 15★★ 查资料《安全生产资金年度使用计划》《安全生产费用台账》《安全生产投入实施评估表》 1.安全生产经费应专款专用，专门核算； 2.安全生产费用使用要按照公司的安全生产年度计划执行并记录； 3.企业安全生产管理人员的待遇应高于同级同职其它岗位管理人员。 1.未制定使用计划的扣5分； 2.未按规定安全生产费用使用范围的，每项扣2分； 3.安全生产费用使用情况与台帐记录不符的每项扣2分； 4. 财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分。 ③及时投入满足安全生产条件的所需资金； 10 询问抽查人数不低于企业人数的10%（不少于5人）安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。未及时投入资金而造成安全生产隐患的，或未及时整改安全隐患的，每次扣2分。现场检查设施、设备安全防护、应急处置专用的设施设备等未及时投入资金而造成安全生产隐患的，或未及时整改安全隐患的，每项扣2分。 2、费用管理 ①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况； 10 查资料《安全生产资金年度使用计划》执行情况检查记录《相关财务票据或者从业人员领取奖金的签字记录》《安全生产费用管理制度》《企业安全费用提取、使用、结余表》安全生产资金年度使用计划执行情况检查记录、企业年度安全生产费用预算计划表及安全生产费用管理制度有关信息和资料应建立健全 1.没有相关检查记录的，每缺1年扣2分； 2.对检查出的不符合项未进行原因分析并制定整改计划和措施，或整改措施不落实的，每项扣2分 3.安全专项经费使用没有监管记录的，每项扣1分。 ②制订安全费用使用台账。 5 查资料《安全生产费用台账》《个人防护用品、器具领用记录表》安全生产费用台账有关信息和资料应建立健全 1.未制订使用台账的，扣5分； 2.台账记录不全的，每项扣1分； 3.台账记录不规范、不准确的，每项扣1分。六、装备设施 130分 1安全设施管理 ①具备满足安全生产需要的场地和设施设备； 10 查资料《设施设备台帐》《其他设备设施检验检定记录》《设备检维修方案》《设施设备保养记录》《设施设备检测记录》《设施设备维修记录》《设备设施台账》《备品备件台帐》 1.应建立健全相关设施设备台账、记录； 2.台账、记录内容全面详实。 1）为建立台帐扣5分； 2）台帐记录不全扣2分。现场检查划分图看现场场地分配和区域划分图 1.场地规划不符合相关规定扣5分 ②按规定配足有效的安全保护、环境保护、消防设备设施及器材，并按要求进行定期维护； 15 ★★★ 查资料《设备检修、维护、保养制度》《安全生产费用台账》《安保设施设备台帐》《环保设施设备台帐》《消防设施设备台帐》《设备设施维护、保养记录》《防护器具和用品校验、维护记录表》 1.应配备足够的设施设备，保养日期应符合要求； 2.应建立健全设备检修、维护、保养制度、相关台账及记录； 3.记录应全面详实。 1.未建立《设备检修、维护、保养制度》，扣5分； 2.台帐记录不全扣5分； 3. 维修保养记录不全扣2分。 3.从事危险货物运输车辆维修必须有与其作业内容相适应的专用维修车间、设施设备、并设置明显标记 10★★★ 现场检查指示标记专业车间区域指示标记明显辨识 1. 未设置专业区域扣10分； 2. 标记不明显扣2分。 ④公司有专人负责安全设施、器材的管理，且管理规范 10 查资料《安全设施、器材管理人员制度》《安全设施、器材管理人员检查计划》《安全设施、器材管理记录》《机动车维修企业人员管理台帐 1.应按照要求制定管理计划和填写检查记录； 1.记录内容应全面详实。 1.未建立制度扣5分； 2.未制定检查计划扣2分； 3.记录不全扣2分。 ⑤设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控 5 查资料《卫星定位装置安装与使用台账》 1.应提供车辆安全GPS设备并专门台账记录； 2.记录内容应全面详实。 1.车辆未安装GPS设备的，扣2分； 2.台帐记录不全扣2分。现场检查监控设备检查监控设备应正常运行、专业实时观看情况 1）设备不能正常运行扣2分； 2）没有专人监控扣2分。 ⑥应急通道、安全出口、消防车通道保持畅通 10 现场检查应急通道、安全出口、消防车通道检查应急通道、安全出口、消防车通道应有阻挡物 1.相关通道不通畅扣5分； 2.未设置安全通道扣10分。 2汽车喷烤漆房 1.每天例行检查， 5 现场检查《汽车喷烤漆房检查记录》《汽车喷烤漆房管理制度》相关制度应上墙 1.未建立制度扣2分； 2.检查记录不全扣2分。 2及时清理汽车喷烤漆房内的杂物 5 现场检查《汽车喷烤漆房清洗记录》《汽车喷烤漆房管理制度》相关制度应上墙 1.未建立制度扣2分； 2.检查记录不全扣2分。 3按规定指定专人对烤喷漆房进行管理，并在醒目位置安装负责人基本信息和永久性安全操作、保养文字标志。 5 现场检查年度烤漆房日常管理记录表在醒目位置安装负责人的信息和安全操作规程、保养记录或标识 1.没有指定专人管理扣2分； 2.管理人员信息不全扣1分； 3.安全操作没有张贴扣2分； 4.保养标识没有扣2分。 3举升机 ①按要求建立雅阁的举升机操作规程和操作流程 5 查资料《举升机安全操作规程》《举升机操作流程图》应有操作规程及其操作规程流程图 1.未建立操作规程扣2分； 2.未有流程图扣2分。现场检查流程图应将举升机操作规程和流程图张贴在举升机附近 1.没有张贴操作规程和流程图各扣1分。 ②定期对举升机进行例检，并按要求进行检查，保证技术状态良好 5 查资料《举升机检查维修、保养记录》应定期对举升机进行保养、检修（第一次安装后 2个月换一次液压油，以后每年换一次需要润滑的部位，如钢丝绳，销轴等每三个月检查一次） 1.没有按照要求进行检查的每台机器扣2分； 2.检查记录不全扣2分。 4特种设备 5电器设备 ①按照特种设备安全监察条例、特种设备质量监督与安全监察规定及其特种设备相关的检验规程等，对特种设备及其安全附件进行定期检验和维护保养 10 ★★★ 查资料《特种设备管理制度》《特种设备日常维护保养记录》《特种设备运行记录和故障》《特种设备检修记录》《电气安全工器具台帐》 1.应对特种设备及其安全附件进行定期检验和维护保养； 2.应建立健全特种设备管理制度、日常维护保养记录、运行记录和故障、检修记录、电气安全工器具台帐。 1.未建立制度扣5分； 2.相关记录不全扣2分。 ②按规定指定专人对特种设备进行管理 10 查资料《特种设备管理制度》《机动车维修企业人员管理台帐》《特种设备定期检验台账》应有专人管理特种设备 1．未制定专人管理的扣5分。 ③按要求规范建立特种设备台帐 5 查资料《特种设备台帐》《移动式电动机具台账》《特种设备注册登记台帐》《手持电动工具台账》 1.应建立健全特种车辆台帐； 2.台帐内容应全面详实。 1.未建立台帐扣5分； 2.台帐记录不全扣2分。 ①按照国家相关法律法规规范电气安全管理 10 查资料《电气安全管理制度》《电气设备检修、保养记录》 1.立健全电气安全管理制度、设备检修、保养记录； 2.相关制度、记录内容应全面详实。 1.未建立管理制度扣5分； 2.检修记录不全扣2分； 3.无检修、保养记录扣5分。 ②电器装置周围应留有足够的安全通道和工作空间，应远离易燃、易爆和腐蚀性物品，不得被其他杂物遮盖 10 现场检查电器装置附近电器装置附近应保证清洁干净，不能堆放危险或腐蚀物品，不能有任何遮盖 1.有堆放杂物或者易燃、易爆、腐蚀物等扣5分； 2.无安全通道扣5分。七、科技创新与信息化 45分 1、科技创新与应用 ①使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选够安全、高效、节能的先进设备 15 查资料先进的、安全性能新技术、新工艺和新设备的使用记录应使用现金的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选够安全、高效、节能的先进设备。 1.未使用新技术、新工艺、新设备和新材料等先进设备的，每缺少一项扣4分。 ②组织开展安全生产科技攻关或课题研究 10 查资料安全生产领域攻关课题安全生产先进经验和先进技术推广应用企业应组织开展安全生产科技攻关、课题研究并推广先进技术和先进管理方法。 1.未组织开展安全生产科技攻关或课题研究相关活动的，扣10分。现场检查安全生产管理信息系统信息化网络平台安全生产管理信息系统的制订情况及信息化网络平台的使用情况。 1.未制订相关系统的，扣10分； 2.系统未有效使用的，扣5分。 2、科技信息化 ①设有安全生产管理系统和平台 10 现场检查安全生产管理系统和平台应建立安全生产管理系统平台。 1.未设有安全管理系统的，扣5分； 2.安全管理系统未使用的，扣5分。 ②设有其他安全监管信息系统 10 现场检查其他安全监管信息系统其他安全监管信息系统的使用情况。 1.设有其他安全监管信息系统的，扣5分； 2.其他安全监管信息系统未使用的，扣5分。八、队伍建设 90分 1、培训计划 ①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。 10 查资料《安全生产宣传教育与培训制度》《安全生产宣传教育与培训计划》《安全生产宣传教育和培训台账》 1.企业安全管理人员应定期参加管理部门组织的脱产培训，每年不少于24学时；转岗人员及时进行岗前培训； 2.新上岗的驾驶人的岗前培训，理论不少于12小时，实际操作不少于30小时； 3.在岗教育（继续教育），每月不少于2次，每次不少于1小时； 4.新技术新设备使用前、新识别和获取法律法规、新颁布安全规章制度和操作规程后应进行专项培训； 5.发生事故或违章行为后应进行有针对性的培训教育； 6.开展安全风险识别、职业健康、应急救援及培训教育。 1.未制订相关制度的，扣5分； 2.未制定年度培训计划的，扣5分； 3.未根据培训需求制定培训计划的，扣3分； 4.未按照计划要求实施培训的，每缺少1次扣1分。 2、宣传教育 ①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。 10 查资料《安全生产宣传教育和培训档案》安全生产宣传教育和培训档案应建立健全。 1.未建立培训档案记录的，扣10分； 2.培训项目不全的的，每缺少1项扣2分； 3.培训教师不落实或不满足要求的，每次扣2分； 4.培训场所不落实或不满足要求的，每次扣2分 3、管理人员 ①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证； 10 ★★★ 查资料主要负责人和管理人员安全资格证书学历、从业资格、培训合格证书等《安全生产宣传教育和培训档案》 1.企业主要负责人和管理人员应持有国家、省或市级交通运输部门颁发的相关的培训合格证明； 2.培训合格证明应在有效期内。 1.企业主要负责人和管理人员未经行业主管部门培训合格，并获得安全员证书的，扣10分； 2.安全管理人员未经企业内部考核聘用上岗的，每人次扣1分； 3.主要负责人未按有关规定进行再培训的，扣2分； 4.其他管理人员未经培训考核合格或未按有关规定进行再培训的，每人次扣2分。 ②专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。 15 查资料《安全管理人员台账及档案》安全资格证书安全管理人员台账及档案、安全资格证书建立健全。 1.安全管理人员未经行业主管部门培训合格，并获得培训合格证书的，每人次扣2分； 2.安全管理人员未经企业内部考核聘用上岗的，每人次扣2分； 3. 安全管理人员未按有关规定进行再培训的，每人次扣1分。询问专（兼）职安全管理人员抽查10%（抽查数量不足三人时，应至少抽查公司法人、分管安全负责人、安全部门负责人、专（兼）安全员一人）安全管理人员应熟练掌握各岗位的安全生产管理知识和操作规程。 1. 安全管理人员不具备专业安全生产管理知识和经验的，每人次扣3分； 2．安全管理人员不熟悉各岗位的安全生产业务操作规程的，每人次扣1分； 3．安全管理人员不稳定的，扣1分。 4、从业人员培训 ①从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业； 10 ★★ 查资料《从业人员日常教育与继续教育操作规程》《安全生产宣传教育和培训档案》《安全生产宣传教育和培训台账》《从业人员操作规程和规章学习档案》《安全操作规程培训和考核记录》 1.从业人员应每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力（再培训时间不得少于有关规定学时）； 2.从业人员应经安全生产培训合格后上岗作业。 1.未建立相关管理制度的，扣5分； 2.未经培训考核合格上岗的，每人次扣2分； 3.未进行“三级”安全教育的，每人次扣2分； 4.从业人员安全培训教育、再培训未达到规定要求的学时，每人次扣1分。询问抽查人数不低于企业人数的10%（不少于5人）从业人员参加培训情况。 1.从业人员未参加相关培训的，每人次扣1分。 ②转岗人员及时进行岗前培训； 10 查资料《新上岗、转岗人员岗前培训制度》《安全生产宣传教育和培训档案》《安全生产宣传教育和培训台账》转岗人员应进行岗前培训，建立培训档案和台账。 1.未制订相关管理制度的，扣5分； 2.未经培训考核合格上岗的，每人次扣1分； 3.未建立相应档案台账的，每人次扣1分。询问抽查人数不低于企业人数的10%（不少于5人）从业人员参加培训情况。 1.从业人员未参加相关培训的，每人次扣1分。 ③新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。 10 查资料《安全生产宣传教育和培训档案》《安全生产宣传

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