仓储部规范化管理.docx

仓储部规范化管理工具箱

卢志刚 编著

目 录

第一章 仓储部组织结构与责权 7
1.按照职能不同设计的组织结构图 8
2.按照存储对象不同设计的组织结构 8
3.中小型仓储部组织结构图 9
4.中型仓储部组织结构图 9
5.大型仓储部组织结构图（1） 10
6.大型仓储部组织结构图（2） 11
7.超市仓储组织结构图 11
8.物流企业仓储部组织结构图 12
9.仓储部的主要职责 13
10.仓储部的权力 14
11.仓储部经理的岗位职责 15
12.仓储部经理助理的岗位职责 16
第二章 物资验收管理 17
1.入库验收主管的岗位职责 18
2.入库验收专员岗位职责 18
3.《物料紧急放行申请表》 19
4.到货交接单 19
5.原材料验收单 20
6.零配件验收单 21
7.货物验收单 22
8.材料验收报告表 23
9.商品验收报告单 24
10.入库验收报告单 25
11.验收日报表 26
12.验收月报表 27
13.退料单（一） 28
14.退料单（二） 28
15.退料月统计表 29
16.物料拒收月统计表 30
17.物资验收单汇总表 31
18.入库验收工作考核表 32
19.进料验收工作流程 33
20.进料验收工作流程说明表 34
21.设备开箱验收流程 35
22.设备开箱验收流程说明表 36
23.验收状态标识流程 37
24.验收状态标识流程说明表 38
25.不合格物料退料流程 39
26.不合格物料退料流程说明表 40
27.药品验收程序流程图 41
第三章 物资入库管理 42
1.入库主管的岗位职责 43
2.入库专员的岗位职责 43
3.仓库区域构成用途表 44
4.材料类别编号表 45
5.物料编号资料表 46
6.物品入库日报表 47
7.物料入库日报表 48
8.入库通知表 49
9.入库工作考核表 50
10.进料作业流程 51
11.进料作业流程说明表 52
12.入库管理流程 53
13.入库管理流程说明表 54
14.储位管理流程 55
15.储位管理流程说明表 56
16.商品入库日报表 57
17.送修商品入库单 57
18.退回商品入库单 58
第四章 物资储存保管管理 59
1.仓储主管的岗位职责 60
2.保管员的岗位职责 61
3.养护员的岗位职责 62
4.机务员的岗位职责 63
5.安全管理员岗位职责 63
6.仓库温湿度表 64
7.巡查记录表 65
8.报损申请表 66
9.仓库安全管理实施计划表 67
10.仓库安全日志 68
11.仓库安全日报表 69
12.仓库安全事故报告书 69
13.安全改善通知书 70
14.仓库保管工作考核表 71
15.仓库防火防盗工作考核表 72
16.保养保管流程 73
17.保养保管流程说明表 74
18.安全管理流程 75
19.保养保管流程说明表 76
第五章 物料盘点管理 77
1.仓库管理会计的岗位职责 78
2.盘点员的岗位职责 78
3.盘存单 79
4.盘点卡（一） 80
5.盘点卡（二） 80
6.盘点表 81
7.盘点盈亏汇总表 81
8.盘点总结报告表 82
9.货物盘点更正表 83
10.盘点工作考核表 84
11.仓库盘点管理流程 85
12.仓库盘点管理流程说明表 86
13.超市库存盘点管理流程 87
14.库存盘点管理流程说明表 88
第六章 物资库存控制管理 89
1.库存控制主管的岗位职责 90
2.库存控制专员的岗位职责 91
3.库存计划表 92
4.库存控制表 93
5.存量管制表 94
6.存货调节表 95
7.日存货汇总表 96
8.年度存货汇总表 97
9.材料库存日报表 98
10.成品库存日报表 99
11.材料库存月报表 100
12.成品库存月报表 101
13.物资报废表 102
14.安全存量警示表 103
15.呆料处理月报表 104
16.废料处理月报表 105
17.滞料处理记录表 106
18.滞料处理汇报表 106
19.库存物资异动更正单 107
20.库存量控制工作流程 108
21.库存量控制工作流程说明表 109
22.库存管理方法选择流程 110
23.库存管理方法选择流程说明 111
24.安全库存确定工作流程 112
25安全库存确定流程说明 113
26.ABC法分类管理流程 114
26.ABC分类管理流程说明 115
27.滞料处理工作流程 116
28.滞料处理工作流程说明 117
29.库存控制管理流程 118
30.库存控制管理流程说明 119
第七章 物资出库管理 120
1.出库主管的岗位职责 121
2.出库专员的岗位职责 122
3.领料单 123
4.领料表 124
5.限额领料单 125
6.定额领料单 126
7.领料月报表 127
8.提货单 128
9.成品出库单 129
10.发货单 130
11.出库复核记录表 131
12.出库变更表 132
13.材料借出记录表 133
14.样品提取登记单 134
15.出库工作考核表 135
16.物料领用管理流程 136
17.物料领用管理流程说明表 137
18.限额发料管理流程 138
19.限额发料管理流程说明表 139
20.货物出库准备流程 140
21.货物出库准备流程说明表 141
22.货物出库管理流程 142
23.物料出库管理流程说明表 143
24.出库单流转处理流程 144
25.出库单流转处理流程说明表 145
26.自提提货单流转流程 146
27.自提提货单流转流程说明表 147
第八章 物资运输配送管理 148
1.运输配送主管的岗位职责 149
2.运输调度专员的岗位职责 150
3.配送专员的岗位职责 151
4.装卸专员的岗位职责 152
5.送货单 153
6.送货日报表 154
7.送货统计表 155
8.交货日报表 156
9.货物运达回报表 157
10.运送货物作业日报表 158
11.运输作业日报表 159
12.运输月报表 160
13.运输车辆费用预算表 161
14.车辆维护记录表 162
15.车辆保养修理记录表 163
16.车辆费用报销单 164
17.车辆费用支出月报表 164
18.车辆事故报告表 165
19.油料库存月报表 166
20.配送效率调查表 166
21.物料配送管理流程 167
22.物料配送管理流程表 168
23.拣选式配货流程 169
24.拣选式配货流程 170
25.分货式配货流程 171
26.拣选式配货流程表 172
27.运输送货管理流程 173
28.运输送货管理流程表 174
29.物料运输管理流程 175
30.物料运输管理流程表 176
31.装卸搬运管理流程 177
32.装卸搬运管理流程表 178
33.物料发送管理流程 179
34.物料发送管理流程说明表 180

第一章 仓储部组织结构与责权

1．按照职能不同设计的组织结构图
仓储部
仓储部经理
发货组
送货组
仓储保管组
运输配送

2．按照存储对象不同设计的组织结构
仓储部
仓储部经理
原材料库主管
辅料库主管
备件库主管
成品库主管
库管员
库管员
库管员
库管员

3.中小型仓储部组织结构图
仓储部经理
仓库管理员
仓库账管员

4.中型仓储部组织结构图
仓储部
装卸工
仓储部经理
库管员
验货员
装卸组
仓管组
叉车组
叉车司机
车辆管理员
账管员

5.大型仓储部组织结构图（1）
仓储部经理
仓储中心

分公司仓库经理
仓管员
装卸工
仓管员
搬运工
配送员
统计员
原材料库主管
成品仓库主管
仓库主管
装卸工
仓管员
装卸工
仓管员
仓储中心总经理
行政助理
理货员
配送员
辅料库主管

6.大型仓储部组织结构图（2）
仓储部
仓储部经理
仓储部经理助理
检验组
出入库管理组
仓储保管组
库存控制组
配送组
检验主管
检验专员
出入库主管
出入库管理员
配送主管
配送员
装卸工
库存主管
会计员
盘点员
仓储主管
养护员
理货员
保管员
安全员

7.超市仓储组织结构图
仓储部
仓储部经理
食品库主管
生鲜库主管
家庭百货库主管
商品保管员
理货员
配货员
装卸工
商品保管员
理货员
配货员
装卸工
商品保管员
理货员
配货员
装卸工

8.物流企业仓储部组织结构图
仓储部
仓储部经理
经理助理
业务组
仓管组
叉车组
业务主管
业务专员
客服专员
仓储主管
仓库管理员
货物保管员
检验专员
理货专员
装卸搬运组
装卸搬运主管
押运员
装卸工
叉车主管
叉车司机
调度员

仓储部的主要职责
职责1
仓储部各类管理制度的制定与执行
职责3
所购买的各类物资、产成品出入库前的检验
职责4
各类物资、产成品的出入库管理
职责5
进行仓储规划，合理利用仓容及各种资源，使各类物资摆放适当、位置合理
职责6
合理存储和保管各类物资，控制库存，尽量减少库存损失

职责7
对各类物资库存进行盘点与管理，为采购、生产等部门提供准确的库存数据
职责8
合理处理滞料、废料，对验收不合格的物资拒绝出入库，并提出处理意见
职责9
运输工具的管理（电单车）
职责10
各类物资的分拣、拆包、理货、配货
职责11
在库产成品的包装、打包工作
职责2
仓储部中各项工作的流程、操作标准的制定与执行
职责12
各类物资的装卸、搬运、搬移及配送管理

职责13
仓库消防、治安管理，避免出现安全事故
职责14
仓库的卫生情况

10.仓储部的权力
权力1
权力3
权力4
权力5
权力6
权力7
权力8
权力9
权力2
有权参与企业相关制度、政策的制定，并提出相应建议
有权拒绝手续不全、不合格物资的出入库
对不合格品、变质品、废品具有处理建议权
仓储部部门内部组织机构建立、员工考核的权力

各分公司、分部仓库管理人员考核的参与权

仓储部部门内部员工聘任、解聘的建议权

对仓储部内部员工违规行为进行处罚的权力

要求相关部门配合相关工作的权力

有权对企业的库存管理、采购工作提出意见和建议
权力10
权力11
仓储部内部工作开展的自主权

对影响仓储管理工作的人员提请处罚的权力

权力12
权力13
提交改进仓储管理制度、工作流程并获得答复的权力

其他相关权力

11.仓储部经理的岗位职责
职责18
职责16
职责17
职责12
职责13
职责14
职责15
职责1
根据企业年度经营计划及战略发展规划，制订仓储部工作计划及业务发展规划
职责3
根据企业仓储工作特点，编制各项工作流程及操作标准并监督执行

职责4
贯彻执行企业下达的仓储工作任务，并将各项任务落实到责任人
职责5
采用科学的仓储管理方法，做好库存物资的存放管理及各类物资的出入库管理
职责6
核定和掌握仓库各种物资的储备定额，并严格控制，保证合理库存和使用

职责7
根据生产任务安排，做好物料、工具等物资的收发服务，并保证质量和生产的需要

职责8
掌握各类物资的收发动态，审查统计报表，定期撰写分析报告并上报有关领导

职责9
定期组织盘点，对盘赢、盘亏、丢失、损坏等情况查明原因和责任，并提出处理意见
职责10
加强安全、消防管理，做好防火、防盗、防潮等工作
职责11
改善仓储环境，提高搬运效率，提供及时、安全、有效的搬运、配送服务
职责2
根据企业经营管理整体要求，制定库房管理、出入库管理等各项制度并贯彻实施
参与制定企业全面质量管理制度体系及服务标准建设，并监督实施情况
负责废旧物资的管理，对滞料、废料、不合格品等提出处理意见并协助实施
负责对仓储部叉车等工具进行管理
负责与其他职能部门的协调沟通

组织与建设仓储部团队，协助人力资源部做好员工的选拔、配备、培训、绩效考核工作

对下属员工的业务指导、合理调配、监督其计划执行，努力提高其积极性和服务意识

完成上级领导交办的其他工作

仓储部组长的岗位职责
职责1
协助仓储部主管管理、出入库等各项规章制度
职责3
协助仓储部主管进行仓储部的日常管理，提出工作改进的合理化建议
职责4
负责仓储部安保工作
职责5
负责本组工作会议的组织，做好会议记录
职责6
协助仓储部经理做好部内员工的工作安排等
职责7
负责收集各类存储物资库存情况、出入库情况的统计报表，汇总后上报
职责8
协助仓储部经理对库管人员的业务、劳动纪律、现场管理等进行日常检查与督导
职责9
协助仓储部经理与其他职能部门进行沟通与协调
职责10
完成仓储部经理交办的其他各项工作

职责2
协助仓储部主管完善仓储部的各项工作流程、操作规范

第二章 物资验收管理

1.入库验收主管的岗位职责
职责1
负责制订所有物资的入库验收作业规范，并监督实施
职责3
妥善处理存在异常问题而不可入库的物资
职责4
协助采购部处理不合格材料、货物的退货工作
职责5
参与供应商、协作厂商的绩效评审工作
职责6
对所有物资的规格、包装、外观及动输条件提出改善意见或建议
职责7
完成仓储部经理交办的其他工作
职责2
落实执行所有物资的入库验收工作，并出具入库验收报告

2.入库验收专员岗位职责
职责1
协助验收主管制订物资入库验收作业规范，并严格参照执行
职责3
识别和记录物资的质量问题，对供应商的包装、运输及其他方面提出改进建议
负责所有物资的入库验收工作，并如实填写相应的入库验收单
职责4
拒收进料中的不合格材料和物件
职责5
做好物资验收记录，对物资的验收情况进行统计、分析、上报
职责6
完成上级领导交办的其他工作
职责2

3.《物料紧急放行申请表》
进料名称

物料编号

批量

规格

数量

生产批号

供应商名称

业务经办人

职务/联系方式

申请紧急放行原因及理由

申请人

日期

审批意见

批准人

日期

4.到货交接单
编号： 日期： 年 月 日
收货人
发站
发货人
货物名称
标志
标记
单位
件数
重量
货物
存放处
车号
运单号
提料单号

备注

提货人： 经办人： 接收人：

5.原材料验收单
编号： 订购单编号： 日期： 年 月 日
进料时间
物料编号
厂商名称
订购数
交货数

订单编号
发票规格
品名/规格
点收数
实收数

检验项目
检验规格
检验状况
数量

AQL（允收水准）值
严重
一般
轻微

检验数量
不良数
不良率
判定

□ 允收 □ 拒收 □ 特采 □ 全检
质量经理
仓储经理
验收主管
验收专员
备注

6.零配件验收单
编号： 填写日期： 年 月 日
采购单号

零件名称

编号

供 应 商

数 量

验收项目
标准
抽 样 结 果 记 录
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

验收
结果
□ 及格
□ 不及格
□ 其他
审核
验收专员

7.货物验收单
订购单编号： 编号： 填写日期： 年 月 日
编号
名称
订购数量
规格符合
单位
实收数量
单价
总价
是
否

是否
分批交货
o是
o否
会计科目

厂商供应

合计

检查方式
抽样 %不良
验收结果

检查主管

检查员

个不良
总经理
财务部
仓储部
采购部
财务主管
核算员
仓储主管
验收专员
采购主管
制单员

8.材料验收报告表
编号： 填写日期： 年 月 日
材料名称

材料规格

材料数量

采购单位

采购日期

验收专员

验收记录
检验项目
检验标准
检验结果
不良数
是否合格
备注
总评

□合格
□不合格

《不合格通知单》的编号

总经理

验收主管

质量经理

验收专员

仓库验收记录

验收数量
□足额 □溢交 □短缺

9.商品验收报告单
订单号码

商品编号

厂商编号

点收日期

借方科目

贷方
科目

入库单位

需求期

交期

件号
品名规格
厂牌
单位
收货数
实收数
单价
金额
拒收数
拒收数现状
本订单未交量
再交
不交

合计
打卡（1）（2）
金额： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整
发票号码

使用单位

用途

备注

货物验收主管

验收专员

审核： 审批： 制单：
10.入库验收报告单
编号： 填写日期： 年 月 日
入库名称

数量

验收部门

验收人员

验收记录

验收
结果
□ 合 格

□ 不合格
入库记录
入库单位

入库部门

主管经办

验收主管

验收专员

11.验收日报表
编号：
日期： 年 月 日
检验主管
制表人

国外来料
序号
品名
规格（材料编号）
数量
供应商
检验方式
不合格
不良数
主要不良表现
处置
全检
抽检
允收
拒收
选别

国内来料
序号
品名
规格（料号）
数量
供应商
检验方式
不合格
不良数
主要不良表现
处置
全检
抽检
允收
拒收
选别

本日备注

12.验收月报表
编号： 填表日期： 年 月 日
进料验收报告汇总
序号
供应商
检查批次
不合格批次
不良率
1

2

3

4

异常报表汇总
物料异常报告编号
料号
品名/规格
批量
不良率
不良原因
供应商
处理结果

审核： 审批： 日期： 年 月 日
13.退料单（一）
编号： 日期： 年 月 日
材料名称

材料编号

材料重量（数量）

规格

实收数量

退回数量

退料原因

备注

验收主管

验收专员

采购主管

采购专员

审批： 审核： 填表人：

14.退料单（二）
退料部门： 编号：
原领料批号： 日期： 年 月 日
退料名称
材料编号
退料量
实收量
退 料 原 因
溢领
省料
不适用
品质差
订单取消
其他

备注

登账： 点收： 主管： 退料人：
15.退料月统计表
编号： 日期： 年 月
品名
规格
材料编号
退回数量
实收数量
单价
金 额
原料价格
退料原因

16.物料拒收月统计表
月份： 日期： 年 月 日
序号
交货单
编号
材料名称
材料编号
数量
供应商
供应商
编号
交货日
不良内容
处理方法
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

合计

主管： 制表：
17.物资验收单汇总表
编号： 日期： 年 月 日
序号
验收单
名称
编号
物资类别
张数
其他相关单据名称
编号
张数
原材料
辅料
零配件
设备
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

总计

总计

备注

18.入库验收工作考核表
绩效考核人员名单

被考核人员

考核地点

考核时间

考核项目
考核内容
分值
实际得分
验收前准备工作
熟悉入库物资、文件单证准备齐全
15

仓库库场的安排恰当
10

货位准备和安排合理、恰当
10

验收工具和苫垫材料准备齐全、到位
10

验收工作
单据填写正确、规范
15

验收前准备充分，与各部门配合好
10

检验内容全面
15

对发生的问题处理恰当、到位
15

合计
100

备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。

19.进料验收工作流程
否

是
采购部
仓储部
验收主管
验收专员
相关部门
开始
①收到进料
验收通知
②确定验收方案
③执行验收
④填写《进料
验收单》
审核
允收
⑤合格物料处理
否
⑥填写《进料验收质量异常表》
申请特采
能
⑧处理特采物料
⑩输入电脑
质量系统
结束
⑨入库分发
拒收处理
审核
执行检验
确认、签字
特采
拒收
⑦评定能否特采
进料验收通知
配合

20.进料验收工作流程说明表
任务概要
进料检收工作的开展
节点控制
相关说明
①
仓储部收到采购部的进料验收通知后，部门经理根据材料的需求情况和进料验收作业进度安排验收人员
②
验收主管接到进料验收的安排后，在质量管理部检验主管的配合下，按物料编号查找相应进料的样品、规格说明书，确定进料验收方式和方法，制定该批进料的验收方案
③
1．验收专员按制定的验收方案，到待验区执行进料验收工作，主要检查材料的数量（重量）、外观、包装等方面
2．质量管理部质检专员执行材料内在质量的检验工作
④
1．验收专员将验收的结果填入《进料验收单》上相应的地方
2．质量管理部质检专员在《进料验收单》上相应的地方签字确认
3．结合质量管理部的质检结果，合格的物料填“合格”，并交验收主管审核，不合格的物料应于《进料验收单》上的相应位置填入《不合格品通知单》的单号
⑤
《进料验收单》交验收主管审核，经确认合格的物料，验收专员贴上绿色的“允收”标记
⑥
1．验收主管审核确定为不合格的物料，填写《进料验收质量异常表》，提交仓储部经理审核
2．仓储部经理将检验的结果知会采购部，由采购部根据需求情况做出特采使用或拒收的决定
⑦
若为紧急需求的物料，则由采购部提出《特采申请》，由质量管理部、技术部、生产部等相关人员根据材料的质量审定能否特采，并给出特采的方式（全检、加工、试产），并注明加工、全检单件所需的工时
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验收专员根据特采审定结果，对于全检、加工的物料贴上黄色的标记，注明是“全检”或“加工”，对于试产的物料贴上蓝色的“试产”标记，不合格物料交给采购部做拒收处理
⑨
对于合格物料、特采使用的物料，验收专员通知入库人员分类入库存放，以便分发使用
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验收专员将此批材料的验收结果输入企业的质量管理系统，以便于对供应商的供应质量进行评估和考核

21.设备开箱验收流程
否