小型露天矿山企业安全生产管理台账.docx

露天矿山安全生产管理台账

2018 年度

矿山名称：

露天矿山安全生产管理台账

台账种类: 企业基本基本情况

台账编号: 01

表01-1
企业基本情况（ 年度）

企 业 注 册 名 称

经 济 类 型

成立日期

企 业 所 在 地 址

企业职工人数

矿区面积（k㎡）

企业法定代表人姓名

开采矿种

证照情况
证 件 名 称
发 证 单 位
发 证 日 期
有 效 期
证 件 号 码
许 可 生 产 经 营 范 围 （生产规模）
企业工商营业执照

安全生产许可证

采矿许可证

主要负责人合格证

安全员合格证

从 业
人 员
分
布
情 况
工 种
钻工
炮工
挖掘机操作
装载机操作
矿内车辆驾驶员
电工
电焊工
其 他
人 数

持 证 情 况

露天矿山安全生产管理台账

台账种类: 安全工作文件、会议

台账编号: 02

表02-1
安全生产收文登记（ 年）

收文
日期
收文
序号
来文机关
文号
文件标题
页
数
处理情况

表02-2
安全生产发文登记（ 年）
发文日期
发文
序号
发文机关
文
号
文件标题
页
数
主送及抄送部门

表02-3
安全生产工作会议记录 （ 年）

会议时间

会议地点

召集部门

主持人

记录人

会议主题

参加人员
签名

露天矿山安全生产管理台账

台账种类: 安全、职业健康培训教育

台账编号: 03

表03-1
企业主要负责人、安全管理人员安全生产管理合格培训取证记录
（ 年）
序号
姓名
性别
职务
培训日期
考试成绩
发证部门
发证日期
证书编号
复审日期
备注

表03-2
全员安全生产知识教育培训考试成绩记录（ 年度）

安全教育
培训日期

授课总
教 时

教育培训效果评估

授课人
姓 名

序号
姓 名
所在岗位
考试成绩
备注
序
号
姓 名
所在岗位
考试成绩
备注

表03-3
转岗、复工安全教育培训（ 年度）

日期
换岗
（√）
复工
（√）
原工种
拟从事工种
矿级
教育
（√）
车间
教育
（√）
班组
教育
（√）
教育内容
教育者
（签名）
受教育者
（签名）
备注

注：久假复工者在备注栏填休假起止时间及休假原因。

表03-4
新入矿员工“三级教育”培训（ 年度）

姓名

性别

出生
年月

文化程度

工作岗位

参加工作
年 月

照
片
进矿
日期

家庭
住址

身份证号 码

教育日期
教育内容
是否考核合格
教育者
（签名）
受教育者（签名）
矿级教育

月 日
1、本单位的概况。
2、安全生产法律、法规。
3、本单位安全生产情况及安全生产基本知识。
4、本单位安全生产规章制度和劳动纪律。
5、从业人员安全生产权利和义务。
6、矿内外典型事故、事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等。

车间（工段、队）教育

月 日
1、工作环境及危险因素。
2、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故。
3、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准。
4、自救、互救、急救方法，疏散和现场紧急情况的处理。
5、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护。
6、本车间（工段、队）安全生产状况及规章制度。
7、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事故。
8、有关事故案例。
9、其他需要培训的内容。

班组教育
月 日
1、岗位安全操作规程。
2、岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项。
3、有关事故案例。
4、其他需要培训的内容。

表03-5

特种作业人员培训、考核、持证登记表（ 年度）

序号
姓 名
性别
出生年月
工作年限
现任岗位
从事本岗位年限
培训时间
复审时间
发证单位
操作证号码
身份证号码

露天矿山安全生产管理台账

台账种类: 特种设备管理

台账编号: 04

表04-1
特 种 设 备 登 记 表（ 年度）

序号
设备名称
规格、型号
制造单位
制 造 日 期
安装单位
启 用 日 期
定期检测情况
保养及检查情况
监控管理负责人

表04-2
企业特种设备运行、维修、保养登记表（ 年度）

设备名称

型 号

主要技术参数
已使用年限

日 常
安 全
管 理
措 施

运
行
情
况

维 修
保 养
情 况

填表人：

露天矿山安全生产管理台账

台账种类: 安全生产检查

台账编号: 05

表05-1
安 全 生 产 检 查 记 录
检查日期： 年 月 日
检查类别

组织检查人

记录人

受查单位或部位

参加人员
签 名

检查情况及存在问题
处 理 措 施 及 意 见

被查单位负责人签字:
年 月 日
检查负责人签字:
年 月 日
注:1、检查类别包括自查、互查、上级检查等；2、存在问题达到事故隐患级别的要填入“事故隐患登记表”。

表05-2
露天矿山采石场安全巡查记录表
安全巡查人员： 日期： 年 月 日

序号
巡查项目
巡查内容
巡查记录
整改意见
1
作业现场
（1） 设备的走台、梯子、地板以及人员行走的地方整洁，通行安全
（2） 穿孔、爆破、铲装、破碎等产尘点有防尘措施
（3） 采场警示标志、标牌齐全；设置有警戒线、截排水设施
（4） 爆堆高度不大于机械挖掘高度的1.5倍
（5） 设备、道路、供电和通讯线路设置在稳定安全范围内
（6） 台阶边帮无伞檐或浮石，台阶高度、宽度、台阶坡面角和最终坡面角符合设计要求

2
爆破作业
（1） 设置有避炮棚与爆破警戒
（2） 爆破后按规定等待时间（30分钟）进入爆破地点巡查

3
铲装作业
（1） 挖掘机（装载机）作业时，悬臂和铲斗下面及工作面附近，不应有人滞留
（2） 装载机械的上方不应有悬浮岩块或崩塌征兆

4
运输系统
（1） 急弯、陡坡、危险地段的道路，应设护栏或挡车墙及警示标志
（2） 卸矿平台宽度满足调车需要并设挡车设施

5
排土场
（1） 排土场设置围栏和警示标志
（2） 汽车排土应有专人指挥

6
机械电气
（1） 安全防护装置齐全可靠,防护用具，灭火器材齐全
（2） 采矿场架空线路至地面和跨越道路时，高度应符合规定，并有避雷保护
（3） 可能被人触及的裸露带电部位应有护栏和警示标志

露天矿山安全生产管理台账

台账种类: 事故隐患整改

台账编号: 06

表06-1
编号： 号 编号： 号
隐患整改通知单存根 事故隐患整改通知单
受查单位

检查人

检查时间

存在问题:
检查处理意见:
受查单位意见:
车间（班级）负责人

年 月 日
:
经 年 月 日安全生产现场检查,你单位存在下述主要问题,限于 年 月 日前整改,并将整改完成情况于整改后3日内填好“隐患整改反馈单”报 。
存在问题：

检查人
签 字

车间（班级）
负责人签字

年 月 日

表06-2
事故隐患整改反馈单
：
现将 单位事故隐患整改情况反馈如下：
整改内容：

整改措施:

验收结果:

验收人员(签名):
完成日期
年 月 日
整改负责人签名

反馈日期
年 月 日

表06-3
事 故 隐 患 登 记 表（ 年度）
检查
日期
矿山部位
隐患情况
整改措施
整改
资金
整改完
成时间
检查人
责任人
验收人
备注

露天矿山安全生产管理台账

台账种类: 生产安全事故管理

台账编号: 07
表07-1
生 产 安 全 事 故 上 报 表
事
故
概
况
发生时间

事故损失

事故责任人

发生地点

事故类别

上报时间

事故经过、人员伤亡、财产损失及处理情况：

表07-2
生产安全事故分析会议记录
会议时间

会议地点

主持人

记 录 人

参加人员签名

事故发生时间

事故地点

事故主要
责任人

事故次要责任人

事故损失

事
故
原
因
分
析

采取防
范措施

处
理
意
见

表07-3
生产安全事故统计表

序号
发生时间
部门
伤亡者姓名
性别
年龄
工种
工龄
事故简况
事故分析
事故损失
事故类别
事故责任人
时间
性质

表07-4
事 故 管 理 登 记 表

事故发生时间

事故地点

事故类别

事故性质

事故
责任人

事故经过及事故原因

事故损失及危害

防范措施及处理意见

备注

露天矿山安全生产管理台账

台账种类: 安全生产奖惩

台账编号: 8

表8-1
安 全 生 产 奖 励 记 录

奖励日期
奖励部门或个人
主 要 理 由
奖励物品
或现金（元）
授 奖 部 门
备注

表8-2
安 全 生 产 处 罚 记 录

时间
姓名
工作岗位
（作业种类）
处罚原因
处置意见
批准部门
或批准人
事后继续处理情况
备注

露天矿山安全生产管理台账

台账种类: 劳保用品管理

台账编号: 9

表9-1
劳 动 防 护 用 品 采 购 记 录
防护用品名称
防护用品
生产（经营）单位
许可证号
购进日期
购进数量
防护用品使用期限
采购负责人
（签字）

表9-2
劳保用品发放台账（ 年）

姓 名
品名：
品名：
品名：
品名：
领用日期
领用人签名
单位
数量
单位
数量
单位
数量
单位
数量

合 计

注：劳动防护用品按实发品名填写。

露天矿山安全生产管理台账

台账种类: 消防器材配置

台账编号: 10

表10
消防器材、防护配置情况登记表
编号
器材名称
购置日期
安放位置
数量
使用部门
器材管理
负 责 人
更换时间
备注

露天矿山安全生产管理台账

台账种类: 安全值班

台账编号: 11

表11
安 全 值 班 记 录
值班时间

值班人

班次

天气

安全生产情况：

值班人签名： 交班时间： 年 月 日 时 分
接班人签名： 交班时间： 年 月 日 时 分

露天矿山安全生产管理台账

台账种类: 安全设备设施登记

台账编号: 12

表12
安全设备设施登记台账
安全设备设施情况

安全设施使
用或安装部位名称
安全设备设施名称
规格型号
制 造 单 位
出矿日期
检测时间
保 养 及
检查情况
管 理
责任人
备注

露天矿山安全生产管理台账

台账种类: 职业危害管理

台账编号: 13

表13-1
职业危害管理登记表
序号
场所（岗位）
危害种类
职业病种类
检测情况
接触人
备注

露天矿山安全生产管理台账

台账种类: 安全生产投入

台账编号: 14

说 明

一、企业应依据财企[2012]16号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。
二、企业应按照规定的安全生产费用使用范围（范围为
（一）完善、改造和维护安全防护设施设备（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）和重大安全隐患治理支出，包括矿山综合防尘、防灭火、防治水、及防治边帮滑坡、机电设备、供配电系统、运输系统等完善、改造和维护支出以及实施地压监测监控、露天矿边坡治理、采空区治理等支出；
　　（二）完善非煤矿山监测监控、应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急演练支出；
　　（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
　　（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出；
　　（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
　　（六）安全生产宣传、教育、培训支出；
　　（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
　　（八）安全设施及特种设备检测检验支出；
　　（九）其他与安全生产直接相关的支出。
表14
安全生产投入登记表
序号
时间
单位
项目名称
项目内容
资金投入(万元)
验证人
备注