小微企业安全标准化--作业过程安全管理.docx

三、生产作业过程安全管理
序号
制度名称
标准内容
备注
1
相关方及外用工管理制度

2
主要供货商名录

3
警示标志和告知牌管理台账

4
操作人员不安全行为辨识分析记录

5
各种安全检查表

相关方及外用工管理制度
一、承包商管理
依据安全生产法的规定，为加强企业安全生产的全面管理，特制订本制度。
1、本制度对企业外包工程的承包方和临时施工人员的管理要求，提出明确规定，按照本企业的相关制度实施控制。
2、承包商的选择和评价
2.1承包方应具备合法的资格，具备承包工程（项目）的相应资质，并将相关的文件提报审查，存留复印件备案；
2.2依法签订《安全生产管理协议》，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，明确双方各自应承担的责任，并由安全生产监督部门审查同意。
2.3由需外包工程的部门提出，安全生产管理部门发放《承包方（调查）评价表》，待信息反馈后，组织基建、设备、技术等相关部门对承包方进行评价，必要时应对承包方进行工作考察。
2.4根据考察和评价结果，选择符合要求的承包方，并按评价结果顺序填写《合格承包方名录》存档；
3、对承包商的监控：
3.1在施工过程中除应按施工要求制定规范的安全生产管理制度和操作规程外，并应遵守本企业的相关安全生产管理制度及要求，避免造成意外伤害。
3.2在承包工程中，不得将工程转包和分包给不具备安全生产条件的或者相应资质的单位和个人；
3.3在承包工程期间，应制订明确的奖惩制度，对施工人员进行考核，并将相关制度提交企业安全生产管理部门；
4、承包商在施工期间应制订相应的事故应急救援预案，并进行演练，应将事故应急救援预案报安全生产管理部门备案。
5、如发生意外事故时，承包商应听从企业的统一指挥。
二、供应商管理
1.目的：为规范对供应商的开发、 调查、评鉴、管理，提高采购透明度，实现双方互惠互利、共同发展的目标，特制定本制度。
2.适用范围：与本公可有业务往来的各类供应商、 拟开发的供应商、复评的供应商。
3. 供应商管理：
3.1 供应商开发：采购部应积极进行市场信息搜集、分析、整理，不断开发优质价廉的新品种和提供优质服务的供应商, 建立供应商信息平台。
3.2供应商开发程序如下：
3.2.1寻找相关供应商。
3.2.2搜集供应商基本资料或填写供应商调查表（附表）。
3.2.3对供应商资料进行辩别、选取，与供应商接洽、洽谈（电话、电传、面谈等形式）。
3.2.4必要时提供样品试用、鉴定。
3.2.5对初选符合基本条件的供应商由采购部经理审批并提出评鉴之申请，请技术、品质和相关部门进行评鉴，得出结果，报主管领导审批。
3.2.6评鉴合格的供应商列入公司《合格供应商名单》，
3.3.供应商基本资质、调查：
3.3.1采购部应对拟选的供应商进行资质调查。
3.3.2必要时对现场实际情况进行了解、调查。
3.3.3同一类产品或同一项目拟提供的供应商名单不得少于三家，由技术、品质和相关部门进行评审，报主管领导审定批准.
3.4.供应商的选择
3.4.1 供应商选择的必要条件：公司所有供应商均应提供其相应的资格文件、证明材料，所提供原料必须符合有关国家、行业、企业的产品质量、技术标准规定及使用部门的要求。
a.是工商部门注册的合法经营者（三证齐全，营业执照、产品检验合格证）；
b.具备提供合格商品的能力；
c.具备良好的供应物资业绩；
d.具有质量保证能力的证明；
e价格合理；
f服务良好。
3.5 供应商的评鉴：
3.5.1组成：由采购部、技术、品质和相关人员组成评鉴小组共同对供应商进行评审，签注意见，报主管领导审批。
3.5.2评鉴的项目：
a产品价格：是否公平、合理。
b产品品质：质量是否稳定，是否符合国家标准、行业标准、企业标准或共同遵守的、约定的惯例。是否缺斤短两、称量公允。
c交货时间：是否及时按期交货。
d服务、管理水平：售后服务态度、能力、等方面是否满足要求。
f其 它：有关方面能力是否达到、符合公司要求。
3.5.3评鉴方式、时间：日常评鉴，定期评鉴、不定期评鉴。
三、外用工管理
　 （一）外用工招聘基本原则：
　　1、根据工作需要面向社会和劳务派遣组织公开招聘，严格招聘条件、全面考核、择优录用；
　　2、焊工、电工等特殊工种技术岗位必须招聘具备职业资格的劳务工；
　　3、不得招聘未与其他单位解除劳动关系，未满18周岁，受刑事、党纪和行政处分期内等人员作为劳务工。
4、符合公司的其他相关规定。
　　（二）招聘方式及步骤：
　　1、招聘分为对内招聘和对外招聘；
　　2、根据岗位特点采取面试、笔试和实际操作等形式。
　　（三）聘用
1、机关部室、车间将拟聘的劳务工基本情况及相关资料送公司人力资源部初审报公司领导审批，审批同意后由人力资源部负责办理相关劳务派遣手续；
　　2、应聘人员录用前须进行健康检查，被录用人有严重(传染)疾病的，取消录用资格；
　　3、根据劳务用工的期限长短，确定劳务工的试用期限，由所属的部室、车间进行试用期考核，人力资源部进行过程监督；
　　4、劳务工录用后，与劳务工签订《劳务用工协议》。
　　（四）培训
　　1、公司将对劳务工培训纳入公司整体培训计划；
　　2、培训旨在增强劳务工的专业知识与技能；
　　3、进行三级安全培训，开展多层次、多种形式的培训活动，满足不同的岗位需求；
　　4、建立劳务工岗前培训和安全教育制度。
　　培训主要内容
　　1、企业文化与管理模式主要包括：公司概况、企业精神、经营理念、组织架构、薪资福利、本岗位职责、工作内容、工作流程、工作规程、公司规章制度等；
　　2、相关的行业政策，法规，标准；
　　3、专业技术知识和操作技能。
　　具体培训管理执行公司培训管理相关制度、规定。
　　（五）薪酬待遇
　　1、公司按《劳务派遣协议》、《劳务用工协议》的相关约定为劳务工缴纳单位应该承担的社会保险费。
　　2工资中的扣项
　　（1）个人收入所得税、个人应负担的社会保险费等从劳务工的工资中扣除；
　　（六）劳务工的考核
　　1、考核目的：通过考核劳务工的工作能力、工作表现、工作业绩、工作适应性，确定其岗位调配、薪酬分配、培训教育、续聘或解聘。
　　2、考核原则：用人单位(部门)按绩效考评办法对劳务工进行考核。
　　3、对工作业绩突出、对企业贡献较大的劳务工要给予精神和物质奖励。并鼓励劳务工参与企业管理职务的竞争，竞争上岗的享受相应的待遇。
　　（七）附则
　　1、劳务用工协议期满或当事人约定的终止条件出现，劳务协议即行终止。
　　2、劳务工离职
　（1）在协议期间，劳务工辞职应至少提前1个月提出书面申请，经所属分子公司(部门)同意并报人力资源部审批后办理离职手续；
　（2）劳务工离开公司前，应将工作及物品移交清楚，离职手续办理完毕后，即与公司脱离劳务关系。

对供应商、承包商员工培训记录
培训主题
供应商、承包商员工培训
培训地点
会议室
培训老师

培训时间
1小时
培训主要内容
1. 本公司的规章制度
2. 本公司的危险源及控制措施
3. 设备的使用安全操作规程
4. 在生产过程中的注意事项等。
参加培训人员签名

主要供应商名录
序号
单位名称
经营许可
资质证明
经营范围
主要供应材料名称
质量
产地
使用说明书、安全技术说明书
评价

警示标志和告知牌管理台帐
序号
标志牌名称
标志牌主要内容
标志牌位置
制作日期
负责人员
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

操作人员不安全行为辨识分析记录
分析项目名称：人的不安全行为
分析人：
危险性分析与控制措施：
人的不安全行为主要有两个方面：违章作业和安全管理缺陷。
1、作业人员违章
违章作业主要表现在：
（1）无规章制度可循或违反规章制度操作，错误操作、错误指挥或操作失误；
（2）不熟悉操作规程或不严格按操作规程作业；
（3）各作业环节之间，由于中间环节多，相距较远，在缺乏联络和衔接的情况下擅自操作；
（4）思想麻痹、粗心大意等等；
2、安全管理缺陷
安全管理缺陷主要表现在：
（1）未制定严格、完善的安全管理规章制度或执行力度不够；
（2）安全培训、教育、考核不够，员工安全知识缺乏；
（3）对特种设备、特种作业人员缺乏管理或管理不严格；
（4）对生产设备设施存在质量缺陷或事故隐患，没有及时检查和整改；
（5）安全投入不足，对存在危险和有害的部位缺乏安全警示标志和安全色。
违章作业也是由于安全管理缺陷造成的。如果安全管理存在缺陷，就有可能发生重大事故。
（6）公司未按法律、法规的规定建立安全管理机构，配备安全管理人员，安全现场监察力量薄弱，不能及时发现、纠正和组织整改生产现场存在的人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素等
3、措施：针对以上分析，公司做出以下控制措施。
（1）制定规章制度操作，使员工有章可依；
（2）加强员工技能培训，加强新进厂员工三级教育，加强员工安全意识、风险辨识能力；
（3）根据岗位情况编制操作规程，要求员工严格按照操作规程操作；
（4）加强安全投入， 使公司安全工作资金充足；
（5）加强隐患排查，落实到人，做到隐患整改100%，验收100%。
年 月 日
实际效果：
经过整理，公司安全隐患得到控制。控制措施有效性高。

年 月 日

危险化学品贮存场所安全检查表
序号
检查标准
检查情况
1
易燃易爆危险化学品库房的耐火等级应符合《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》的规定。

2
库房门应为铁质或其他不燃材料，采用外开式。

3
所在建筑物不得有地下室或其他地下建筑。

4
贮存化学危险品的建筑必须有安全通风设备，并注意设备的防护措施。

5
必须配置相应的消防设备、设施和灭火药剂。

6
库房的消防设施、器材有专人管理，定期检查。消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准存放其他物品。

7
库房应设置醒目的防火、禁止吸烟和动用明火等标志。

8
库房内外通道保持畅通。

9
电气线路的敷设形式及线路的绝缘等级和额定电压、连接和封端，应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）的规定。

10
库房内电气设施防爆等级应符合要求。

11
库房内不准设置移动式照明灯具，不准设置电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机，电冰箱等家用电器。

12
贮存易燃、易爆化学危险品的建筑，必须安装避雷设备。

13
贮存化学危险品的建筑通排风系统应设有导除静电的接地装置。

14
根据危险品性能分区、分类、分库贮存。各类危险品不得与禁忌物料混合贮存。

15
修补、清扫、装卸易燃、易爆物料时，应使用不产生火花的铜制合金制或其他工具。

16
库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于100m2，垛与垛间距不小于1m，垛与墙间距不小于0.5m，垛与梁、柱的间距不小于0.3m，主要通道的宽度不小于2m。

17
库房内不准设办公室、休息室。

18
遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的化学危险品不得在露天或在潮湿、积水的建筑物中贮存。

19
贮存的化学危险品应有明显的标志，标志应符合《危险货物包装标志》的规定。

20
危险化学品必须有安全技术说明书和安全标签。

21
禁止在化学危险品贮存区域内堆积可燃废弃物品。

22
应根据危险化学品的种类、特性，在库房内设置相应的防泄漏、防流散措施。

23
应根据危险化学品的特性，设置应急水源等应急措施。

检查人 ： 检查日期：

涂装场所安全检查表
序号
检查标准
检查情况
1
严禁穿化纤工作服和有钉鞋。

2
必须使用防爆型的照明、通风设备。

3
不准将火种和其他能产生火花的物件带入作业场所和禁火区内。

4
喷涂设备、软管、泵体等的接头应连接可靠，保证接地良好。

5
油漆或溶剂开桶后，不得随意放置或过夜。确因需要过夜应经安全员同意，并集中临时存放保管，并加强监护。

6
油漆作业点周围20米内设置禁火区域为涂装禁区，拉警界线挂警告牌并有专人看护，禁止火种、明火进入。禁止非有关人员进入。

7
作业前，清除禁区内钢质材料及磨擦能产生火花的物料，切断非防爆电器。

8
喷漆作业前，调试喷漆枪时，喷漆枪应对着空桶进行调试，禁止直接对地面进行调试。

9
油漆搅拌区应铺设彩条布或油布，防止油漆作业时，废油漆、稀料污染地面。

10
有限空间内喷涂油漆，必须用风机送、排风。

11
喷缸每次使用后须进行清洗，不准用火烘烤。

12
涂装作业须经申报，经工区/车间安全员检查确认，符合要求后方可作业，作业完毕继续通风，经测爆合格，方可拆除警界线。

13
施工现场用过的废抹布、杂物、喷漆用完的空桶及稀料桶，不准乱扔或留在现场，应及时清理出现场，按环保有关规定处理，不得乱倒，并做好现场清理工作。

检查人员： 检查日期：

特种设备安全检查表
序号
项目
检查标准
检查情况

起重机
是否清晰设备的吨位牌、生产厂家

上、下限位是否有效灵活

检验合格标志是否在有效期内

手操按钮是否36V安全电压

电缆是否破损 

由专人操作人员，并经培训持证上岗

必须按额定重量吊装物品,严禁超负荷使用

驾驶员必须经过专业培训，持证驾驶

叉车
驾驶员不准酒后开车、超重、超高、超速行驶，应安全礼让。转弯处呜号慢行，不准乱停乱放，禁止人在叉臂下

机动车辆安全装置必须齐全完好，各部件灵敏有效，技术性能良好，严禁车辆带病行驶

叉车行驶时，严禁叉上（或所叉物体上）站人，驾驶室内不得乘坐他人

检查轮胎气压是否足够,轮胎的磨损，损伤情况及轮毂的变形，损伤情况

检查燃油或加注时不可吸烟或近明火

锅炉
有质量技术监督局颁发的锅炉使用许可证，固定在锅炉房醒目位置

司炉工必须经过培训持证上岗

锅炉及管道上的压力表、显示仪表是否齐全灵活、变频装置是否完好

引风机等机泵、阀门是否符合要求

锅炉房通风，照明良好且整齐清洁无杂物

检查人员： 检查日期：

高处作业安全检查表
序号
项目
检查标准
检查情况
1
作业
人员
无高血压、心脏病精神病等不适合于高处作也的病症

2
正确穿戴安全帽、软底鞋等防护用品

3
井、孔口、临空面边缘、不准休息和停留

4
不准向下抛丢物体、材料

5
不准沿绳、立杆攀爬上下

6
作业前检查安全绳的牢固程度、不准使用不合格的安全绳

7
架子
平台
按设计施工、牢固可靠

8
定期检查排架损伤、腐朽、松动清况，及时维护

9
井、孔口、预留口加盖板或设围栏

10
平台脚手板铺满钉牢、临空面有护身栏杆，不准有探头板

11
栈道栈桥通道有扶手栏杆，扶梯固定牢固，通道外外侧下部为道路或作业场所时边缘有10cm以上的档板

12
堆物、整齐、稳固不准超负荷

13
废物废废渣及时清理，不得乱丢乱堆

14
临空
边缘
悬空
作业
悬挂合格的安全网或搭设其它防护设施

15
正确拴挂安全网

16
使用工具和易下落的物体，有绳子拴牢，不的下掉

17
下方为通道或其它工作场所，应有防护棚或专人监护

18
其它
六级以上大风暴雨浓雾等恶劣天气，停止作业

19
夜间有足够的照明

20
石棉瓦等简易轻型屋顶作业有相应的安全防护措施

21
带电体附近作业应保持规定的安全距离或采取防护隔离措施

22
登高作业，电杆立杆等埋设固定牢靠，登高工具合格

检查人员： 检查日期：

电气安全检查表
序号
检查标准
检查情况
1
变配电系统
a)变配电室的门应向外开，相邻配电室的门应双向开，高压配电间的窗门应装防护网，防护网的网孔尺寸应小于10×10mm。
b)高、低压配电柜的母线相序标志正确，应设置接地母排和接地端子，且与接地系统连接，并有接地标志。
c)电气运行指示仪表显示正确，控制装置完好，操纵机构和联锁机构可靠。
d)双电源供电或自有发电应设有联锁安全装置。
e)空气开关灭弧罩应完整。
f)电力电容器外壳无膨胀，无漏油现象。
g)设置有电气运行工作标志和安全警示标志。
h)电气操作工具完好可靠，有定期检测记录和标志。

2
电网接地系统
a)电气系统连接符合设计的系统接地制式要求。
b)电网接地装置的接地电阻值小于4欧，应保存定期检测记录。
c)接地装置应有编号和识别标记。

3
动力及照明配电柜（箱）
a)应按规定设有接地母排和/或接地端子，且与接地系统连接。
b)动力及照明配电柜（箱）内设置的插座，其线路应配有漏电保护装置。
c)电器元件的接线端子与导线连接坚固，无过热烧损现象。
d)动力及照明配电柜（箱）内设置的导线应有相序标志。
e)动力及照明配电柜（箱）内无粉尘和油污污染。
h)动力及照明配电柜（箱）应设置安全警示标志。

4
固定线路
a)线路架设位置、间距符合设计要求。
b)线路导线型号、规格符合设计要求。
c)线路的保护装置符合设计要求。
d)线槽或桥架在电气不连贯处应装设电气跨接线，接地端子的连接导线与接地系统连接，并有接地标志；柜、箱有编号；有电气控制线路图。
e)线路导线绝缘保护完好。
f)线路相序、相色正确、标志齐全、清晰。

5
临时线路
a)临时线路架设前应履行审批手续，设置的临时线路应有标识牌，超出使用批准期限的临时线路应及时拆除。
b)线路导线型号规格符合设计要求，导线应有护套软管保护。
c)临时线路应设有总控制开关和漏电保护装置，每一分路应装设与负荷匹配的熔断器。
d)临时线路应设有与用电设备接地连接的接地保护导线，接地保护导线应与电网接地系统连接。
e)应保存有临时线路架设审批、架设和使用安全检查的记录，以及按审批时效拆除临时线路的记录。

6
防雷接地装置
a)防雷装置完好，接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻值小于10欧。
b) 建筑物应按规定安装避雷装置，保存防雷装置定期检测记录。
c）接地装置应有编号和识别标记。

7
易燃易爆场所必须使用防爆电器；
a）线路应按规范敷设。
b）电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上。
c）电源开关箱应设立在库房外，不得使用闸刀开关。
d）电源开关箱前不得堆放杂物，架空线路下不得堆放可燃物。
e）仓库内除了固定的照明外，不允许使用其它电器。可燃物品仓库，可燃物品库房不应设置卤钨灯等高温照明器。

检查人员： 检查日期：

临时动火作业申报表
编号： 部门： 填报日期：201 年 月 日
公司申办动火部门： 部（车间）
申办部门监督检查动火安全措施人：
动 火
单 位

动 火
责任人

电话：

动火作业
起止时间
20 年 月 日至
20 年 月 日止
动火地点：
工程项目：

动火作业
安全措施

施工单位动火负责人（签名）： 20 年 月 日

安全部门
审批意见

20 年 月 日
说明：
1、 此表一式两份，一份存安全部门，一份由施工单位经车间批准同意后方可进行动火。
2、动火证应挂在动火现场上以备检查。
3、动火点必须和动火证的动火地点相同。
4、动火证过期无效。

临时接线用电申报表
申报部门： 日期： 年 月 日
临时线使用时间
由 月 日 时 至 月 日 时
安装电工

施工单位名称

申报理由

用途及线路长度

施工作业
安全措施

施工单位安全负责人（签名并盖章）： 日期：
车间或部门
意见

签名（盖章）：
日 期：
电源安装地点
（由车间指定）

设备部门
意见

签名（盖章）：
日 期：
安全部门
意见

签名（盖章）：
日 期：
实际拆除时间
年 月 日
拆除电工

说明：1、此表一式两份，一份存安全部门，一份由施工单位经车间批准后方可进行施工。
2、临时装安装由持证电工进行安装。一般情况下，安装和拆除应由同一电工进行。
3、临时装置如发生危险，应查明装置不良原因，并由承装电工负责。
4、临时线使用期最长为七天，需延期使用者，应办延期手续，但最多不超过一个月。
5、临时线由车间电工指定接线点安装，并挂标志牌。

进入受限空间作业许可证
NO：
设施名称

所属部门

作业时间
201 年 月 日 时 分 至 201 年 月 日 时 分
作业部门

作业负责人
（签名）

作业人

监护人
（签名）

主要危险因素、介质

作业内容

安全措施

措施编制人：（签名） 措施组织201 年 月 日实施：（签名）
采样分析数据
分析项目（氧含量、可燃气体）、分析结果、采样时间

分析人：（签名）
设施所在部门意见

部门负责人（ 签名）： 201 年 月 日
作业部门意见

作业部门负责人（签名） 201 年 月 日
安全部门意见

审批人（ 签名） 201 年 月 日

高空作业审批表
申报车间
（部门）

作业地点

作业
时间
年 月 日 时起
年 月 日 时止
作业负责人

高空作业
内 容

安全措施

监护人签名

措施组织实施人签名

申报部门
负责人意见

签名 ： 日期：
安全部门意见

签名 ： 日期：

公司领导意见

签名 ： 日期：
说明：
1. 高空作业应制定可靠的施工方案及周密的安全措施，高空作业前应检查使用的安全帽、安全带、安全网、脚手架、竹梯等的安全性，并应有监护人。
2.本许可证由安全部门审批，由安全部门备案。
3.填写本证一式二份，作业部门一份．安全部门一份。