某铁路建设指挥部现场技术资料管理标准.doc

XX铁路指挥部现场技术资料管理标准

第一章 总则
第一条 技术资料管理要严格杜绝弄虚作假，严格执行设计和验标的要求，强化内业资料管理，力求内业资料真实、及时、准确。
第二条 实现内业资料管理程序化、规范化和标准化，在易于操作、便于掌握的前提下达到统一，以更好的保证工程质量，促进施工管理水平，特制定本标准。
第二章 内业资料的范围
第三条 内业资料的范围
（一）合同文件；
（二）设计文件（含变更设计文件）、有关会议纪要、协议，与业主、监理单位往来文件；
(三) 施工技术规范、规则、细则、标准设计图纸、手册、科技情报资料，国家、行业技术规定及通知文件；
（四）施工调查资料及报告；
（五）施工组织设计，施工方案、计划；
（六）开（复）工报告，各种施工检查证、材料合格证、试验报告单，半成品、成品质量合格证、检查试验资料；
（七）各类技术交底资料、各种施工记录、施工测量资料、工程日志；
（八）工程创优规划及创优资料；
（九）保证工程质量、安全、环保措施，施工工艺、作业指导书及技术要求，推行新技术、新材料、新工艺、新设备的技术措施；
（十）工程施工技术总结，竣工文件、资料，竣工检查验收记录；
（十一）其它技术资料（含文字、图纸、照片、录音、录像、电子邮件）。
第三章 施工过程内业资料管理标准
第四条 注意掌握与工程有关的各类技术规范、规则、标准、标准设计的颁发、修改和作废的动态。及时清理设计图纸和标准图纸，补充新图，剔除旧图，作为参考需保存的旧图应有作废标识，在图纸和目录中同时注明修改、作废的日期和依据。
第五条 竣工资料编制标准，根据铁道部办档（2002）8号文件“关于印发《铁路建设项目竣工文件编制移交办法》的通知”执行。
第六条 设计文件管理标准
（一）指挥部工程部设专职（兼职）内勤，对设计文件进行管理，建立设计文件台帐，对经过审核后的设计文件加盖审核专用章，工程部各专业工程师负责专业内设计文件的审核及更新管理，保证技术资料的完整性、准确性和连续性。
（二）设计院按照合同规定提供设计文件、标准图、通用图，由工程部负责点收、分发。经审核后并加盖审核专用章的设计文件二份归档，四份交付施工单位、二份交监理单位、一份存专业工程师，一份交现场指挥部一份、一份交安全质量部 、一份交计财部、一份交物资部。所有资料收发借阅都应办理手续，建立台帐，保证技术资料发挥最大效用。
（三） 各施工单位均应设置专人负责设计文件管理，建立设计文件台帐管理，及时清理作废设计文件，作废图纸，加盖作废章，并在目录中注明。未经建设单位审核的设计文件为无效文件，未经施工项目部审核后的设计文件不得下发至施工一线。
第七条 变更设计文件管理
依据《XX铁路建设指挥变更设计管理办法》规定，变更设计文件、附件包括以下内容。指挥部工程部留一份存档，其他分送专业工程师、计财部及设计、施工、监理单位。
（一) 变更设计建议书；
（二) 变更设计会审纪要；
（三) 变更设计通知单；
（四) Ⅰ类变更含概算、修正概算及报批文件；
（五) 变更设计图纸；
（六) 原设计与变更设计工程数量对比表；
（七) 变更设计工程量计算单；
（八) 铁道部或建设单位审核批复文件（Ⅰ类变更）；
（九）变更设计工程数量汇总表。
第八条 设计补充资料要与原资料配套，变更设计要在原图上标识，签署标识人姓名、时间，并合并存放。
第九条 施工组织设计及开工报告管理标准
（一）指导性施工组织设计，经指挥部报铁道部工程项目管理中心批复后归档，并以文件形式下发各参建单位。
（二）施工单位标段实施性施工组织设计及重点工程开工报告，经监理单位审核后，报指挥部批准，一式四份，建设、监理单位各一份，施工单位二份。其他单位工程开工报告和实施性施工组织由监理单位批准，一式四份，监理一份，施工单位二份，报指挥部备案1份。
（三）建设指挥部归口工程部管理，建立审批台帐。标段工程开工及重点工程开工报告报批完成后，一周内移交归档。其他单位工程开工报告和实施性施工组织随时归档。
第十条 超前地质预报资料、沉降变形观测与评估、工程风险评估与管理资料，指挥部工程部存档一份，其他分送专业工程师、施工、监理单位。
第十一条　有关设计技术交底、方案评审等会议纪要，及时归档登记，并分发有关单位。施工技术交底纪要由施工单位负责保存。
第十二条 质保资料管理标准
为有效防止质保资料弄虚作假，写回忆录，指挥部坚持执行质保资料与施工现场同步。
（一）检验批资料与现场同步
现场所有施工按工序分步报检，报检办法贯彻“三检制”（自检、互检、交接检）和“三工序”制度（检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序）。
检验批资料必须按工序与现场保持一致，原则上要求现场报检的当天，检验批资料要上报至监理单位。
检验批资料的申报和签认由各项目部施工技术科、质检工程师具体实施。
（二）施工日志与现场同步
施工日志坚持“写所做，做所写，记所做”的原则，坚决执行当日事当日毕，当天的施工日志不得拖延到明天早上。
施工日志按单位工程分别建立，由施工负责人逐日全面详实填写，字迹工整清晰，不得涂改，不得使用圆珠笔或铅笔书写，不得事后补填，不得使用电脑打印，必须妥善保管。填写内容应包括：
1．施工期内每日气候、开竣工日期、施工调查资料、施工安排、施工方法、劳力布置、机械配置、施工操作、施工进度、每日完成主要工程数量和工程地质变化情况，隐蔽工程检查情况。
2．每日使用的主要材料规格、数量以及半成品的检测结果。
3．施工中遇到的重大技术问题、变更设计、主要工程材料代用等所采取的主要措施和效果记录。
4．施工中发生的工程质量事故和处理改进情况记录。
5．相关领导、监察人员检查意见和采取措施的记录情况。
6．施工中采用的新工艺、新材料、新设备、新技术情况。
7．其他主要事项记录。
（三）指挥部归口安质部管理。
（四）监督检查
检查频率：开工前，专业工程师、工程部 、安质部必须对表式做规范，开工后专业工程师不定期检查 。
第四章 施工管理、变更设计表格
第十三条 表格编制依据
（一）《铁路建设工程监理规范》TB 10402-2007
(二)《铁路建设项目竣工验收交接办法》铁建设[2008]23号
（三）《铁路建设项目资料管理规程》TB 10443-2010
（四）XX铁路局XX至XX铁路建设指挥部有关管理办法。
第十四条 填写说明
（一）齐全完整。凡需要当事人签字的地方，必须由本人手签并标明签字日期，签字不得打印或盖章；需要单位盖章的必须及时加盖，做到签字盖章齐全，具备法律效力。
（二）内容准确。凡需要签署“意见”的地方，应由签字人填写详细的意见和准确的结论，不得仅用“同意”等字样。
（三）整洁美观。应采用蓝黑或碳素墨汁书写，不得采用蓝圆珠笔、铅笔、红或纯蓝墨汁及双面蓝色复印纸书写。
（四）在使用多用样表时，应根据实际情况填写表名及表内内容。例如“施工组织设计/方案报审表（TA1）”表，当用于施工组织设计时，表名改为“施工组织设计报审表（TA1）”，而用于方案报审时，表名改为“施工方案报审表（TA1）”，也可采用划斜线方式将非本表名称字样划除。
（五） 表TA5、TA6填写内容较多时，可以连续编排，把审查意见栏目放在最后一页上。
第十五条 格式要求
（一）各表表头格式统一：“新建XX至XX铁路工程”采用小三号宋粗，“××××（TA1）”采用小二号宋粗，字距一般采用标准间距，当表名较短时可适当加宽字间距，以长出“新建XX至XX铁路工程”字样为原则；
（二）表中文字：采用小五号宋体字，标准间距，当为了排版需要或上下对齐时，可适当调整字间距。
（三）表尾“注”中文字采用五号宋体字，标准间距。
（四）纸张尺寸大小除另有特别要求外，一般统一采用材料70g A4纸张。表格页边距统一采用上下边距23mm、左边距23mm、 右边距23mm。
（五）材质合格证、外委检测或测试表格、说明书等规格大小不一时，如不是A4纸大小的，要进行折叠和裱糊成统一的A4纸大小。部分大批采购的材料无原件时，应在复印件上加盖材料采购部门公章，并有经手人签名，作为特殊“原件”。
（六）表格填写编号。各表的编号采用“施工单位名称代码（发文单位拼音第一个字母缩写）－专业代码－顺序号”的原则编排。例如，中铁十二局报送的笔架山隧道工程开工报审表,其编号应为ZT12J-S-006。
（七） 表中签字和单位名称填写要求：
1．各表中的签字须由本人签字，不得代签或加盖印章。
2．单位名称后面有“（章）”字样的，则需加盖单位公章（可不写单位名称），凡建设单位后面标注“（如需要）”字样的，则根据指挥部规定而确定是否需要签署意见。项目单位名称或印章要与签字人对应。
3．原件按“注”要求一式N份提供，不得复印。
附件：表格样表

一、 开工报告
及附件用表

新建XX至XX铁路工程
施工组织设计/方案报审表（TA1）
工程项目名称：新建XX铁路 施工合同段： 编号：
致： （项目监理机构）：
我单位根据施工合同的有关规定已编制完成 ，并经我单位技术负责人审查批准，请予以审查。
附件：

承包单位（章）：
项目经理：
日 期：
专业监理工程师意见：

专业监理工程师：
日 期 ：
总监理工程师意见：

项目监理机构（章）：
总监理工程师：
日 期：

建设单位意见（需要时）：

建设单位（章）：
负责人：
日 期：
注：1、本表一式4份，承包单位2份，监理单位、建设单位各1份。
2、重点、控制性工程 一式6份，承包单位2份，监理单位1份，建设单位3份。
新建XX至XX铁路工程
工程开工/复工申请表(TA2)
工程项目名称：新建XX铁路 施工合同段： 编号：
工程名称（单位、分部）

里程/部位

申请开工/复工日期

计划工期

致： （项目监理机构）：
我方承担的 工程，已完成各项准备工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。
附件：（执行《XX指挥部开工报告管理办法》）

承包单位（章）：
项目经理：
日 期：
审查意见：

项目监理机构（章）：
总监理工程师：
日 期：

建设单位意见：

公 章 :
负责人:
日 期 :
注：1、本表一式4份，承包单位2份，监理单位、建设单位各1份。
2、开工报告附件执行《XX指挥部开工报告管理办法》要求。
新建XX至XX铁路工程
进场施工机械、设备报验表（TA4）
工程项目名称：新建XX铁路 施工合同段： 编号：
致： (项目监理机构)：
下列施工机械、设备按合同约定已进场，并经我方检查，能满足工程施工需要，请审查签证并准予使用。
承包单位（章）：
技术负责人：
日 期：
序号
机械设
备名称
规格及型号
数量
技术状况
进场日期
使用工点
备 注
监理审验意见

审验结论：

（提示：如机械、设备较多时，可以连续编排，将本审核意见栏目放在最后一页即可）

专业监理工程师 :
日 期:

1、对性能、数量不符合要求需更换或补充的原因另附说明；
2、本表一式4份，承包单位2份，监理单位、建设单位各1份。
新建XX至XX铁路工程
主要进场人员报审表(TA5)
工程项目名称：新建XX铁路 施工合同段： 编号：
致： (项目监理机构)：
下列人员已进场，并满足合同约定，请予以审查。
附：人员资格证明复印件。
承包单位（章）：
项目经理：
日 期：

序号
姓 名
性别
出生年月
职 务
学历
专业
专业年限
备注
监理审查意见

审查结论：

（提示：如人员名单较多，可以连续编排，将本审核意见栏目放在最后一页即可）

总监理工程师:
日 期:
注：本表一式4份，承包单位2份，监理单位、建设单位各1份。
新建XX至XX铁路工程
进场材料/构配件/设备报验表（TA6）
工程项目名称：新建XX铁路 施工合同段： 编号：
致 (项目监理机构)：
下列原材料/构件/设备经自检符合技术规范要求，报请检验并准予在指定的部位使用。
附件：1、出厂质量保证书（产品合格证）；
2、出厂检验报告；
3、自检试验报告。
项目经理：
技术负责人：
日 期：

名 称

规格及型号

本批数量

供货单位

到达时间

合 格 证

来源或产地

使用工点及部位

自
检
情
况
取样地点及日期

检查人及检查日期

检查结果

使用日期

监理检验意见

审查结论：

专业监理工程师 :
日 期:

注：本表一式4份，承包单位2份，监理单位、建设单位各1份。
新建XX至XX铁路工程
施工测量放样报验表(TA7)

工程项目名称：新建XX铁路 施工合同段： 编号：
致 (项目监理机构)：
根据合同要求，我单位已完成 的施工测量放样工作，清单如下，请予以核验。
附件：测量及放样资料

工程地点
放样内容
备 注

测量人 审核人 技术负责人 日 期 ：

审核结论：

专业监理工程师 :
日 期 :
注：本表一式3份，承包单位2份，监理单位1份。
新建XX至XX铁路工程
施工安全管理检查表
项目(工程)名称

建设单位

项目负责人

勘察设计单位

项目负责人

监理单位

总监理工程师

施工单位

项目负责人

序号
检查项目
检查情况
1
安全管理组织机构

2
安全资源配置

3
安全管理制度

4
安全管理目标

5
安全教育培训

6
专项施工方案

7
安全技术交底

8
应急预案

9

10

11

12

检查单位：
被检查单位：
负责人：
负责人：
日 期： 年 月 日
日 期： 年 月 日
注：此表分专业区分采用
新建XX至XX铁路工程
施工现场质量管理检查记录
单位工程名称

开工日期

建设单位

项目 负责人

勘察设计单位

项目 负责人

监理单位

总监理工程师

施工单位

项 目 负责人

项目技术负责人

序号
检查项目
检查情况
1
开工报告

2
现场质量管理制度

3
质量责任制

4
工程质量检查制度

5
施工技术标准

6
施工图现场核对情况

7
地质勘察资料

8
交接桩及施工复测及测量控制网资料

9
施工组织设计、施工方案和环境保护方案及审批

10
主要专业工种操作上岗证书

11
各类人员质量责任登记情况

12
施工检测设备及计算器具设置

13
工程材料、设备管理制度

检查结论：

总监理工程师 ： 年 月 日

二、工程测量用表

41

新建XX至XX铁路工程
测 量 实 施 方 案 报 审 表
工程项目名称：新建XX铁路 施工合同段： 编号：
致： (项目监理机构)：
我单位根据承包合同的约定已编制完成 工程的测量实施方案，并经我单位技术负责人审查批准，请予以审查。
附件：测量实施方案。

施工单位(章)： 项目负责人：
日 期：
专业监理工程师意见：

专业监理工程师： 日 期：
项目监理机构意见：

项目监理机构(章)：
总监理工程师：
日 期：

建设单位意见（需要时）：

建设单位(章)：
负责人：
日 期：

注：本表一式4份，承包单位2份，监理、 建设单位各1份；如不需要建设签署意见，则去掉该栏目。
新建XX至XX铁路工程
施工复测/测量放样报验表
工程项目名称：新建XX铁路 施工合同段： 编号：
致： （项目监理机构）：
根据合同要求，我单位已完成
的施工复测/测量放样工作，清单如下，请予以核验。
附件：复测/测量及放样资料。

工 程 地 点
内 容
备 注

施工单位(章)：
测量人：
审核人：
技术负责人：
日 期：
审查结论：

专业监理工程师： 日 期：
注：本表一式3份，承包单位2份，项目监理机构1份。

三、施工技术资料用表

新建XX至XX铁路工程
施 工 图 现 场 核 对 表
编号： 标段： 年 月 日
工程名称

工程地点

图纸号

原设计情况：

核对内容
核对情况
核对意见
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

备注（需要注意的情况）

施工单位： 监理单位：

设计单位： 建设单位：
新建XX至XX铁路工程
交 接 桩 记 录
编号：
工程项目名称

施工合同标段

施工单位

交接桩日期
年 月 日
交接桩里程范围

附件1.
2.

问题及解决：

建设单位（章）： 设计单位（章）：
负责人: 负责人：

施工单位（章）： 监理单位（章）：
负责人： 负责人：

注：本表一式5份，承包单位2份，其他单位各1份。

新建XX至XX铁路工程
设 计 技 术 交 底 记 录
编号：
工程项目名称

施工合同标段

施工单位

交底日期
年 月 日
共
页 第 页
交底内容及要点：

参加交底单位
负责人签字

建设单位（章）

建设单位：

设计单位：

施工单位：

监理单位：

其他单位：

注：本表一式N份，承包单位2份，其他单位各1份。

四、变更设计用表

新建XX至XX铁路工程
变 更 设 计 建 议 书
工程项目名称：新建XX铁路 标段 编号：①线-②标段-③④变建议⑤号
致 XX铁路工程建设指挥部 ：
由于 原因，
兹提出 工程变更，内容如下：
（变更设计理由、工程范围、变更方案以及引起的工程量增减费及增减估算等）

提议单位（章）：
专业工程师：
负 责 人：
日期：
收件登记号： 收件日期： 年 月 日
监理单位审查意见：
项目监理机构（章）：
专业监理工程师：
总监理工程师：
日期：
备注：

注：本表一式8份,提议单位2份，建设单位3份，设计单位2份，监理单位1份。 新建XX至XX铁路工程
变 更 设 计 会 审 纪 要
工程项目名称：新建XX铁路 标段 编号：①线-②标段-③④变建议⑤号
二O一×年××月××日，由XX铁路工程建设指挥部主持，设计单位、监理单位、施工单位参加，对××单位提出的××标段(某具体工点或项目) ××问题进行了现场会勘，经会审形成纪要如下：
一、原设计情况

二、变更原因

三、变更设计方案

参
加
单
位
及
人
员
建设单位：
设计单位：
监理单位：
施工单位：
注：本表一式8份,提议单位2份，建设单位3份，设计单位2份，监理单位1份。 新建XX至XX铁路工程
变 更 设 计 送 审 单
工程项目名称：新建XX铁路 标段 编号：①线-②标段-③④变送审⑤号
致 XX铁路工程建设指挥部 ：
根据××变建议××号《变更设计建议书》，XX指挥部于 201×年 月 日组织对××工点进行现场会审并形成《变更设计会审纪要》[××变纪××号]，我院进行了工程变更设计，现将《变更设计文件》送交你们，请审核。 设计单位(公章)：
签发人：
日期 ：
变更设计
内 容

工程名称

里程

变更类别： 类
增 减
工程数量

工程费
(万元)
增

减

差

变更设计
图纸目录

作废图纸
目 录

经办人

职务

联系电话

监 理
审核意见
（另附审查意见，共 页)
监理单位(公章)：
总监理工程师：
日期：
注：本表一式8份,建设单位3份，设计单位2份，施工单位2份，监理单位1份。 新建XX至XX铁路工程
变 更 设 计 通 知 单
工程项目名称：新建XX铁路 标段 编号：①线-②标-③④变⑤号
致 ：
根据××变建议××号《变更设计建议书》对（单位工程、结构部位、里程）的变更建议，由XX指挥部于201× 年 月 日组织现场调查研究并签订《变更设计会审纪要》（编号： ），委托铁道第三勘察设计院集团有限公司进行变更工程的设计，经审核，现予批准，依据本通知单开展施工、监理工作。
抄送：
签发单位（公章）：
签 发 人： 日 期：
变更设计内容：
工程量增减审 核

经办部门负责人：
工程费用增减审 核

经办部门负责人：
变更设计分类： 类。变更设计原因、责任单位及责任比重：
变更设计图目录：
作废图纸目录：
备注：
注：本表一式8份,指挥部3份，设计单位2份,施工单位2份，监理单位1份。
新建XX至XX铁路工程
变 更 设 计 工 程 量 计 算 单
工程项目名称：新建XX铁路 标段 第 页共 页

计 算 者： 年 月 日 复 核 者： 年 月 日
监理审查： 年 月 日
新建XX至XX铁路工程
原设计与变更设计工程数量对照表
工程项目名称：新建XX铁路 标段 编号：
序号

项目名称

计量单位

原设计

变更设计
变更结果

备注
增加
减少

施工单位签章： 设计单位签章：

监理单位签章： 建设单位签章：
新建XX至XX铁路工程
变 更 设 计 费 用 计 算 表
工程项目名称：新建XX铁路 标段 编号：
编码
项目名称
计量单位
数量
单价
合价
备注

施工单位签章： 建设单位签章：
新建XX至XX铁路工程
变 更 设 计 工 程 数 量 汇 总 表
工程项目名称：新建XX铁路 标段 合同号：
章
节
工程项目
单位
总数量
总　数　量　来　源
（变更顺序号：　　　）

编 制 者：　 日期： 年　 月