中国航空工业集团公司6S管理评价标准考评细则(试行版).docx

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中国航空工业集团公司 6S管理评价标准考评细则（试行版）中国航空工业集团公司质量安全部二〇〇九年八月目录一、整理、整顿、清洁………………………………………………………………3 1.办公室物品和文件资料………………………………………………………3 2.办公区通道、门窗、地面、墙壁……………………………………………5 3.作业现场设备、仪器、工装和物料…………………………………………6 4.作业现场的通道和地面划线…………………………………………………8 5.作业区地面、门窗和墙壁……………………………………………………9 6.作业现场产品………………………………………………………………10 7.作业现场的文件、记录………………………………………………………11 8.库房和储物间………………………………………………………………12 9.公共设施（洗手间、卫生间、浴室、开水房、垃圾箱等）……………14 10.建筑物和物料………………………………………………………………15 11.厂(所)区道路和车辆………………………………………………………16 12.绿化和卫生…………………………………………………………………17 13.标识系统……………………………………………………………………17 14.文化宣传……………………………………………………………………18 二、规范………………………………………………………………………………19 15.6S管理规范…………………………………………………………………19 16.6S管理培训…………………………………………………………………19 17.保密管理……………………………………………………………………20 18.安全生产作业规范…………………………………………………………22 三、素养………………………………………………………………………………24 19.行为规范……………………………………………………………………24 20.团队精神……………………………………………………………………25 21.日常6S活动与创新…………………………………………………………25 四、安全………………………………………………………………………………26 22.生产现场设备、设施………………………………………………………26 23.重大危险源与危险点………………………………………………………27 24.作业环境与职业卫生………………………………………………………28 25.节能减排……………………………………………………………………29 五、定性评价说明…………………………………………………………………31 附件1：现场设备、设施检查表………………………………………………32 附件2：Ⅰ、Ⅱ级危险点安全检查规范表……………………………………44 附件3：现场监督检查表………………………………………………………68 一、整理、整顿、清洁序号检查项目考评要求考评内容考评说明备注 1 办公室物品和文件资料 (4分) 1.1办公室物品实行定置管理 1.1.1 办公室应设定置图,定置图应规范统一一处不合格扣0.1分达标验收单位定置图应悬挂 1.1.2 办公室定置图物相符一处不合格扣0.1分 1.1.3 办公室布局合理无人为不规范隔离办公区一处不合格扣0.1分 1.1.4 办公室临时存放物应划定专门区域定置摆放，标识规范；临时存放物应标明时限要求。一处不合格扣0.1分单位应对临时存放物时限做出规定 1.2办公室门牌标识整洁规范 1.2.1 办公室应有门牌标识一处不合格扣0.1分单位应对门牌标识做出规定 1.2.2 办公室门牌应符合本单位规定一处不合格扣0.1分 1.2.3 办公室门牌标识应完好清洁一处不合格扣0.1分 1.3办公室门窗地面墙壁整洁室内环境清洁卫生 1.3.1 办公室门窗应完好、清洁一处不合格扣0.1分单位应对装饰物、张贴物、悬挂物做出规定 1.3.2 办公室地面平整、干净一处不合格扣0.1分 1.3.3 办公室墙壁、天花板应完好、清洁一处不合格扣0.1分 1.3.4 办公室清洁用具应定位合理摆放一处不合格扣0.1分 1.3.5 办公室装饰物规范合理有序摆放一处不合格扣0.1分 1.3.6 办公室张贴、悬挂物应规范合理有序一处不合格扣0.1分 1.4文件资料分类合理摆放有序 1.4.1 办公室文件资料应合理存放一处不合格扣0.1分采用“文件资料柜内标识”进行定置管理的,标识应与所存物品相符 1.4.2 办公室文件资料柜内物品实行定置管理，定置图规范统一，柜内文件资料分类摆放、整齐有序一处不合格扣0.1分 1.4.3 办公室文件资料柜应完好、清洁，文件资料柜顶部、底部和后面不得摆放任何物品一处不合格扣0.1分 1.4.4 办公桌面物品应摆放整齐，各种饰物应限量摆放，文件资料应为当天使用，并做到日清日毕一处不合格扣0.1分 1.4.5 抽屉内物品应分类摆放，文件资料及各类物品存量一般不得超过抽屉高度的2/3 一处不合格扣0.1分序号检查项目考评要求考评内容考评说明备注 1 办公室物品和文件资料 (4分) 1.5文件盒标识规范目录清楚 1.5.1 文件盒（夹）应整洁、统一一处不合格扣0.1分单位应对标识、文件目录做具体规定 1.5.2 文件盒（夹）标识规范统一一处不合格扣0.1分 1.5.3 文件盒（夹）内文件较多时应有目录一处不合格扣0.1分 1.6办公电器定位摆放、布线规范美观 1.6.1 办公电器应完好、清洁一处不合格扣0.1分 1.6.2 办公电器接线和敷设应符合安全要求一处不合格扣0.1分 1.6.3 计算机内文件应分类存放一处不合格扣0.1分 1.6.4 计算机导线应集束、美观一处不合格扣0.1分 1.6.5 计算机内无与工作无关的个人信息一处不合格扣0.1分 1.6.6 计算机主机应合理摆放（不能直接落地）一处不合格扣0.1分 1.7 个人物品摆放有序 1.7.1 办公室应无与工作无关的个人物品一处不合格扣0.1分 1.7.2 办公室与工作有关的个人物品应摆放有序一处不合格扣0.1分 1.8 办公设施完好 1.8.1 办公家具应完好、清洁一处不合格扣0.1分 1.8.2 办公室照明设施应完好、清洁一处不合格扣0.1分 1.8.3 办公室管路管线应规范、清洁一处不合格扣0.1分 1.8.4 办公室电扇、空调等应完好、清洁一处不合格扣0.1分 1.9 办公自动化 1.9.1 广泛实现办公自动化，如网络化办公等此项目为加分项，加0.5分广泛实现办公自动化并取得明显效果 1.10 储物室、复印室和资料室内物品应分类、标识、清洁、整齐 1.10.1各类物品应定置摆放一处不合格扣0.1分单位应对储物室、复印室和资料室物品存放做规定 1.10.2存放各类物品的文件资料柜、物料架应分类，标识清洁、规范、整齐一处不合格扣0.1分 1.10.3严禁存放危险化学品一处不合格扣0.2分序号检查项目考评要求考评内容考评说明备注 2 办公区通道、门窗、地面、墙壁 (4分) 2.1办公区门厅、通道、地面平整、干净、通畅 2.1.1 办公区门厅应清洁、无杂物一处不合格扣0.1分 2.1.2 办公区楼道应明亮、畅通一处不合格扣0.1分 2.1.3 办公区楼梯应完好无损一处不合格扣0.1分 2.1.4 办公区地面应平整清洁一处不合格扣0.1分 2.2门窗、墙壁天花板、照明设施完好清洁 2.2.1 办公区门窗应完好、清洁一处不合格扣0.1分 2.2.2 办公区墙壁、天花板应完好、清洁一处不合格扣0.1分 2.2.3 办公区照明设施应完好、清洁一处不合格扣0.1分 2.3 室内明亮空气清新温度适宜 2.3.1室内照度、空气及温度适宜工作环境一处不合格扣0.1分 2.4 室内张贴悬挂物和谐统一 2.4.1办公区的张贴物和悬挂物应能反映时代特色和企业文化，整洁规范一处不合格扣0.1分 2.5 管路按要求达标管线清洁无锈蚀 2.5.1 办公区各类管路应符合相关规定一处不合格扣0.1分 2.5.2 办公区各类管线应保持整洁、无锈蚀一处不合格扣0.1分序号检查项目考评要求考评内容考评说明备注 3 作业现场设备、仪器、工装和物料 (4分) 3.1作业现场实行定置管理 3.1.1 作业现场必须彻底整理，清除不必要物品，全面整顿，建立标准，实施定置管理一处不合格扣0.5分现场审核按审核部位打分 3.1.2 定置图绘制、张贴应规范统一一处不合格扣0.2分 3.1.3 现场定置区内物品应与定置图标示相符一处不合格扣0.2分 3.1.4 定置区域明确，标识清楚，规范统一一处不合格扣0.3分 3.2设备、仪器、工装、工具和物料分类合理有序摆放 3.2.1报废的设备、仪器、工装、工具应彻底整理出现场一个受检部位不合格扣3分 3.2.2 工装、工具等检查校准及时一处不合格扣0.2分 3.2.3 工装摆放整齐，表面无杂物、油污、锈蚀一处不合格扣0.1分 3.2.4 工装（除规范允许落地放置）无直接落地放置现象一处不合格扣0.1分 3.2.5 现场设备完好整洁，维护保养及时到位一处不合格扣0.2分 3.2.6 设备附件合理分类，整洁有序，定置放置，标识清楚，无锈蚀无杂物一处不合格扣0.1分 3.2.7 现场仪器完好整洁，检查校准及时，维护保养到位一处不合格扣0.2分 3.2.8 工具箱（柜）定置图应规范张贴，整洁无损坏一处不合格扣0.1分 3.2.9 工具箱（柜）上物品应规范摆放，整洁有序一处不合格扣0.1分 3.2.10 工具箱（柜）内工具、物品等，合理分类，整洁有序，帐物相符；定量、定置摆放一处不合格扣0.3分 3.2.11 积极推进实施可视化管理（如形迹管理等）有效实施可视化管理，给予受检部位加0.5分序号检查项目考评要求考评内容考评说明备注 3 作业现场设备、仪器、工装和物料 (4分) 3.3作业现场没有无用或长久不用的物料 3.3.1 现场不应存放长期不用（超过一个月）的物料现场有一处长期不用（超过一个月）物料摆放，扣1分现场审核按审核部位打分 3.3.2 现场不应摆放短期不用（超过半个月）物料现场有一处短期不用（一个月内，超过半个月）物料摆放，扣0.3分 3.3.3 现场不应放置超期（超过一周）物料现场有一处超期（半个月内，超过一周）物料摆放，扣0.1分 3.3.4 现场物料实行定置管理，区域明确整洁一处不合格扣0.1分 3.3.5 现场物料摆放整齐有序，标识规范清楚一处不合格扣0.2分 3.4作业现场设备油、液的跑、冒、滴、漏、飞溅、粉尘、飞屑、喷雾等得到有效控制，有效保持现场整洁 3.4.1 设备、设施基本应完好，无跑、冒、滴、漏、飞溅、粉尘、飞屑、喷雾现象一处不合格扣0.2分 3.4.2 设备、设施的跑、冒、滴、漏、飞溅、粉尘、飞屑、喷雾等污染源，确因客观原因不能根除，则应有控制治理措施，且得到有效落实，保持现场整洁一处不合格扣0.1分序号检查项目考评要求考评内容考评说明备注 4 作业现场的通道和地面划线 (4分) 4.1作业区地面划线清楚，功能分区明确，并标示出可移动设备(含托架、托车、推车、废物桶、垃圾桶、灭火瓶等)的定置摆放位置，且划线颜色、规格统一 4.1.1 作业区地面功能分区明确，地面各类划线标准规范一处不合格扣0.2分现场审核按审核部位打分 4.1.2 作业区定置区域划线完好整洁一处不合格扣0.1分 4.1.3 可移动设备及设施(含托架、托车、推车、废物桶、垃圾桶、灭火瓶等)实施定置管理，摆放整齐一处不合格扣0.5分 4.1.4 可移动设备保洁责任明确，落实到位，设施干净整洁一处不合格扣0.2分 4.1.5 可移动设备定置区域划线颜色、规格统一，完好整洁一处不合格扣0.2分 4.1.6 可移动设备区域标识明确清楚，规范统一一处不合格扣0.1分 4.2主通道线用黄实线，线宽80～150 ㎜，次通道线用黄实线，线宽50～80 ㎜，功能分区和定置线可用黄色实线，线宽50～80 ㎜ 4.2.1通道地面整洁，无油污、水渍、烟蒂、切屑等杂物一处不合格扣0.2分 4.2.2 作业区通道划线颜色规范、规格统一一处不合格扣0.5分 4.2.3 作业区通道划线清晰，完好整洁一处不合格扣0.2分 4.2.4 安全通道不得被占用堵塞一处不合格扣0.2分 4.2.5 通道通畅平整，无障碍物和绊脚物一处不合格扣0.1分 4.2.6 任何物品不得超出通道线摆放。（确需超出非安全通道线摆放，应设置有时限要求的警示牌）。一处不合格扣0.2分序号检查项目考评要求考评内容考评说明备注 5 作业区地面、门窗和墙壁 (4分) 5.1作业区地面平整、干净 5.1.1 作业现场地面应平整一处不合格扣0.2分现场审核按审核部位打分 5.1.2 作业现场地面应干净，无杂物（油、水、烟蒂、纸屑、金属屑、痰迹或其它）一处不合格扣0.2分 5.2门窗、墙壁完好洁净 5.2.1 门窗洁净，无破损一处不合格扣0.2分 5.2.2 墙壁平整、干净，无灰尘、污渍一处不合格扣0.1分 5.2.3 墙壁、天花板等部位表面无多余废弃物（钉子、不规范标识等）一处不合格扣0.1分 5.2.4 墙面无起皮和脱落现象一处不合格扣0.1分 5.2.5 天花板平整、干净，无起皮和脱落现象一处不合格扣0.1分 5.3墙面悬挂张贴物规范统一 5.3.1 车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠一处不合格扣0.2分 5.3.2 陈旧过期、破损的悬挂张贴物，应及时清除或更换一处不合格扣0.3分 5.3.3 悬挂/张贴物张贴悬挂应规范统一一处不合格扣0.2分 5.3.4 悬挂/张贴物应整洁完好，表面无灰尘、污渍一处不合格扣0.1分 5.4各类管线、线路布置合理，整洁 5.4.1 废弃管线应及时清除一个受检部位不合格扣2分 5.4.2 管线无锈蚀、脏污、布置凌乱现象一处不合格扣0.5分 5.4.3 无违章拉设临时线路一处不合格扣0.5分序号检查项目考评要求考评内容考评说明备注 6 作业现场产品 (4分) 6.1作业现场的产品工位器具齐全、完好、有效，规格统一 6.1.1 现场产品应按照相关规范要求，使用标准、规范、适用的工位器具一处不合格扣0.2分现场审核按审核部位打分 6.1.2 在制品不得随意落地放置一处不合格扣2分 6.1.3 在制品不得随意叠放、堆放一处不合格扣0.2分 6.1.4 工艺文件允许零组件叠放，应明确防护措施、叠放高度等，规范放置一处不合格扣0.5分 6.1.5 工位器具应保持完好、有效、整洁一处不合格扣0.2分 6.2产品定置区域标识、产品状态标识清楚，不合格品采取规范管理，并标识明确 6.2.1 产品定置区域、状态等标识应明确，规范统一一处不合格扣0.2分 6.2.2 不合格品应有明确标识，规范隔离管理一处不合格扣2分 6.2.3 废品应规范管理，明确标识，严格隔离一处不合格扣3分 6.3产品周转、贮放过程管理规范 6.3.1 产品贮放应实行定置管理，摆放整齐，保持清洁一处不合格扣0.2分 6.3.2 产品周转贮存过程，应有必要的、合适的工位器具，摆放整齐一处不合格扣0.3分 6.3.3 产品及工位器具不得有多余物（如切屑、废弃物等）一处不合格扣0.2分 6.3.4 产品定置区域应整洁，不得有杂物一处不合格扣0.2分 6.4多余物控制措施有效 6.4.1 应有可靠有效的多余物控制措施一处不合格扣1分 6.4.2 多余物控制关键部位（如总装、部装等现场），现场不允许有多余物一处不合格扣2分序号检查项目考评要求考评内容考评说明备注 7 作业现场的文件、记录 (4分) 7.1作业现场的文件为适用版本 7.1.1 作业现场的文件必须为适用版本一个受检部位不合格扣2分现场审核按审核部位打分 7.1.2适用版本文件放置定置区（位）不得混放不适用版本文件一个受检部位不合格扣2分 7.2作业现场的文件和记录保管摆放适当，采取适当保护措施保持完好、洁净 7.2.1 作业现场的文件和记录保管摆放要规范适当一处不合格扣0.2分 7.2.2 现场使用的文件、记录要有适当、规范、统一的保护措施一处不合格扣0.1分 7.2.3 现场使用的文件、记录应完好洁净；不得存在脏污破损现象一处不合格扣0.1分 7.2.4 记录填写规范、完整、清楚一处不合格扣0.2分序号检查项目考评要求考评内容考评说明备注 8 库房和储物间 (4分) 8.1实施定置管理，物品合理分类，整齐摆放 8.1.1 库房（区）整理整顿后，全面实行定置管理，有关管理制度明示一处不合格扣0.5分现场审核按审核部位打分 8.1.2 库房（区）一库(室)一图，图物相符一处不合格扣0.3分 8.1.3 库房（区）内各类物品合理分类；明确标识，摆放整齐一处不合格扣0.2分 8.1.4 库房（区）定置区域明确，通道、区域线规范统一，清晰整洁一处不合格扣0.2分 8.1.5 积极推进实施信息化管理、可视化管理等先进科学管理有效实施先进管理，给予审核部位加0.5分 8.2环境整洁，通道畅通 8.2.1 库房（区）地面应平整清洁，无杂物一处不合格扣0.3分 8.2.2 库房（区）门窗、墙壁等整洁完好一处不合格扣0.1分 8.2.3 库房（区）安全通道平整畅通；不得占用堵塞一处不合格扣2分 8.2.4 库房（区）非安全通道平整，无随意占道现象。（确需超出非安全通道线摆放，应设置有时限要求的警示牌）一处不合格扣0.2分 8.2.5 库房（区）日常保洁制度健全，责任落实，环境整洁一处不合格扣0.2分 8.3不合格品规范隔离，标识清楚 8.3.1 库房（区）内确需存放不合格品，应标识清楚，规范隔离一处不合格扣0.5分 8.3.2 库房（区）不得有帐外物、多余物一处不合格扣0.5分序号检查项目考评要求考评内容考评说明备注 8 库房和储物间 (4分) 8.4 库房帐物卡相符，标识清楚 8.4.1 库房（区）库管物资应帐、物、卡三相符一处不合格扣0.5分现场审核按审核部位打分 8.4.2 库房（区）定置区域标识规范统一明确一处不合格扣0.2分 8.4.3 库房（区）库管物资的状态标识、物资标识、齐全、规范、统一一处不合格扣0.2分 8.4.4 库房（区）四号定位（库号、架号、区号、位号）标识应规范统一一处不合格扣0.1分 8.5 库房各种防护措施、温湿度控制措施有效落实 8.5.1 库房（区）的各类物品的防护措施有效且落实一处不合格扣0.2分 8.5.2 有温湿度要求的库房（区）记录应完整，填写规范一处不合格扣0.1分 8.5.3 库房（区）温湿度控制措施有效一处不合格扣0.3分 8.5.4 贵重金属、贵重物品应按规范保管存放一处不合格扣0.5分 8.6 储物间环境整洁，实行定置管理，物品合理分类，标识清楚，摆放有序 8.6.1 储物间应实行定置管理，规范绘制、张贴定置图一处不合格扣0.5分 8.6.2 储物间不得存放应库管物资（如材料、产品、危化品等）一处不合格扣0.5分 8.6.3 储物间内各类设施应完好洁净一处不合格扣0.2分 8.6.4 储物间内物品摆放应合理分类，整洁有序一处不合格扣0.2分序号检查项目考评要求考评内容考评说明备注 9 公共设施（洗手间、卫生间、浴室、开水房、垃圾箱等） (4分) 9.1 公共设施应保持完好 9.1.1 公共设施（洗手间、卫生间、浴室、开水房等）门窗、地面、墙壁、天花板应完好无损一处不合格扣0.1分 9.1.2 开水房、浴室应设安全警示标识一处不合格扣0.2分 9.2 环境卫生有专人负责随时清理消毒并保持室内干净无异味 9.2.1 公共设施应制定保洁标准或相关规定一处不合格扣0.1分 9.2.2 保洁应有专人负责、定期保洁一处不合格扣0.1分 9.2.3 保洁应做到认真及时一处不合格扣0.1分 9.2.4 卫生间、洗手间应无异味一处有异味扣0.2分 9.2.5 清洁用具统一摆放，整洁有序一处不规范扣0.1分 9.3 卫生洁具使用节水节电装置 9.3.1 卫生洁具应完好、清洁一处不合格扣0.1分 9.3.2 卫生洁具应广泛使用节水节电装置一处不合格扣0.2分 9.3.3 卫生洁具应定期保洁一处不合格扣0.1分 9.4 垃圾分类收集及时清理 9.4.1 垃圾箱应完好、垃圾箱及周围应保持清洁一处不合格扣0.1分 9.4.2 垃圾应分类收集、及时清理一处不合格扣0.1分 9.4.3 垃圾箱应定期消毒一处不合格扣0.1分 9.5 管路管线符合规范要求警示标识醒目 9.5.1 公共设施各类管路管线应保持清洁一处不合格扣0.1分 9.5.2 公共设施各类管线应符合相关规定和安全要求一处不合格扣0.2分序号检查项目考评要求考评内容考评说明备注 10 建筑物和物料 (4分) 10.1建筑物色彩协调并符合集团公司有关规定 ☆10.1.1建筑物及相关设施（如门、窗、玻璃等）无破损一处不合格扣0.1分被考核厂所区域内有所属其他建制单位的，可适当区别对待 10.1.2 建筑物外部整洁一处不合格扣0.1分 10.1.3 陈旧建筑物进行了适当粉刷，色调协调定性评价 10.2无违章堆放物 10.2.1 非垃圾存放地无工业垃圾、建筑垃圾一处不合格扣0.2分 ☆10.2.2无违章露天堆放物料一处不合格扣0.2分 10.2.3 临时堆放物有批准手续、时间、相应标识等，存放时间符合限制规定一处不合格扣0.3分 10.3无违规搭建棚库 10.3.1 无违章建筑物一处不合格扣0.5分 10.3.2 在建工地有隔离围墙并有项目标识，墙外整洁无垃圾定性评价序号检查项目考评要求考评内容考评说明备注 11 厂(所)区道路和车辆 (4分) 11.1厂区道路符合安全要求 11.1.1 双向主干道宽度不小于5m，单向主干道宽度不小于3m，厂区路面排水良好，坡度适当，井盖完整牢固一处不合格扣0.2分 11.1.2 厂区双向主干道道路应有明显的人、车分隔线一处不合格扣0.2分 11.1.3厂区门口、危险路段设置限速限高标牌和警示标牌一处不合格扣0.2分 11.1.4主干道不得占道堆放任何物品一处不合格扣0.2分 11.1.5照明灯布局合理，无照明盲区，厂区主干道和安全通道的照度不低于30勒克斯，照明灯具完好率达100％一处不合格扣0.2分 11.1.6道路施工围挡设置规范、有警示标识、施工物料放置有序一处不合格扣0.2分 11.2各类车辆停放符合要求 11.2.1厂区各类车辆存放应在规定的区域内停放，车辆停放整齐有序一处不合格扣0.1分 11.2.2机动车停车位区域划线应规范统一一处不合格扣0.1分 11.2.3停车棚完好无损；标识牌齐全规范，悬挂整齐洁净一处不合格扣0.1分 11.2.4停车棚内无长期存放且已损坏不用的破旧车辆，干净无杂物一处不合格扣0.1分 11.3机动车辆车况良好,保持整洁,行驶中遵守交通法规 11.3.1厂内机动车辆档案资料齐全，定检合格率达100% 不符合本项不合格 11.3.2厂内机动车辆动力系统运转平稳，线路、管路无漏电、漏水、漏油现象一处不合格扣0.1分 11.3.3厂内机动车辆灯光电气完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好一处不合格扣0.1分 11.3.4驾驶员持证驾驶厂内机动车，行驶中无违章行驶现象一辆不合格扣0.2分序号检查项目考评要求考评内容考评说明备注 12 绿化和卫生 (4分) 12.1绿化统一规划，效果美观、协调 ☆12.1.1.可绿化面积实现达标未达标扣2分重点是日常保洁和维护 12.1.2 建筑物周围及道路两侧均进行了较好绿化定性评价 12.1.3. 绿化布局有层次定性评价 12.2花草树木养护良好 12.2.1 草木养护良好，无枯死、枯萎现象定性评价 12.2.2 绿地内无枯枝败叶、弃物、杂草等定性评价 12.3道路和绿地干净整齐，无卫生死角 ☆12.3.1卫生状况保持良好，无死角发现一处死角扣2分 12.3.2 绿地边沿完好一处不合格扣0.1分 12.3.3 道路上无遗撒物一处不合格扣0.2分 12.3.4所有垃圾都能入箱（台）且分类保存，周围干净一处不合格扣0.1分 13 标识系统 (4分) 13.1 落实集团公司标识要求和文化要素“六统一” ☆13.1.1各种标识符合集团公司要求定性评价主要大门、标志性建筑物、集团宗旨、理念为检查重点 13.1.2 制定了本单位的视觉识别系统并符合集团公司要求未制定扣2分 13.1.3 认真执行集团公司文化要素“六统一”规定定性评价 13.2 标识物美观、大方 13.2.1 厂（所）区和科研生产现场的文化宣传标识布局合理、准确、规范定性评价 13.2.2 文化宣传有本单位特色定性评价 13.3 标识系统纳入企业形象宣传和营销策略之中 13.3.1标识系统纳入单位形象宣传、市场营销、产品商标和包装之中定性评价序号检查项目考评要求考评内容考评说明备注 14 文化宣传 (4分) 14.1 宣传、张贴悬挂体现集团公司宗旨和理念的标语、口号，布局合理 ☆14.1.1有集团公司统一文化理念宣传载体，并能较好发挥效能定性评价对理念了解掌握情况将通过考试和现场提问形式评价 14.1.2厂（所）区主要大门或标志性建筑上有宗旨、理念的宣传物且符合集团相关规定一处不合格扣1分 14.1.3 有结合本单位实际的文化理念、警句等定性评价 14.1.4形象化宣传载体如标语牌等布局合理，规范，保持完好定性评价 14.2宣传形式多样、内容丰富，效果好 ☆14.2.1员工对集团和本单位理念了解、理解并贯彻执行定性评价 14.2.2 认真做好集团和本单位各种文化理念的宣传定性评价 14.2.3文化宣传有本单位特色定性评价 14.2.4 反映文化宣传的相关记录完整一处不合格扣0.1分二、规范序号检查项目考评要求考评内容考评说明备注 15 6S管理规范 (4分) 15.1 组织机构健全 15.1.1 领导机构及业务工作部门健全组织机构不健全扣2分本项涵盖6S管理的各方面 15.1.2 6S业务部门与本单位职能部门分工明确，工作协调定性评价 15.2 规章制度完善,落实到人 ☆15.2.1各类规章制度健全，准确、完善，并能及时更新一处不合格扣0.2分 15.2.2 员工对规章制度执行到位一处不合格扣0.1分 15.2.3 有日常管理考核办法，并能认真执行定性评价 15.3 各种资料齐全 15.3.1 厂（所）及基层各项原始资料完整齐全、完善，格式一致，具有可追溯性一处不合格扣0.1分 16 6S管理培训 (4分) 16.1培训计划制度完善 16.1.1 将6S培训计划纳入单位两级培训计划之中未纳入扣0.5分对培训效果将采取考试和现场提问方式进行 16.1.2. 认真执行计划，做到了分层次进行培训一处不合格扣0.3分 16.2贯彻执行有效 ☆16.2.1．干部员工能较好的掌握理解6S管理基础知识定性评价 16.2.2．有新员工的培训计划安排，并能认真执行一处不合格扣0.3分 16.2.3．各项培训记录齐全完整一处不合格扣0.1分序号检查项目考评要求考评内容考评说明备注 17 保密管理 (4分) 17.1 保密工作责任制落实到位 17.1.1 成立保密管理委员会或保密领导小组无保密管理委员会或领导小组的扣全分此条款为否定条款 17.1.2 保密工作应有年度工作计划无年度工作计划的扣全分 17.1.3 保密工作应分工负责，责任落实保密工作无分工、职责不明确、不落实扣全分 17.2 保密工作组织机构健全人员配置合理经费落实 17.2.1 保密工作应设专职机构或部门无保密管理机构不得分此条款为否定条款 17.2.2 保密工作应设专人负责保密工作无专人负责扣全分 17.2.3 保密工作应设专项经费无专项经费的扣全分 17.2.4 单位保密负责人员应经过保密教育和培训未经过培训扣全分 17.3 保密规章制度健全 17.3.1 单位应建立保密规章制度无规章制度扣全分第一项为否定条款 17.3.2 单位保密规章制度应健全缺一项保密规章制度扣0.2分 17.3.3 单位应认真执行保密规章制度发现一处执行不力扣0.5分 17.4 保密技防措施完善可靠 17.4.1 单位应建立保密技防措施无技防措施扣全分第一项为否定条款 17.4.2 单位保密技防措施应完善可靠发现一处技防措施不完善扣0.5分 17.4.3 单位技防措施应有定期检查制度发现一处损坏或失灵扣0.5分序号检查项目考评要求考评内容考评说明备注 17 保密管理 (4分) 17.5 涉密人员涉密要害部门涉密计算机管理符合要求 17.5.1 单位应界定涉密人员未界定涉密人员扣全分此条款为否定条款 17.5.2 单位应对涉密人员进行保密培训，并有培训记录涉密人员未培训发现一人扣全分 17.5.3 单位与涉密人员签订保密协议书未签订保密协议书扣全分 17.5.4 单位应建立和实施保密补贴制度无制度、未实施扣全分 17.6 重大涉密活动和涉及保密工作措施得力 17.6.1 重大涉密活动应有专人负责无专人负责扣全分此条款为否定条款 17.6.2 重大涉密活动应有专项保密方案无专项扣全分 17.6.3 重大涉密活动应编制技防计划，采取技防措施无技防措施扣全分 17.6.4 重大涉密活动专职保密人员应到场进行监督管理专职保密人员不到场扣全分 17.7 保密隐患整改及时 17.7.1 单位应明确本单位保密要害部位和部门未明确扣全分此条款为否定条款 17.7.2 保密要害部位及部门应有完善有效的保密预防管理措施保密预防措施不完善扣全分 17.7.3 单位对国家秘密载体应有相关管理规定无相关规定扣全分 17.7.4 国家秘密载体应有完善的管理措施无措施或措施不完善扣全分 17.7.5 涉密计算机应有技防措施和警告标识无设施无标识扣全分 17.7.6 保密文件柜应有技防措施无技防设施扣全分序号检查项目考评要求考评内容考评说明备注 17 保密管理 (4分) 17.8保密工作档案管理符合相关规定 17.8.1 单位应建立完善保密档案管理措施保密档案设施不完善扣全分此条款为否定条款 17.8.2 保密档案应建立完善的管理制度无制度扣全分 17.8.3 保密档案应设专人负责妥善保管不符合要求扣全分 18 安全生产作业规范 (4分) 18.1建立健全安全管理体系 18.1.1 管理机构：职工数＜300人单位设专兼职技安员；职工数＞300人单位，设有以安全生产业务为主、独立执法、直接向主管领导负责的安全机构机构不符本项目不合格 18.1.2 按规定配备足够的专职安全管理人员少1人，扣0.5分 18.1.3 建立安全生产委员，定期召开会议并有会议记录不合格扣0.2分 18.1.4 建立安全生产管理网络不合格扣0.2分 18.1.5 各职能部门、各车间均设有主管安全的领导和专（兼）职安全员不合格扣0.2分 18.1.6 主要负责人及安全管理人员经过专门安全生产管理知识培训并取得资格证书有1人无证，扣0.2分 18.2建立安全生产制度,落实责任制 18.2.1 建立各级、各类人员的安全生产责任制一处不合格扣0.1分 18.2.2 建立健全22项安全生产管理制度一处不合格扣0.1分 18.2.3 规章制度符合国家法律法规、行业标准、地方政府部门的有关要求一处不合格扣0.1分 18.3建立健全安全生产操作规程 18.3.1 岗位安全操作规程齐全有效一处不合格扣0.1分 18.3.2 岗位安全操作规程符合安全技术标准一处不合格扣0.1分序号检查项目考评要求考评内容考评说明备注 18 安全生产作业规范 (4分) 18.4保证安全投入,消除事故隐患 18.4.1 保证安全生产的资金投入，做到建设项目的安全防护设备设施齐全，特殊作业场所和职业病危害作业点等安全条件满足国家和行业有关安全技术要求一处不合格扣0.5分 18.4.2 安全教育和安全管理资金投入到位一处不合格扣0.5分 18.4.3 安全隐患整改和应急措施资金投入到位一处不合格扣0.5分 18.5建立职业健康安全管理体系或安全标准化认证 18.5.1 建立职业健康安全管理体系并通过认证达标及铜牌审核加0.5分 18.5.2 通过安全质量标准化一、二级企业验收达标及铜牌审核加0.5分三、素养序号检查项目考评要求考评内容考评说明备注 19 行为规范 (4分) 19.1有符合本单位特点的员工行为规范要求，并能自觉遵守 ☆19.1.1制

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