本质安全型发电企业要素管控重点要求.docx

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附件3：本质安全型发电企业安全风险要素管控重点要求（2011版）目录要素1：方针 1 要素2：目标 2 要素3：安全生产责任制 3 要素4：安全生产管理机构 4 要素5：法律、法规和其他要求 5 要素6：安全生产费用管理 6 要素7：文件与记录 7 要素8：安全生产会议 9 要素9：安全生产信息 10 要素10：信息系统安全管理 11 要素11：承包商管理 13 要素12：供应商管理 16 要素13：外部市场管理 18 要素14：重大危险源管理 21 要素15：安全检查与评价 23 要素16：两措管理 24 要素17：消防管理 25 要素18：防灾减灾管理 30 要素19：应急管理 33 要素20：事故、事件管理 36 要素21：审核与纠正管理 41 要素22：安全文化管理 42 要素23：培训与能力 44 要素24：生产任务管理 46 要素25：两票 48 要素26：三讲一落实 50 要素27：班组管理 52 要素28：人员准入 54 要素29：规划设计 56 要素30：监造安装 60 要素31：试运调试 62 要素32：生产人员准备 65 要素33：生产资料准备 67 要素34：生产物资准备 69 要素35：设备工况与状况 71 要素36：交接班制 74 要素37：巡回检查制 75 要素38：设备定期轮换与试验制 76 要素39：点检 77 要素40：缺陷管理 79 要素41：设备检修 81 要素42：技术改造 86 要素43：可靠性管理 88 要素44：节能管理 90 要素45：环境保护 92 要素46：技术监控 94 要素47：技术资料 96 要素48：科技进步 98 要素49：实验室 101 要素50：特种设备 102 要素51：安全工器具与劳动防护用品 104 要素52：危化品 106 要素53：备品配件 108 要素54：燃料 110 要素55：职业健康 112 要素56：安全设施管理 114 要素57：6S管理 116 要素58：交通安全 117 要素59：治安保卫 119 要素1：方针序号控制节点重点要求 1.1 制定依据《安全生产工作规定》要求，结合企业生产实际，制定本企业方针，方针应满足以下要求： 1.体现国家有关“安全第一、预防为主、综合治理”的要求 2.体现企业发展的方向 3.体现企业持续改进安全生产工作的承诺 4.体现员工、社会和其他相关方的需求 1.2 传达与沟通所有员工应熟悉并理解安全生产方针，方针的传达与沟通应满足以下要求: 1.方针制定或修订后，应以正式文件下发，并通过安全日活动、三级安全教育以及各类专项安全培训进行传达 2.通过报纸、电视、网络、会议进行强化 3.向承包商、供应商及其他相关方传递 4.利用公众开放日等向公众披露方针 1.3 回顾与修订企业每年至少对方针回顾、修订一次，以保持其适宜性 1.4 评价指标宣贯到位率100% 要素2：目标序号控制节点重点要求 2.1 设定依据上级要求，结合生产实际，制定企业安全生产目标，并满足以下要求: 1.符合或严于上级下达的目标及相关方的要求，并应予以量化 2.涵盖安全指标、职业健康指标、生产技术指标 3.高于同类企业平均水平 4.体现持续改进要求，不低于上一年度水平 2.2 确认目标确认和分解应量化、可考核并满足以下要求: 1.按层次逐级进行，横向分解到各部门（车间、值、项目部） 2.纵向按照四级控制要求分杜绝指标和控制指标分解到各级、直至每个人 2.3 实施与监测各级制定实现安全目标的保证措施，措施应经行政正职审核，并逐级上报备案员工（含项目部人员）填写《员工安全承诺书》，承诺书应明确岗位安全目标，制定保证目标实现的措施应结合岗位实际按月对目标（指标）和相应工作计划及完成情况进行监测、分析,发现偏差及时采取改进措施 2.4 回顾与奖惩每年对目标（指标）制定的科学性、合理性进行回顾，并在需要时及时修正或更新定期对目标（指标）的完成情况进行绩效评价与考核 2.5 评价指标目标宣贯到位率100% 目标完成率100% 要素3：安全生产责任制序号控制节点重点要求 3.1 管理制度依据《安全生产法》、《集团公司安全生产工作规定》要求，制定本企业各级安全生产责任制管理制度，并满足以下要求: 1.安全生产保证体系和安全生产监督体系职责清晰，充分发挥各自的作用 2.与企业存在资产或管理关系的多种经营、租赁经营、职工持股会兴办的企业等纳入企业的统一管理范畴 3.针对规范中各要素的流程节点，明确其领导责任、技术责任、监督责任和现场管理责任 4.每个岗位、每个人安全生产责任明确 3.2 落实与沟通安全生产责任制的修订应书面发放到每个员工，并由上级部门组织学习签字，确保各级人员熟悉自身岗位安全职责安全生产第一责任人责任制的落实 1.建立、健全本企业安全生产责任制 2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 3.保证本单位安全生产投入的有效实施 4.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 5.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 6.及时、如实报告生产安全事故各级人员安全生产责任制的落实 1.按照“五同时”原则，计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作 2.现场工作无违章 3.3 回顾与奖惩定期对各岗位安全责任制的落实情况进行回顾，对发现的问题和不足进行纠正岗位（部门）调整后，应在30日内对安全生产责任制进行相应的补充完善在评价期内无因责任制落实不到位引发的事件、事故安全生产责任制应包含对履责进行奖惩的内容，并依据安全生产责任制落实情况兑现奖惩 3.4 评价指标要素流程节点覆盖率100%，安全生产责任制应针对规范中各要素的流程节点建立，应明确其领导责任、技术责任、监督责任和现场管理责任各级、各岗位覆盖率100%，各项安全生产工作，要把安全生产责任落实到每个岗位、每个环节、每个人修订完善及时率100%，岗位（部门）调整后，应在30日内对安全生产责任制进行相应的补充完善要素4：安全生产管理机构序号控制节点重点要求 4.1 管理制度按照集团公司要求，建立设置安全生产机构、配置管理人员的管理制度机构设置、人员配置符合集团公司要求 4.2 机构设置建立健全有系统、分层次的安全生产保证体系和安全生产监督体系，两个体系职责分明，并充分发挥作用与企业存在资产或管理关系的多种经营、租赁经营、职工持股会兴办的企业等应纳入企业的统一管理范畴，同样应建立两个体系建立企业安全监督部门、部门专职安全员、班组兼职安全员组成三级安全监督责任主体网络 4.3 岗位人员配置安全生产管理人员配置 1.岗位人员配置率100% 2.岗位人员持证上岗率100% 安全监督管理人员配置 1.专职安监人员不低于3人 2.岗位人员持证上岗率100% 4.4 评价指标岗位人员配置率100% 岗位人员持证上岗率100% 要素5：法律、法规和其他要求序号控制节点重点要求 5.1 管理制度建立识别适用的安全生产法律法规、标准规范的制度 1.制度符合国家法律法规及集团公司要求，要明确主管部门，确定获取的渠道、方式 2.明确获取国家法律、法规，省、部委及地方法规，行业标准 5.2 识别与获取 1.建立适用于企业相关的法律法规清单 2.获取清单所列制度 3.法律法规、规程或标准变化后及时更新清单 5.3 传达 1.将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求书面传达给从业人员 2.组织对从业人员的培训，确保其了解相关安全生产法律法规、标准规范及其他要求 5.4 转化法律、法规和上级相关要求中要求企业制定制度或管理办法、实施细则必须转化为本企业的制度、管理办法或实施细则 5.5 回顾与更新上一年度已变化的法律法规、规程或标准要求在下一年度及时回顾更新 5.6 评价指标获取率100% 要素6：安全生产费用管理序号控制节点重点要求 6.1 管理制度依据国家和集体相关规章制度要求，建立安全生产费用管理制度 6.2 计划制定年度安全生产费用计划 1.将安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出 2.计划应涵盖为满足安全生产条件的重大隐患整改、安全设施、安全培训、劳动防护、工伤保险 6.3 实施费用及时发放，满足安全生产工作要求，要按计划将资金落实到现场工作，为从事高空、高压、易燃、易爆、剧毒、矿井等高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险或个人意外伤害保险安全第一责任人亲自审定“两措”计划，落实资金，并定期（每半年）组织对落实情况进行检查和考核安措资金计划及时落实，安措资金由安监部门掌握 6.4 回顾与统计 1.回顾费用发放使用情况，分析存在问题并改进 2.企业安全费用的会计处理,符合国家统一的会计制度的规定 6.5 评价指标年度安全生产费用投入率≥2% 要素7：文件与记录序号控制节点重点要求 7.1 体系文件制定每年公布现行有效安全生产规章制度清单制定文件应考虑的下面的因素或要求： 1.法律、法规要求和国家、行业标准 2.流程管理与节点控制要求 3.相关方的要求 4.与企业发展相关的外部信息 7.2 文件批准与颁布程序完整，及时有效，所有文件批准与颁发人程序完整，根据上级规定制定相关制度和细则，根据上级制度及时修订 7.3 文件发放与培训发放文件到相关岗位，并告知相关人员管理要求及时组织相关人员进行文件培训与考试，人员培训计划表、人员培训记录表、人员考试统计表、人员考核记录表齐全 7.4 文件执行与反馈文件执行中建立反馈渠道，收集文件执行中存在的问题，为下一步修订工作做好准备 7.5 文件变更与废止按要求做好变更与废止工作，处理废除文件，要以一种受控的方法进行 7.6 文件保存按要求做好保存工作 7.7 文件回顾按要求做好回顾工作按要求对文件进行审查，主要审查内容： 1.文件颁布与执行时间 2.文件的版本与编号 3.批准和发放控制 4.解释权 5.变更与废止 6.强制性文件、法律法规要求和外部文件的接收、处理与反馈要求 7.文件保存要求 7.8 数据记录建立按文件要求，针对各项安全生产活动建立相应的数据记录各项安全生产活动均应保存记录，安全生产管理数据与记录、安全生产作业活动数据与记录、生产运行数据与记录、安全生产星级管理体系运行数据与记录完整 7.9 数据记录标识按文件要求做好记录标识 7.10 数据记录审查按文件要求做好记录审查审查数据与记录完整性、准确性和及时性重点审查以下内容： 1.数据与记录的可追溯性 2.数据与记录的存储的安全性与使用的方便性 3.数据与记录的维护方式 4.获取信息的记录 7.11 数据记录的回顾与处置定期对数据记录进行回顾、分析，按文件要求做好记录处置与保存 7.12 评价指标文件覆盖率100% 文件符合性审查率100% 文件培训覆盖率100% 记录完整率100% 记录准确率100% 要素8：安全生产会议序号控制节点重点要求 8.1 管理制度依据国家和集体相关规章制度要求，建立安全生产会议管理制度 8.2 周期及时间明确会议周期及时间，对安全生产委员会会议、安全生产分析会、安全监督网例会、生产调度会等会议的时间及周期进行规定 8.3 参会人员明确参会人员及主持人 8.4 会议议程明确会议议程，会议议程要包括对安全生产问题的分析、安全措施的制定和落实情况的反馈 8.5 召开与记录及时召开并做好记录 8.6 信息发布及时发布会议纪要或信息，并按会议要求指导安全生产工作 8.7 回顾定期对安全生产会议召开情况进行回顾总结 8.8 评价指标会议定期开展率100% 部署工作按时完成率100% 要素9：安全生产信息序号控制节点重点要求 9.1 管理制度依据国家和集体相关规章制度要求，建立安全生产信息管理制度 1.信息的类别 2.信息接收的要求 3.信息报送的要求 4.信息处理的要求 9.2 提出及时、按时提出信息 9.3 审核按级别审核信息，确保信息的正确无误 9.4 传递及时传递信息 1.信息传递包括上传与下达两个方向的流程 2.不安全事件在规定时间内上报 3.日常安全生产信息按规定上报 9.5 接收在规定时间内接收信息 9.6 处理在规定时间内处理信息 9.7 反馈在规定时间内反馈信息 9.8 回顾总结安全生产信息工作开展情况，将安全生产信息管理工作纳入年度、季度、月度工作考核体系，进行严格考核 9.9 评价指标信息发布准确率100% 信息发布处置率100% 要素10：信息系统安全管理序号控制节点重点要求 10.1 管理制度建立健全信息系统与设备采购、运行、备份、以及安全管理、机房管理等管理制度信息安全管理制度应对机构与职责，软、硬件的安全措施，系统应用评估与考核进行规定 10.2 设备选型新购置硬件应进行市场调研，设备选型做到货比三家 10.3 设备检测安装采购和使用经国家信息安全测评机构认可的信息安全产品不直接采用境外密码设备信息系统中的所有设备均是经过测评认证的合格产品新选的设备符合国家标准《数据处理设备的安全》、《电动办公机器的安全》中规定的要求，其电磁辐射强度、可靠性及兼容性符合现代安全管理等级要求 10.4 设备试运行与验收新购设备必须经过验收 10.5 设备登记新购设备应及时建立设备台账 10.6 设备运行维护每天巡视设备，发现问题及时处理，并记录设备运行日志 10.7 需求提出与分析所有需求由使用部门提出申请，涉及多个业务部门的，要经过相关业务部门分析讨论，并经过分管领导审核 10.8 软件采购、安装与测试按照企业管理办法，超过一定金额的软件采购要经过招标，未超过规定金额的软件采购要做到货比三家，择优选择软件未经过功能测试、性能测试和安全测试，不能上线试运行 10.9 软件登记和保管软件系统上线运行后及时登记台账相关介质和资料应安排专人负责保管 10.10 软件使用和维护每个信息系统应指定一个系统管理员系统管理人员应及时对软件系统的组织、人员、权限等进行维护，对数据库等后台支撑环境进行及时维护，保证系统正常运行系统管理员应每天对系统及相关设备进行巡检，及时发现并处理问题 10.11 需求变更与升级需求变更要经过主管领导审批软件系统升级后要及时更新台账 10.12 系统备份管理建立定期备份机制，并按规定进行数据和系统备份 10.13 网络安全与防病毒管理应建立统一的防病毒策略和应急预案每台计算机都要实施防病毒措施并保证病毒库实时更新实时控制系统应与MIS网络采取单向隔离措施，确保不受病毒和黑客侵入应建立统一的网络安全防护策略和应急预案应实行统一的固定IP地址管理网络应通过防火墙接入互联网，并建立实施网络访问策略 10.14 场地设施安全管理应每天巡视场地设施，发现异常及时处理 10.15 回顾每年应对信息系统安全管理进行统计分析和总结回顾，找出管理存在的问题，制定解决措施 10.16 评价指标信息系统故障率0% 信息系统不安全事件≤1次/年信息系统缺陷修复率100% 网络安全设备正常投运率100% 要素11：承包商管理序号控制节点重点要求 11.1 管理制度依据《中国大唐集团公司发承包工程安全管理规定》、《中国大唐集团公司新厂新制发电企业外委用工安全管理规定》要求，制定相关制度 11.2 工程立项对外发、承包工程由企业统一管理需要利用系统外人力资源的，均采用对外发包工程的方式根据实际需求编制对外发包工程项目，并按相关要求开展招标工作 11.3 资质审查与招标对承包商进行资质审查，审查内容包括： 1.法律法规许可的资质 2.施工简历和近3年安全施工记录 3.员工培训与能力证明资料 4.员工的保险证明资料，工伤率、员工赔偿费用等资料对承包商进行条件审查，审查内容包括： 1.人员年龄、工种、健康状况等应符合要求 2.工作负责人、工程技术人员和工人的技术素质应满足工程需要 3.特种作业人员应持有合格的《特种作业操作证》 4.承包方保证安全施工的组织机构、工器具、安全防护设施、安全用具能否满足安全施工要求 5.安全管理机构专兼职安全管理人员应持有资质证书 11.4 承包商选定按照相关要求选定最优承包商，选定承包商应满足对外发包工程项目的基本安全生产要求 11.5 合同管理与选定的承包商签订正式工程或服务合同和安全协议正式签订工程或服务合同明确以下内容： 1.需依从的法律、法规和技术标准 2.承包商必须遵守的安全生产要求 3.双方的责任和义务，争议事项的解决方案 11.6 抵押金管理按相关标准，收取承包商足额风险抵押金，并设立专门账户管理 11.7 承包商安全生产组织机构和人员审查对承包方安全生产组织机构和人员进行审查，组织机构健全，管理技术人员适合项目需要承包方施工队伍超过300人的应设有专职安全管理机构，施工队伍超过30人的应配有专职安全员，30人以下的应设有兼职安全员要求承包商指定人员协调职业健康安全生产事宜 11.8 组织措施、技术措施、安全措施及施工方案审查对承包方项目组织措施、技术措施、安全措施及施工方案进行审查，并由主管领导批准 11.9 培训、安全技术交底与准入在承包方教育培训的基础上对承包方负责人和工程技术人员、工人进行安全教育培训和考试，提供有关安全生产的规程、制度、要求在承包商工作前进行全面的安全技术交底严格执行人员准入证制度 11.10 现场管理与质量控制要求承包商人员现场进行保证安全施工组织措施、技术措施（安全技术交底）的学习，并签字对外发包工程每个作业点设置一名监护人，在工程进行中监护人不得还从事其他工作企业工程技术人员、安全监督人员每天到现场进行监督检查与违章处理对项目现场安全生产措施和方案落实到位情况进行检查对项目质量、进度、安全情况全面监督控制 11.11 验收按要求开展项目验收工作，并及时对发现问题提出整改要求 11.12 质保期管理项目质保期内对发现问题及时提出整改要求，追溯承包商责任 11.13 项目部管理新厂新制企业外委项目与企业日常安全监督管理实现一体化管理新厂新制企业外委项目部数量应少于四个或外委项目部员工人数应少于企业员工人数1倍 11.14 回顾、记录与续用按要求对承包商履约情况进行回顾与评价，内容包括：工程或服务的技术标准、工程或服务的质量标准、工程或服务的准时性、工程或服务期间安全生产表现保持承包商评价、选择的相关记录，作为今后业务需要时的选择依据 11.15 评价指标资质合格率100% 合同签订率100% 验证合格率100% 风险抵押金足额收取率100% 项目部主要生产技术人员流动率≤10% 要素12：供应商管理序号控制节点重点要求 12.1 管理制度依据法律法规和规章制度要求，制定相关制度 12.2 采购计划审批供应商由企业主管部门统一管理以实际需求编制采购计划，并由主管领导审批 12.3 资质审查与招标根据采购物资需要，按相关要求开展招标工作对供应商进行资质审查，审查内容包括： 1.法律法规许可的资质 2.产品性能与技术参数指标 3.售后服务人员安全、技术资质 4.售后服务人员的保险证明资料 12.4 供应商选定按照相关要求选定最优供应商，选定供应商应满足基本安全生产要求 12.5 合同管理与选定的供应商签订正式合同正式签订合同明确以下内容： 1.需依从的法律、法规和技术标准 2.供应商必须遵守的安全生产要求 3.双方的责任和义务 4.争议事项的解决方案 12.6 入库验收管理供货产品严格按照合同要求进行入库验收，不合格产品按合同要求进行处置 12.7 售后服务管理对售后服务人员进行条件审查，审查内容包括： 1.人员年龄、工种、健康状况等应符合要求 2.工作负责人、工程技术人员和工人的技术素质应满足工程需要 3.特种作业人员应持有合格的《特种作业操作证》 4.工器具、安全防护设施、安全用具能否满足安全施工要求对售后服务负责人和工程技术人员、工人进行安全教育培训和考试，提供有关安全生产的规程、制度、要求对现场售后服务工作的组织措施、技术措施、安全措施及施工方案进行审查，并由主管领导批准在售后服务人员工作前进行全面的安全技术交底严格执行人员准入证制度对现场安全生产措施和方案落实到位情况进行检查产品质保期内对发现问题及时提出意见，追溯供应商责任 12.8 回顾与记录对供应商履约情况进行回顾与评价，包括： 1.产品的技术标准、产品的质量标准 2.售后服务的准时性 3.售后服务期间，其安全生产表现保持供应商评价、选择的相关记录，作为今后业务需要时的选择依据 12.9 评价指标资质合格率100% 合同签订率100% 验证合格率100% 要素13：外部市场管理序号控制节点重点要求 13.1 管理制度涉及外部市场（含海外项目）的企业，依据国家、行业和集团公司最新规定，结合本企业实际，按照具体、有效、可操作的要求，建立健全外部市场安全生产管理制度，内容包括：机构与职责、资质办理、评价与投标、签订合同、人员培训、现场管理、沟通协调、应急管理、回顾与记录等 13.2 机构与职责企业应成立以行政正职为组长的外部市场（含海外项目）管理机构，明确职责 13.3 资质管理整合企业人力、技术、业绩等资源，积极办理运行、维护、检修、安装等资质证书，并能逐步升级按照国家规定，定期到有关部门进行审核 13.4 投标评价对项目标书或约定项目进行分析评价后，进行投标或洽谈 13.5 签订合同中标或洽谈后，签订正式合同，明确双方的安全、质量等责任 13.6 健全组织指定一名企业领导对该项目进行管理，建立以项目部经理为安全第一责任人的项目部安全生产组织机构，明确职责专（兼）职安全员，由本企业安全监督部门统一派出持证上岗人员，人员超过300人要设置安全管理机构，超过100人设两名专职安全员，超过30人应设专职安全员，30人以下设专职或兼职安全员按要求，配备数量满足工作的相关管理人员和技术管理人员、工作人员 13.7 资料获取根据合同内容，获取相关文件和资料，会同业主方组织各专业负责人和工作负责人，了解、熟悉所安装、检修与设备运行的工艺流程与作业环境 13.8 应急管理根据中标项目的内容和所处在的地区环境，按照业主方应急总体预案的要求，组织制定公共安全、公共卫生、地址灾害、恶劣天气、安全生产等突发事件应急救援专项预案和现场处置方案，并开展培训、演练 13.9 教育培训组织作业人员学习业主方规章制度、操作规程、安全与技术规范等组织作业人员接受或要求业主方进行安全技术交底，辨识风险 13.10 现场管理业主方不做安全、技术等具体规定者，按照集团公司安全生产相关规定，自主进行管理，并与相关方协调处理安全生产、职业卫生等相关事宜所有作业均要规范开展“三讲一落实”和反违章活动，拒绝强令冒险作业和违章指挥按本企业规定，认真开展安全分析会、班前班后会、安全日活动、安全检查等例行工作重大和复杂、危险项目，组织制订并执行组织措施、技术措施、安全措施和施工方案，实行专职工作监护和专项安全监督按照作业指导书的要求，控制工期，严把质量关 13.11 沟通协调项目部要建立有效的信息沟通渠道，随时与本企业保证信息畅通，按时报告有关安全生产信息，企业要组织分析有关信息，指导项目部做好安全生产工作海外项目部要与所在地中华人民共和国大使馆、领事馆等机构建立有效联系方式和渠道企业要将安全生产1号文、事故通报等有关安全生产信息，及时传达到项目部国内3个月以上的项目，本企业安监部负责人每季度要定期到项目部检查指导安全生产工作；海外长期项目，本企业每年要组织安监等人员进行至少一次的现场安全检查如发生突发事件，项目部要立即用电话、传真或电子邮件等方式向业主单位、当地政府和本企业报告，组织人员及时进行有效处置，并寻求相关方援助 13.12 回顾与记录企业要建立外部市场管理信息登记系统，项目部有关文件、资料、记录等台账完整项目结束后，本企业分管领导、项目经理要组织评价该项目安全生产工作，总结经验、分析存在问题，制定改进方案 13.13 评价指标人员责任事故0次重伤及以上人身伤亡事故0次合同签订率100% 人员培训率100% 人员培训合格率100% 应急预案演练率100% 项目登记内容完整率100% 工作完成率100% 要素14：重大危险源管理序号控制节点重点要求 14.1 管理制度依据《中国大唐集团公司重大危险源安全监督管理规定》要求，制定相关制度 14.2 明确辨识与评价方法依据《中国大唐集团公司重大危险源评估标准》，明确重大危险源辨识与评价方法，相关标准明确 14.3 成立机构，明确职责建立重大危险源管理组织机构，配备专兼职人员，每年对组织机构的调整进行公布对发电企业所属的生活后勤、多种产业、以及由企业员工持股等形式组成企业的重大危险源进行统一的监督管理 14.4 普查登记按照地方政府的要求，认真完成国家规定的重大危险源普查登记，按规定至少每两年进行一次重大危险源的评估工作；评估工作应由有资质的机构进行，《评估报告》按地方政府要求进行备案，并逐级抄报分支机构和集团公司重大危险源在生产过程、材料、工艺、设备、防护和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法律、法规、标准发生变化时，应对重大危险源重新进行安全评估，并按照本规定及时上报地方政府、分支机构、集团公司对新设立或者新构成的重大危险源，应及时按当地人民政府的规定，到当地人民政府备案，并逐级上报集团公司，对已不构成重大危险源的，应及时报告注销 14.5 风险辨识与评价依据《中国大唐集团公司重大危险源评估标准》，每年第一季度由企业总工程师组织开展重大危险源自查工作，按专业编制《安全评估报告》，经分支机构审核后上报集团公司，评估报告、整改计划、会议记录等资料齐全 14.6 评价结果发布重大危险源评估结果以文件形式进行公布对涉及重大危险源运行、检修、维护及监督管理人员，每年进行一次国家相关法律法规、国家标准以及《运行规程》、《检修工艺规程》、防火防爆、紧急救援等知识的培训和考试 14.7 控制措施与整改计划把构成国家、集团公司规定重大危险源的设备、设施、场所等，除水电厂大坝、火电厂灰坝、生活水厂外，其余都列入本企业的重点防火部位重大危险源重点防火部位和安全保卫部位标志及防火和保卫措施齐全制定重大危险源控制措施，做到措施齐全、责任到位制定重大危险源发现问题整改计划，做到分级监控、限期整改 14.8 问题整改及时按整改计划进行问题整改，对于暂未完成整改的问题，制定相关控制措施 14.9 督办针对重大危险源存在的重要问题和重大隐患，未能及时处理时，落实督办单位（部门）、督办人，指定或聘请相关专业技术人员，对问题进行调查分析、制定措施、研究处理问题和隐患 14.10 动态监控认真做好重大危险源的管理，对每一个重大危险源都要采取专业管理与重点监督相结合的方法，责任到人，做到科学化、制度化和规范化的动态监控 14.11 回顾与记录建立重大危险源动态管理台帐，分级上报和审核 14.12 评价指标无三级及以上重大危险源综合整改完成率100% 要素15：安全检查与评价序号控制节点重点要求 15.1 管理制度依据《中国大唐集团公司安全生产工作规定》、《中国大唐集团公司安全性评价工作管理办法》、《中国大唐集团公司安全生产工作奖惩规定》等文件要求，制定相关制度 15.2 检查策划依据集团公司要求，明确春季、秋季安全大检查、防汛大检查、节假日和重大活动大检查等定期专项安全检查工作开展时间和方式建立定期专项安全检查工作组，企业主管领导任工作组组长，明确相关人员职责与分工根据实际需要，组织开展日常例行安全检查工作编制安全检查提纲或安全检查表，经主管领导审批后执行安全检查内容以查领导、查思想、查管理、查规程制度、查隐患为主，明确相关检查人员职责及分工 15.3 检查实施根据安全检查提纲或安全检查表开展安全检查工作，按时汇总安全检查结果，检查发现问题描述清晰、真实可靠 15.4 检查结果统计与分析根据安全检查结果开展统计与分析工作，对重复发现的问题进行深入分析，追溯源头 15.5 整改与验收根据检查结果编制问题整改计划，明确整改措施、整改完成时间、责任人、督办人整改计划无法按时完成应申请延期，并由主管领导审批对已完成整改工作逐项验收，对未完成整改工作说明原因，编写安全检查总结报告 15.6 督办针对安全生产中存在的重要问题和重大隐患，未能及时处理时，落实督办单位（部门）、督办人，指定或聘请相关专业技术人员，对问题进行调查分析、制定措施、研究处理问题和隐患 15.7 回顾与奖惩定期对安全检查发现问题整改情况进行回头看对未按时完成整改问题进行统计分析，并考核相关责任人 15.8 评价指标安全检查（隐患排查）问题综合整改率100% 要素16：两措管理序号控制节点重点要求 16.1 管理制度建立两措管理制度 16.2 计划编制安措计划结合上一年度安全性评价、安全检查、重大危险源评估发现问题进行编制安措计划的每个项目明确完成时间、责任人和监督人和资金，需要现场施工的项目应编制实施方案反措计划结合上一年度安全性评价、安全检查、重大危险源评估、技术监控、25项反措、缺陷管理、可靠性分析发现问题进行编制反措计划的每个项目明确实施方案、完成时间、责任人和监督人和资金 16.3 实施与监督反事故措施计划应纳入检修、技改计划安全监督部门负责监督反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划的实施，对存在的问题应及时向主管领导汇报每季度组织两措计划执行情况自查 16.4 回顾与记录定期对两措计划执行情况进行回顾总结，并有报告，保持相关文件记录并存档 16.5 评价指标安措计划完成率100% 反措计划完成率100% 要素17：消防管理序号控制节点重点要求 17.1 管理制度建立消防管理制度，应包括以下内容： 1.消防安全责任制度 2.逐级防火安全检查制度 3.消防教育培训管理制度 4.重点防火部位管理制度 5.基建消防安全管理制度 6.易燃易爆危险物品管理 7.专职消防队执勤备战管理制度 8.火灾报警及灭火设备检查、维护管理制度 9.电缆防火封堵动态管理制度 10.常规消防器材的检查、维护制度 11.火灾报警、气体灭火、消防水系统、泡沫灭火系统操作规程 12.消防安全考核制度相关制度不得有漏项，不得违背相关法律法规，降低标准管理制度引用最新国家、行业标准，具有可操作性 17.2 机构与职责成立防火安全委员会，明确责任消防安全职能管理设在主业方建立厂（公司）、车间 (部门、外委项目部)、班组三级消防安全网络，明确专、兼职消防监督人员新厂新制发电企业消防安全归口管理部门至少设置一名专职消防安全管理人员成立义务消防队，义务消防队队员总人数达到所有员工总数的10%以上每年对义务消防队人员进行一次调整，并公布人员名单重点防火部位的员工必须全部是义务消防队队员根据《消防法》规定，应当建立专职消防队的企业必须成立专职消防队承担本企业的火灾扑救工作专职消防队员年龄控制在18-25岁为宜，全队人员不少于15人 17.3 工作计划按月度编制、落实年度工作计划，涵盖宣传培训、日常管理、检查整改、应急演练等内容 17.4 宣传与培训每半年至少组织一次全员消防安全宣传、培训新员工上岗前，必须进行消防安全培训，并考试合格全体员工都做到“四懂”、“四会” 员工掌握应急流程，掌握现场处置方案，应急能力满足安全需要每年至少与外部救援队伍联合组织一次的全面演练有关人员熟悉氧气、氢气、乙炔、六氟化硫等有关气体的物理、化学特性 17.5 消防应急管理应急预案符合相关规定，内容齐全，专项处置方案合理明确机构、责任、联系方式建立与政府、外部救援队伍的沟通及时接受处理预警信息积极应对突发事件，不扩大事故，不发生次生事故事件结束后，要对受火部位进行针对性的检查；必要时，开展技术鉴定工作，发现问题，及时消除应急结束后，积极开展相关损失理赔工作对消防应急能力（包括对消防预案的评价和改进等）进行评估总结，及时作为修订预案体系的依据 17.6 车辆、设施器材管理新建发电企业，装机容量在250千瓦以下的发电企业应配置两部大型消防车(载重量不小于8吨) 新建发电企业，装机容量在250万千瓦及以上的发电企业应配置三部大型消防车(载重量不小于8吨)和一部小型消防指挥车特殊消防设施、设备应由设备生产厂家授权的专业维护单位负责行进行维护、检测每年对灭火器进行一次检验每周对消防水龙带和水枪检查一次，每季对常规消防器材进行一次全面检查，发现丢失、损坏或不符合要求，要及时补充和更换定期组织检查 1.每个运行班对消防泵房进行检查一次，检查管网压力正常，检查消防泵运行状况正常 2.每天必须检查雨淋阀组，保证处于良好状态 3.每天分别对主站和子站控制的区域做一次人为报警，检查主站和子站的工作状态 4.每周必须对消防管道进行全面巡检，保证管道上无泄漏 5.每半年应定期清洗管道过滤器定期对柴油应急消防泵系统或备用泵进行检查（测绝缘、查油位、查蓄电池），并进行启动试验定期对消防水系统、火灾自动报警、消防联动控制系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、自动喷水灭火系统、火灾应急照明和疏散指示标志系统、消防通讯设备及应急广播系统、消防防烟排烟系统、防火门和防火分隔设施等设备系统进行试验定期检查电缆桥架、油箱、氢罐、主变等设备上的感温电缆，保证其处于良好的探测状态；定期抽测探测器、感温电缆、手报按钮、压力开关做模拟试验定期抽测雨淋阀组做模拟试验；定期对每个雨淋阀组电磁阀做开启试验定期抽测电话插孔、广播音箱测试其工作状态；定期对系统的所有探测及控制点做一次模拟检查，抽测一个区做水喷雾实喷试验；定期对联动风机和防火

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