优化生产人力配置.docx

联想集团有限公司北京厂

项
目
计
划
书

项目名称：优化生产人力配置项目
部 门：北京厂企业制造工程处
拟 制：耿峻岭
时 间：2001年9月

目 录
一、 项目名称……………………………………………………………………….3
二、 项目目的…………………………………………………………………….3
三、 项目目标描述……………………………………………………………………………3
四、 项目交付物……………………………………………………………………………… 3
五、 项目成员及职责……………………………………………………………3
六、 工作任务分解（WBS）………………………………………………………5
七、 工作任务分解表（WBS Dictionary）……………………………………………….6
八、 项目推进计划时间表……………………………………………………………附件
九、 项目标志………………………………………………………………….11
十、 风险管理计划…………………………………………………………………11
十一、项目柔性分析…………………………………………………………….11
十二、资源需求及收益预测………………………………………………………….12
十三、团队公约……………………………………………………………………12
十四、项目计划确认和批准……………………………………………………13

一、 项目名称：优化生产人力配置
二、 项目目的：降低制造成本、提高生产效率
三、项目目标描述：
2001年9月1日至2002年3月31日，在北京厂企业生产一处、消费生产处对生产进行人力配置优化。以满足公司内部客户降低制造成本、提升台式生产效率的需要。我们需要投入约2000个工时。项目的目标是将台式单台直接生产人力成本降低10%,总劳动生产效率提高10%。
四、项目交付物（ Project Deliverables）:
项目结束交付物（Final Deliverables）
.生产处直接人力成本分析报告……………………………………………..3/31/2002
生产人力配置标准书……………………………………………………… ..3/31/2002
生产处效率改进评估报告……………………………………………………3/31/2002
项目中期交付物（Intermediate Deliverables）
各机型标准工时转换关系说明……………………………………………9/13/2001
损失工时现状分析报告……………………………………………………10/14/2001
生产流程图及现状分析报告………………………………………………11/16/2001
损失工时改进工作报告……………………………………………………12/28/2001
IE改善工作报告……………………………………………………………1/18/2002
流程优化分析报告…………………………………………………………..2/8/2002
生产计划安排改进分析报告………………………………………………..3/8/2002
五、项目组成员及其职责

姓名
职责

Sponsor

张昕
1、 承诺并批准项目所需资源；
2、 批准任命项目manager、leader 及项目的成本、目标、推进计划；
3、 定期听取项目阶段性汇报；

Team Manager

庞欣明
1、 批准并指导成立项目核心团队；
2、 全面监控项目推进计划的落实，并对项目进度、目标、实施效果负责；
3、 协调相关资源，对项目实施提供支持，并对项目团队成员进行指导；
4、 负责项目组成员在项目工作中的绩效考核；
5、 在项目遇到重大问题后，把问题上升到高层讨论。

Team leader

耿峻岭
1、 对项目的最终结果负责；
2、 牵头负责制定项目计划并推动项目按计划实施；
3、 对项目组成员所需的6Sigma知识和工具进行培训和指导；
4、 对项目成员在推进过程中遇到的问题运用6Sigma的知识协助进行分析、解决；
5、 起草并落实项目计划及报告；
6、 全面负责优化生产计划安排方面的项目计划推进；

Core team member

曾巍
1、 协助制定项目计划及项目决策，对项目提供建设性意见，监控并具体落实团队的决议；
2、 全面负责缩短损失工时方面的项目计划推进；
3、 为团队提供生产相关资源，对项目改进成果进行落实及控制；

方海
1、 协助制定项目计划及项目决策，对项目提供建设性意见，监控并具体落实团队的决议；
2、 全面负责IE改善方面的项目计划推进；
3、 为团队提供IE技术支持；

韩广新
1、 协助制定项目计划及项目决策，对项目提供建设性意见，监控并具体落实团队的决议；
2、 制定项目相关文件，并对项目目标达成情况进行评估；
3、 对损失工时进行汇总统计，提出损失工时改进建议，并对损失工时改进效果进行跟踪；

高巍
1、 协助制定项目计划及项目决策，对项目提供建设性意见，监控并具体落实团队的决议；
2、 全面负责流程梳理方面的项目计划推进；
3、将惠阳厂成功经验引入;

Extend Team member
谢锦
1、 落实项目推进计划；
2、 对生产处人力状况、工序能力平衡等进行数据收集和全面分析，提出改进建议，监督落实IE改善效果；
3、 不断完善标准工时体系，为项目改进工作提供依据。
张蓓
杨海强
康国俊
1、 落实项目推进计划；
2、 收集损失工时数据，保证数据及时准确；
3、 分析损失工时数据，提出改进建议；
4、 主动落实并监控项目改进效果；
郭振杰
郑彤
潘会文
1、 落实项目推进计划；
2、 对现有流程进行调查、分析、改进；
阎芬
郭秀山
杨玉伟
1、 落实项目推进计划；
2、 收集生产计划安排的相关数据，确定排产原则；
3、 对产量对效率、直接人力成本的影响进行监控及分析；
孟繁一
段赵清
1、 每月提供项目所需的直接生产人力成本的数据报告；
2、 对项目在成本方面所取得的最终效果进行评估；

六、工作任务分解( WBS)
1.0流程梳理
2.0缩短损失工时
3.0提高工人工作效率(IE改善)
4.0优化生产计划安排
5.0计算体系建设
1.1确定流程梳理方案
2.1损失工时分析
3.1人力优化
4.1影响排产因素分析
5.1确定工时核算范围
1.2流程现状调查
2.2损失工时原因测量
3.2工艺改进
4.2排产原则研究
5.2人力成本计算方法　　
1.3确定流程改进方案
2.3损失工时改进措施
3.3工序能力平衡

5.3效率成本基线研究
1.4流程改进的实施
2.4损失工时控制
3.4工时量化

1.5总结

七、工作任务分解表(WBS Dictionary)

任务名称
实现过程
输入
输出
衡量实现标准
负责人

1.0流程梳理

1.1确定流程梳理方案
1.11总结南方厂经验
实际参与南方厂的流程梳理工作并总结
南方厂的流程梳理方法
总结报告
能反映出南方厂流程梳理方法中的精髓
潘会文
1.12方案讨论
会议讨论
南方厂的经验总结报告和方案初稿
会议纪要
讨论中的闪光点,方案建议
高巍
1.13方案定稿
根据讨论结果进行汇总并征询意见
总结报告和会议纪要
方案
能体现讨论的结果，含实施步骤和时间可操作性强
高巍

1.2流程现状调查
1.21对主管和组长进行宣贯和培训
培训
流程梳理方案、南方厂流程实例
会议纪要
培训宣贯到位每个人都清楚该做什么
高巍、潘会文
1.22按工序对生产流程进行调查
会议讨论
各工序现有流程文件和流程图，主管和组长对流程的理解
工序流程图初稿
能反映流程现状，可用于初步分析
潘会文、高巍
1.23对流程和问题进行汇总
利用流程绘制软件将流程按业务汇总
工序流程图初稿
业务活动图（标明问题点）
能更准确地反映现状，并包含项目组对流程改进的初步想法
高巍
1.3确定流程改进方案
1.31经理访谈（系统讨论）
召集经理人员进行讨论
业务活动图
会议纪要
准确反映会议人员建议
潘会文、高巍
1.32整理汇总
用流程图反映各方建议
按业务进行汇总的流程图和会议纪要
业务活动和问题的汇总
准确反映各方意见
高巍、闫芬
1.33扩大性讨论
在北京厂范围讨论
汇总后的业务活动图和问题及建议
会议纪要
准确反映参会人员建议
潘会文、高巍
1.34确定实施方案
集思广益头脑风暴
流程图及问题改进建议
实施方案
综合各方面意见，相对合理可行
高巍、潘会文
1.4流程改进的实施
1.41确定文件编写的框架
根据ISO9000来确定
9000要求、实施方案
文件框架
符合9000要求
高巍、潘会文
1.42流程文件的编写
编制
文件框架和实施方案
流程文件
准确反映流程的改进
各业务负责人
1.43流程实施并检验实施效果
宣贯、IE
流程文件
实施效果报告
准确反映实施效果
高巍
1.44整理并修订流程文件
修订
流程文件
修订后的流程文件
准确反映流程的改进
各业务负责人

1.5总结
1.51撰写流程分析报告
撰写初稿、组员讨论、定稿
前期的各种文档及经验教训。
分析报告
准确描述项目的实施方法、成果、遇到的问题和后续工作的展望。
高巍
1.52出台流程的管理规定
撰写、审批
流程梳理的方法、经验及教训
管理规定
含流程维护的方法、周期、责任人等
潘会文
2.0缩短损失工时
2.1统计损失工时
2.11损失工时历史数据收集
收集损失工时历史数据,分析数据中存在的问题
损失工时历史数据
损失工时所占比例,收集系统存在的问题
分析出损失工时现状,可改进的范围.数据收集过程中存在的问题
韩广新
2.12定义损失工时
从有利于发现问题的角度重新定义损失工时
损失工时历史数据
损失工时定义
使收集的数据准确，且容易操作
曾巍
2.13确立统计流程并培训员工填写
明确损失工时数据收集流程,并对员工进行培训
损失工时定义,填报表格及规范
损失工时统计流程
损失工时统计人员能够及时准确的填报所发生的损失工时
韩广新
曾巍
2.14效率工时统计
按流程操作要求对所发生的损失工时,效率进行统计
损失工时定义,损失工时效率统计流程
效率工时周报
准确的反映出每条生产线本周内所发生的损失工时,效率相关指标
韩广新
工时统计员

2.2缩短损失工时
2.21损失工时分析
运用柏拉图、鱼骨图等工具分析导致损失工时产生的原因
损失工时数据
损失工时分析报告
明确的损失工时改进对象及改进计划
曾巍
2.22损失工时原因测量
运用鱼骨图等工具对研究对象的原因进行分析
损失工时改进对象
损失工时根本原因
改进对象的根本原因,发生频度
曾巍
2.23损失工时改进措施
针对损失工时原因制定改进措施并实施
细化后的损失工时原因
针对研究对象的改进方案
对根本原因的改进方法
曾巍
2.24损失工时控制
收集改进对象的数据并反馈
改进对象的数据
损失工时改进报告
内部损失工时减少50%
曾巍

3.0提高工人工作效率(IE改善)
3.1人力优化
3.11人力配置现状分析
对目前情况调查分析
目前人力配制情况
人力配制表
整理出完整的人力配制表
谢锦
3.12人员岗位说明
对各工作岗位进行调查
现有岗位说明和作业指导书
人员岗位说明表
对一线作业人员的工作内容进行完整说明
谢锦
3.13人力与产能匹配分析
通过人力配置调整研究对产能的影响
人力配制情况、岗位设置情况、产能状况
人力与产能匹配关系
通过人力与产能匹配关系达到调控产能
杨海强
3.14人力差异研究
对影响效率的人力进行调整改善
人力配置状况
人力调整改善
通过人力的合理调整提高生产效率
谢锦

3.2工艺改进
3.21瓶颈工序分析
对目前情况调查分析
机型制程摘要、工时记录表
瓶颈工序分析报告
对瓶颈站位进行全面分析，提出改善空间
张蓓
3.22工艺改进可行性研究
对瓶颈站位及效率较低站位的工艺进行改进可行性分析
工时记录表、瓶颈工序分析
工艺改进可行性研究报告
对瓶颈站位的工艺要有两个以上的改进方案分析
杨海强
3.23工艺改进总结
对改进方案进行落实、总结
瓶颈工序分析、工艺改进可行性研究
工艺改进总结报告
对工艺改进项目全面总结
方海

3.3工序平衡分析
3.31工序平衡度分析
对现状进行分析
机型制程摘要
工序平衡度分析报告
通过平衡度分析找出对效率影响的工序
杨海强
3.32工序平衡度改善研究
对影响工序平衡度的工序进行改善研究及可行性分析
工序平衡度分析
工序平衡度改善研究报告
对影响较大的工序要有两个以上的改进方案分析
张蓓
3.33工序能力平衡总结
对改进方案进行落实、总结
工序平衡度分析及改善分析
工序能力平衡总结
对工序平衡能力的影响及改进全面总结
耿峻岭
3.4工时量化
3.41机型关系折算
通过机型工时提供产量折算关系
机型制程摘要、工时记录表
机型折算关系
按时提供机型折算关系
谢锦
3.42现有工时核定分析
对现有工时数据进行总结
机型制程摘要、工时记录表
工时核定分析报告
对现有数据进行归纳总结，使其能满足项目需要
谢锦
3.43编写工时修订流程
掌握现状,制定规范
工时核定分析报告
工时修订流程
编写出工时修订规范
方海
4.0优化生产计划安排
4.1影响 生产计划原因分析
4.11识别并确定影响因素
对目前运作情况调查分析
排产的流程及遇到的问题
影响因素列表
对各因素有明确的定义
杨玉伟
4.12影响原因测量
通过统计表收集原因的相关数据
影响因素列表
数据收集表
影响因素报告
对各因素可变化范围及影响程度有准确的定义
耿峻岭
孟繁一
4.13影响原因分析
对收集到的数据进行多变量分析
影响因素数据
影响因素分析报告
通过数据分析出影响生产计划主要因素并提出改进计划
耿峻岭
曾巍

4.2排产原则研究
4.21排产原则分析
通过各因素相关性分析明确生产计划安排的模型
影响生产计划的因素及影响程度
排产原则
对排产原则及使用有准确定义
杨玉伟
孟繁一
4.22优化生产计划安排的实施及控制
运用排产原则,收集变量参数的数据,并进行控制.
排产原则

优化分析报告
控制产量与效率的相关曲线
耿峻岭
曾巍
4.23排产软件的应用研究
运用排产软件进行生产计划安排
排产软件使用说明,排产原则
生产计划表

对排产原则及软件进行验证,并提出改进建议
杨玉伟

4.24效果评估及标准化
对生产计划实施效果进行评估,对成果进行流程标准化
生产计划安排,参数数据收集
生产计划安排优化分析报告,相关工艺文件
改进前后效果数据对比说明
耿峻岭
曾巍

5.0计算体系建设
5.1确定工时核算范围
5.11确定工时核算的组织范围
根据项目的研究范围确定工时范围
目前的公式统计范围，项目研究范围
工时核算的组织范围
与项目研究范围相一致
韩广新
5.12确定工时核算的人员范围
根据人力成本的计算方法确定人员范围
人力成本所涉及的人员范围
工时核算的人员范围
与人力成本计算范围相一致
韩广新
5.13确定损失工时的定义范围
根据生产具体情况和目前的统计现状定义损失工时
生产处损失工时情况
损失工时定义范围
真实反映处生产出的损失工时情况
韩广新
5.2人力成本计算方法　　
5.21明确人力成本的计算方法
确定人力成本的构成因素，提供计算方法
现在人力成本的构成和计算方法,
人力成本的计算方法
包含与项目有关的人力成本因素
段赵清
5.3效率成本基线研究
5.31研究对象的公式解析
分析工时的构成因子
现行效率公式
研究对象的公式解析
准确定义工时因子的含义
韩广新
5.32确定效率基准线
根据现状确定项目的效率基准线
现行效率数据
效率基准线
客观反映现状
韩广新
5.33确定人力成本基准线
根据现状确定项目的人力成本基准线
现行人力成本数据
人力成本基准线
客观反映现状
段赵清

八、项目推进计划时间表(甘特图)(见附件)

九、项目标志：
总劳动生产率提高10%，即从1.251台/人小时提高到1.38台/人小时；生产直接人力成本降低10%，即从5.31元/台降低到4.78元/台。且4、5、6连续三个月在控制范围之内。
十、风险管理计划
1、风险评估
风险
潜在的威胁
风险发生的可能性
及时发现的难易程度
总体威胁
1订单量急增
M
H
L
L
2订单量严重不足
H
M
L
M
3熟练员工大量流失
H
L
H
M
4工时统计不及时
H
M
L
H
5新产品推出
H
H
L
M
6订单模式的变化
M
H
M
M
7工艺的重大变化
M
M
H
M
2、预防计划
风险
预防措施
应急措施
临界定义
发现责任人
2订单量严重不足
培养一岗多能弹性用工
优化生产安排
任务量低于2000台
曾巍
4工时统计不及时
专人负责统计
由生产处经理主管监督
连续两次发现有损失工时不报的情况
韩广新
5新产品推出
试生产阶段做好工程准备
调整项目计划
新品试生产上线一周后,效率达不到正常水平
曾巍
6订单模式的变化
研究批次、每批任务量与效率之间的关系
调整项目计划
小批次特配订单任务量超过50%
耿峻岭
7工艺的重大变化
加强对质量问题的监控
调整工艺及人员
批次性质量问题，加严测试
方海

十一、项目柔性分析（Project Flexibility）:
不具有柔性
中等柔性
柔性最大
项目实施时间
项目工作范围
项目所需资源

十二、资源需求及收益预测：
1、项目资源需求：
项目投入工时：2000
2、项目收益预测：
（1）按北京厂设计产能年产100万台计算
年项目收益=年产量*（原单台直接人力成本-改善后单台直接人力成本）
=100万*（7.67-6.9）
=770，000元

（2）对部门持续改善的贡献

l 建立了生产效率的数据收集、分析、改进体系，形成了可供参考的《生产效率改进分析报告》及流程；
l 对生产计划安排的研究，为后续制定科学的生产计划奠定了基础；
l 对台式生产的研究成果及6 sigma 项目管理的经验可供笔记本、服务器等其他业务部门参考；
l 培养了一些具有6sigma理念、善用6sigma工具解决问题的团队，为后续推动6sigma的应用起到促进作用；

十三、团队公约

1、 TEAM承诺：
1.1应用6sigma知识与工具，去解决实际工作中遇到的困难与问题；
1.2用数据说话，掌握一套收集数据，分析数据方法；
1.3严格按计划推进，出现突发事件及时沟通汇报，收集准确数据；
1.4团队协作、知识与经验共享；
1.5不断创新，持续改善；

2、 会议机制
2.1 TEAM 每两周举行一次例会，各子TEAM汇报工作进展，对存在的问题的分析讨论，安排下两周工作计划；
2.2每个 TEAM成员均可组织不定期的临时会议，针对存在问题、工作思路等进行分析讨论；
2.3与会人员因故不能参加会议，需提前向庞新明或会议组织者请假；
2.4会议纪要在会后1个工作日内发相关人员；

3、 工作计划调整：
如因特殊原因需对计划或目标进行调整，TEAM成员以数据为基础提出理由和建议，经项目组讨论，评估影响，达成一致后交项目管理者和Sponsor批准，只有经项目管理者和Sponsor批准后的变更才有效。

4、 项目文件
4.1文件拟制，由任务负责人拟制，文件包括：流程规范、管理规定、工艺文件、项目计划书、项目总结报告、项目交付物、子项目阶段性汇报等；
4.2文件由项目LEADER或MANAGER审批；
4.3文件存档的方式：电子或纸面；

5、 项目组成员的绩效考核
5.1 比重：根据参与程度的不同，占季度个人绩效考核的相应比例；
5.2 依据：个人计划是否按时按标准完成；会议、活动是否按时参加，是否积极发表意见；遇问题时是否主动提出解决方案；是否学会使用6sigma工具及相关软件。
5.3 具体操作由项目管理者负责
十四、项目计划确认和批准
项目组成员签字：

项目审核： 日期：

项目批准： 日期：