关键工序检查要点.doc

项目关键工序检查要点
一、 编制依据：
依据公司相关流程、国家规范及本项目一期、二期《关键工序检查要点》编制本文件。
二、 关键工序检查程序：
1、 检查级别设置：按公司《施工过程关键工序检查管理作业指引》第2条执行，详见后表。
2、 级别设置标准：
一级：非常重要，对工程质量影响很大，影响公司产品标准、客户使用功能，监理100%检查，制作现场施工样板的专业负责人100%复查，其他部位20%复查。
二级：重要，隐患较多对工程总体质量有一定影响，监理100%检查，专业负责人10%复查。
三级：常规，已发生质量通病的关键工序，监理100%检查，专业负责人抽查。
3、 检查组织形式：按公司《施工过程关键工序检查管理作业指引》第4条执行，由监理单位负责日常检查的组织工作，我方专业负责人负责按制度要求比率参加，并填写相关表格。如遇特殊、重点和重复出现的质量问题，由专业负责人负责组织检查。
4、 资料管理要求：按公司《施工过程关键工序检查管理作业指引》第6条执行，生成资料由专业负责人提交资料员统一存档。
5、 培训及检查计划：按公司《施工过程关键工序检查管理作业指引》第3条执行，详见下表：

交底培训时间
对象
责任人
总包进场后
监理、总包
工程主管、电气、暖通工程师
各主要分包进场后（集中分3次左右进行）
监理、主要分包、总包
相关专业工程师（电气、暖通、市政、园林）

三、 关键工序检查要点：
关键工序检查要点
项目
关键工序
检查要点
级别
建筑与结构
地下结构
基坑支护
1） 基坑支护方案的编制单位是否具有相应的资质；
2） 边坡的放坡及土质情况是否满足支护支护要求；
3） 基坑支护施工严格按照设计方案施工；
一级
灰土垫层
1） 是否具有实验室出具的灰土击实报告；
2） 现场灰土配比、含水率是否符合设计及规范要求；
3） 施工工法是否合理；
4） 灰土密实度是否达到设计要求；
二级
桩基工程
1) 成孔质量：检查孔深、垂直度及孔底沉渣
2) 钢筋笼制作、加工：检查钢筋笼的焊接质量、长度
3）施工工法：检查现场是否按照施工工艺要求进行现场施工；
一级
地下室防水
1、沉降缝、变形缝处理：重点检查处理措施是否到位
2、穿墙管道处理：检查是否按照节点要求进行施工
3、车库顶板防水做法：严格按照设计及规范要求进行检查。
4、吊装孔、车库出入口
一级
地下室基坑回填
检查土质：回填土是否满足规范要求；密实度：压实机械及虚铺厚度是否符合规范要求；施工工法：是否按照上报施工方案要求施工
一级
主体结构
混凝土工程
结构偏差：加强施工过程控制，对可能引起结构偏差的关键项重点把关
三级
外墙门窗洞口尺寸偏差：加强层间放线过程中门窗洞口控制线的复核工作及模板安装过程中洞口尺寸、位置的控制；检查模板加固体系是否按照方案要求施工；
二级
模板工程
1、模板方案：施工前已完成方案审批
2、进场验收：检查是否满足质量验收规范要求
二级
钢筋工程
钢筋机械连接质量：检查是否满足规范要求
二级
建筑装饰装修
外窗安装
节点做法：是否符合节点图要求
一级
五金安装：1）五金件质量是否满足材料封样要求；2）五金件的安装是否符合规范要求及使用功能要求
三级
成品保护措施是否到位
三级
幕墙安装
1、节点做法：按照节点处理要求，对每个节点严格进行检查
2、采光天窗：节点封闭是否到位
一级
五金安装：是否与封样一致，及安装质量是否满足使用要求
三级
外墙防水、保温
阳台、雨棚、露台、门窗与墙面节点处理 、墙面螺杆洞的处理是否符合要求
二级
剪力墙洞
砌体与砼墙面接缝抗裂处理是否按照审批方案要求进行施工
二级
建筑装饰装修
外墙饰面
石材色差检查：在石材铺贴前对石材的色差逐一进行检查，保证统一部位石材色彩均匀
一级
室内装饰
1、 材料色差：
2、 防裂处理措施是否有效
3、 开关、门窗开启灵活度检查
4、吊顶内隔墙是否封闭
二级
吊顶
1、 检查口的位置是否便于日常检修及整体美观效果
2、吊顶机电末端的布置是否合理
二级
卫生间防水
1、 材质检查：检查出场合格证、材料复试报告
2、 防水基层泛水坡度检查：防护基层处理是否满足防水施工要求
3、 涂膜厚度：是否符合设计厚度要求；
4、 蓄水试验：是否按照规范要求进行蓄水试验，是否存在漏水现象
5、 蓄水试验完成及时完成防水保护层施工，且保护层施工过程中必须安排专人进行旁站。
6、 保护层施工完成，再次进行蓄水试验，观察是否有渗漏现象；
一级

地采暖保护层

1) 细石砼骨料是否满足要求；
2) 保护层养护必须到位，严格按照规范要求进行养护；
3) 养护期间，禁止穿插其他施工作业，必须采取必要的成品保护措施；

建筑屋面

屋面防水

1) 材质检查：检查材料是否和定标封样一致，材料质量证明文件；
2) 防水施工方案是否已完成各方审批；
3) 防水基层、泛水坡度是否满足防水施工要求
4）节点检查：管井、女儿墙、通风道、檐沟、天沟、水落管、变形缝、泛水收头是否按节点要求处理到位等
5）过程成品保护措施是否得当；
6）按照规范要求进行蓄水试验，检查是否有漏水现象。
一级

给排水与采暖

给排水工程
厨、卫生间管道预留

水预留管及接口位置的合理性检查。安装前，针对不同户型，现场制定较合理的方案。
一级
排水管坡度检查。按规范中的表5.2.3检查。
二级
地漏口位置检查是否满足装修施工要求
二级
浴缸、吊顶检修口位置检查
二级
卫生器具安装
检查安装质量、水密性：封闭措施是否到位
二级
卫生五金安装
检查安装质量、水密性：是否符合定标封样要求及质量是否合格
三级
采暖工程

采暖管道安装

采暖管坡度检查：符合设计说明。当设计未注明时，气、水同向流动的热水采暖管道坡度应为3‰，不得小于2‰；气、水逆向流动的热水采暖管道，坡度不应小于5 ‰；
二级
管道保温检查：保温没有松动现象，和管道贴合紧密，厚度和容重符合设计或规范要求。
三级
阀门位置检修：阀门位置应便于检修和操作。
三级
建筑电气

主体结构管线预埋
检查是否满足精装修要求
二级
开关面板预留、安装
1、 开关、插痤安装完毕后，不得再次进行喷浆，以保持面板的清洁；（开关、插座面板在安装时，土建应完成精装修）方可上面板
2、 安装开关、插座时不得碰坏墙，要保持墙面清洁
3、 开关、插座的面板平整，与建筑物表面之间没有缝隙
4、 没有开关未断相线，插座的相线、零线及地线压接混乱
5、 同一场所的开关、插座的安装高度之差在允许偏差范围
6、 面板安装平正/没有缺失、周边处理要美观
7、 插座正常通电、测试插座对地绝缘情况良好
有线电视插座、宽带插座，插进去无松动或插不进现象。可视对讲、紧急呼叫按钮工作正常
二级
市政工程

沟槽回填
1）检查回填土质是否满足规范要求；
2）检查回填密实度是否满足设计要求：
二级
管道接口

密封性：
1）检查是否按照方案要求进行管道接口的处理；
2）按照规范要求进行蓄水试验，观察是否有渗水现象；
二级
园林工程

水景
防水质量：
1）检查防水重要节点是否处理到位；
2）成品保护措施是否得当；
二级
种植
1、苗木数量、品种、规格是否符合设计要求及合同标准。
2、种植换填土质量、厚度是否符合设计及规范要求。
3、反季节施工方案是否落实到位、养护措施是否按方案实施。
4、绿化用地整形是否符合设计标高和栽植条件、苗木规格质量、草坪选择和铺栽质量、地形的高程是否与建筑和道路接顺、绿地内给排水布置是否符合设计要求。
三级

关键工序检查记录单
工程名称

楼座号

关键工序名称

施工单位

序号
检查内容
施工部位
检查质量状况
质量整改状况
监理签字
日期
甲方抽查结果
1

2

3

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