经销商培训用DPOD教材.doc

DPOS 画面说明

网址：

AMOS-CHINA TFT

87

1. 经销商信息管理 4
2. 经销商职员管理 5
3. 顾客信息管理 7
4. 修改密码 9
5. 通报管理 10
6. Q & A（咨询） 12
7. 库存信息 14
8. 采购订单入口 18
9. PURCHASE ORDER LIST（采购订单目录） 23
10. 采购订单处理状态 24
11. PURCHASE ORDER SUMMARY(采购订单汇总) 26
12. PURCHASE BACK ORDER STATUS（采购待货状态） 28
13. SOQ PROCESS（订购需求数量） 30
14. RECEIVING LIST（入库清单） 32
15. RECEIVING ENTRY（入库入口） 33
16. CLAIM ENTRY（索赔入口） 37
17. CLAIM LIST（索赔清单） 42
18. DEMAND & SALES HISTORY（需求及销售历史数据） 45
19. SUPPLY RULE TABLE ENTRY（供应管理指标入口） 46
20. INVENTORY ADJUST & PHYSICAL INSPECTION（库存调整及财物调查） 47
21. LOCATION MAINTENANCE（货位管理） 51
22. LOCATION MOVEMENT（货位调整） 53
23. DEALER LOCATOR PAGE（经销商库存查询） 54
24. NON MOVING PART (长期库存) 55
25. CLOSING STOCK（最终库存） 57
26. COUNTER SALES（一般销售） 58
27. WORKSHOP SALES（售后销售） 64
28. BALANCE INFORMATION （预付款查询） 68
29. ACCOUNT LEDGER INFORMATION (账户信息) 69
30. NO STOCK REPORT（无库存报表） 71
31. MOS STOCK STATUS REPORT（MOS库存状态报表） 72
32. TARGET & ACHIEVEMENT（目标与实绩） 73
33. SALES RANKING INFORMATION（销售排位信息） 75
34. CLAIM INFORMATION （索赔信息） 77
35. FILL RATE INFORMATION （管理指标信息） 78
36. DEALER MONTHLY REPORT（经销商每月报表） 79
37. TECHNICAL Q & A（技术咨询） 81
38. TECHNICAL Q & A SUMMARY（技术咨询汇总） 83

1. 经销商信息管理

目的
1. 查询经销商情报的画面。

操作方法
1. List（清单） 画面
A. Inquiry（查询） : 查询后点击Dealer Code（经销商代码）（经销商代码）时,查询 Dealer detail情报。
2. Detail（详细）画面
A. 右面 List（清单） 画面里可以查询选择的Dealer Code（经销商代码）的详细内容。
B. Save（保存） : 经销商别管理Gateway（网关） 赋予。
1) 确认Gateway（网关）后才允许登录
A) Gateway Check（网关确认）只有‘Y’的情况才可以。
B) 只有法人职员可以修改。

항목설명
1. DEALER CODE : 经销商代码
2. DEALER NAME : 经销商名称
3. Dealer Class : 经销商 A, B, C… 登记区分
4. Lead Time : 订单-到货截止所需时间
5. State : 经销商所属省区
6. City : 经销商所属城市名
7. Currency of Trade : 交易货币
8. Dealer（经销商） Type : 经销商类型
9. Manager : PARTS MANAGER 说明
10. Address : 经销商地址
11. Zip Code : 邮编
12. Phone No1 : 法人代表电话
13. Phone No2 : Part Manager（备件经理） 电话
14. Fax No : 经销商 Fax（传真）号码
15. e-mail : 法人代表e-mail（邮箱）
16. Facing PDC : 主要备件供应 MPJY PDC
17. Start Date : 订货开始日
18. End Date : 订货结束日
19. Gateway : 经销商网络 Gateway（网关）
20. Gateway Check : 使用者登录时 Gateway （网关）确认

2. 经销商职员管理

目的
1. 管理经销商职员情报的画面。(新员工登记,修改,查询,删除)
2. 设定经销商职员使用权限的画面。
3. 新经销商登录时，只有以自动生成的MASTER USER ID（经销商管理员号码）登录才能使用画面。 ( MASTER USER ID = 网点代码(5) + 001(3) )
操作方法
1. Inquiry（查询）
A. 登录人的网点代码被默认（默认）后, 无法变更。
(法人使用者可以变更网点使用。)
B. 输入想查询的STAFF NO（职员编号）的话, 作为初始职员在左侧表格里显示职员名单。
(未输入时显示所有职员)
C. 显示在左侧表格里的职员目录中，任意选一个职员的话右侧表格里会显示详细职员情报。
2. Save（保存）
A. 每经销商管理员可以设置新使用者或修改使用者情报。
B. 新员工登录时，需输入事项全部输入后登陆的话会自动保存信息。
C. 一般职员修改信息时，输入修改内容后登陆的话会保存修改信息。
D. 赋予职员使用权限。
E. 必须输入项目 : EMPLOYEE NO（职员编号）, EMPLOYEE NAME（职员名称）, USER ID（用户账号）,USER PASSWORD（用户密码）
3. Reset（刷新）
A. 画面刷新。
B. 这个功能只能适用于右侧表格(详细画面)。
4. Delete（删除）（删除）
A. 登录时会自动输入职员的辞退日期, 此ID（账号）不能登陆。
B. 这个功能只能适用于右侧表格(详细画面)。
5. Excel（表格）
A. 查询的画面转换为表格。

项目说明
<EMPLOYEE INFORMATION >
1. EMPLOYEE NO : 职员编号
2. EMPLOYEE NAME : 职员名称
3. DATE OF JOINNING : 招聘日期
4. DEPARTMENT : 部门
5. DESIGNATION : 职位
6. EMPLOYEE TYPE : 雇佣形式
7. COMPANY E-MAIL : 公司邮件地址
8. MARRIAGE : 是否结婚
9. DATE OF BIRTH : 出生年月日
10. ADDRESS : 地址
11. LANGUAGE : 语言
12. DATE OF LEAVING : 辞退日期
13. TELEPHONE NO : 电话
14. CELL. PHONE NO : 手机
15. SEX : 性别
16. PRIVATE E-MAIL : 个人邮件地址
17. USER ID : 系统使用者账号
18. USER PASSWORD : 系统使用者密码，只能在Password Change画面修改密码。
< EMPLOYEE AUTHORITY （用户管理）>
19. BASIC USE :赋予经销商职员设置基本权限时选择 ‘Y’ ，
另外设定权限的话选择‘N’。
20. SCREEN ID : 系统画面编号
查询的SCREEN（画面）目录是USER GROUP（用户级别）=’4’能看到的基本设定画面。
21. SCREEN NAME : 系统画面名称
22. SEARCH : 查询权限 (确认: 有使用权限, 未确认：无使用权限)
23. UPDATE : 修改/登录/删除权限 (确认: 有使用权限, 未确认：无使用权限)

3. 顾客信息管理

目的
1. 管理客户(包括顾客和供应商)情报的画面。(新登录,修改,查询)

操作方法
1. Inquiry（查询）
A. 输入需查询的DEALER CODE（经销商代码）。
B. 选择SUPPLIER（供应商） 或是 CUSTOMER（顾客）确定查询领域。
C. 选择CUSTOMER GROUP（顾客级别）, 左侧表格里显示客户目录。
D. 输入CUSTOMER（顾客）/SUPPLIER（供应商）代码, 作为初始客户在左侧画面里显示客户目录。
E. 输入CUSTOMER（顾客）/SUPPLIER（供应商）名称, 作为初始客户在左侧画面里显示顾客目录。(输入一部分文字可以查询相关客户)
F. 在左侧显示的客户目录中双击某个客户的话,在右侧表格里可以显示详细客户情报。
2. Save（保存）
A. 选择SUPPLIER（供应商）或是CUSTOMER（顾客）。
B. 新客户(顾客或供应商) 登录时，输入所有有关信息点击保存。
C. 修改一般客户(顾客或供应商)时，输入修改事项后点击保存信息。
D. 此功能只适用于右侧表格。
3. Delete（删除）
A. 删除Supplier（供应商）时使用。
B. Customer Code（顾客代码）不能删除。
4. Reset（刷新）
A． 画面刷新。
B． 此功能只适用于右侧表格。
5. Excel
可以用表格下载Customer（顾客） / Supplier List（供应商清单）。

项目说明
1. DEALER CODE : 经销商代码
2. GROUP : 客户区分
A. Supplier（供应商）
B. Customer（顾客）
3. CUSTOMER/SUPPLIER CODE : 客户(顾客 /供应商) 代码
4. CUSTOMER/SUPPLIER NAME : 客户名
5. Phone No1 : 电话 1
6. TYPE : 客户类型
A. CUSTOMER TYPE （顾客类型）
1) INDIVISUAL（个体）
2) COPORATE（公司）
3) 2级经销商
4) UNKNOWN（其他）
B. SUPPLIRE TYPE （供应商类型）
1) MPJY（江苏悦达摩比斯）
2) LOCAL SUPPLIER（其他国内供应商）
3) TRANSPORTER（物流公司）
7. STATE : 客户所属省区
8. CITY : 客户所在城市
9. e-mail : e-mail（邮箱）
10. Phone No2 : 电话 2
11. Address : 客户地址
12. REMARK : 备注
13. Basic D/C Rate : Counter Sales（一般销售）顾客基本 DC率, %
14. Ceo Name : 总经理名称
15. Business Type（公司类型）: Part Supplier or Transporter（备件供应商或物流公司）
16. BANK NAME : 客户银行名称
17. ACCOUNT NO : 银行账号
18. START DATE : 开始订货日
19. END DATE : 结束订货日(FLAG ‘N’ 登陆日),
20. LEAD TIME : 供应商订单 ~ 到货月数 (1个月30日基准),
(例)订单 ~ 到货需要5日时 LT=0.17(=5/30)
21. FLAG : Y (交易中) , N (交易终止)
A. Y(交易中) : 新登录时不输入也会在保存时以 Y 自动登录。
B. N(交易终止) : 终止交易客户的情况输入 N 保存。
FLAG=’N’ 保存时，END DATE 项目里自动登录系统日期 。

4. 修改密码

目的
1. DPOS 系统使用者使用过程中修改密码的画面。

操作方法
1. Save（保存）
A. 输入OLD PASSWORD（旧密码）, NEW PASSWORD（新密码）, CONFIRM PASSWORD（确认密码） 后点击按钮，密码变更为 NEW PASSWORD（新密码）后被保存。

项目说明
1. OLD PASSWORD : 目前使用中的密码
2. NEW PASSWORD : 新密码
3. CONFIRM PASSWORD :与新密码一样。

5. 通报管理

目的
1. 法人向经销商通报的内容上传及查询的画面。
2. 以Reminder Notice（提醒通报）在POP UP（弹出窗口）上传内容。
a) Reminder Notice（提醒通报）
b) Important Announcement（重要公告）
c) Dealer Announcement（经销商公告）

操作方法
1. Inquiry（查询）
A. 选择Category（目录）和Date（数据）点击Inquiry（查询）按钮。
1) 不选择Category（目录）的话，可以查询全部通报内容。
B. 最近通报内容在最上面， NOTICE（通报）题目和附件可以自动显示。
C. 在上端画面LIST（清单）里点击LINE，下面画面会显示CONTENT（通报）内容。
D. 附件以图形形式登录时，可以查询附件内容。
1) 只有设置附件有关的软件或Viewer（浏览器）才能查询。
2. Delete（删除）
A. 删除通报内容。
1) 附件一起删除。
3. Save（保存）
A. 在通报栏里输入通报内容或上传选择的附件。
4. Reset（刷新）
A. 画面刷新。
5. Reminder Notice（提醒通报）（系统管理员）

A. Reminder Notice（提醒通报）
1) 使用者登录时以POP UP（弹出窗口）显示通报内容。
2) 输入通报内容后点击 Save（保存）按钮保存内容, 已有保存时点击 Delete（删除） 按钮会删除通报内容。
B. Important Announcement（重要公告）
1) 作为紧急通报内容 MPJY的DPOS管理者登记通报事项后，使用者打开DPOS画面时，在POPUP（弹出窗口）显示第一个通报内容。
2) 输入通报内容点击Save（保存）按钮保存内容, 已有保存时点击 Delete（删除） 按钮会删除通报内容。
C. Dealer Announcement（经销商公告）
1) 对个别Dealer（经销商） 传达事项或通报内容，只有个别经销商可以查询。
2) 对于Important Announcement（重要公告）MPJY的DPOS管理者登记通报事项后，个别使用者打开DPOS画面时，在POPUP（弹出窗口）显示第一个通报内容。
3) 输入画面下端的经销商代码, 有必要传达事项时，选择附件后输入传达内容点击保存。
4) 选择对个别Dealer（经销商）通报事项点击Delete（删除）按钮，删除经销商公告事项。

项目说明
1. CATEGORY（目录）: 区分, NOTICE（通报）/ MARKETING（营销）/INVENTORY（库存）/ PRICE（价格）/SYSTEM（系统）/etc（其他）。
2. DATE : NOTICE 通报日期
3. SUBJECT : NOTICE（通报）题目
4. WRITER : NOTICE（通报）上传者姓名
5. FILE : 附件
6. CONTENT : 通报内容

6. Q & A（咨询）

目的
1. 输入Q & A 咨询及答辩内容及查询目录的画面。
2. 对经销商咨询的内容其他经销商或法人职员进行解答的画面。
3. 对于一个咨询可以有几个解答。

操作方法
1. Inquiry（查询）
A. 输入日期(默认显示日期是当天)和SUBJECT（题目）查询条件。
B. 可以查询满足查询条件的 Q & A（咨询）目录。
C. 在上端表格目录点击SUBJECT（题目），在下端表格里显示Q & A（咨询）内容。
2. Save （保存）
A. 在下端表格保存输入及修改的 Q & A（咨询）内容。
B. 只有咨询者(WRITER)可以修改Q & A（咨询）内容。
3. Reset（刷新）
A. 刷新画面下端表格里显示的内容。
4. Delete（删除）
A. 删除画面下端表格里显示的内容。
B. 删除功能只适用于咨询者(WRITER)输入的内容。
1) 咨询者删除的情况下Q & A的咨询及解答全部被删除。
2) 答辩输入者删除的情况下，只删除 Q & A的解答内容。
5. Next
A. 后面内容也附加在以前 Q&A（咨询）显示。（附件方式)

项目说明
1. DATE : 咨询登录日期
2. SEQ : 序号
3. SUBJECT : 咨询题目,题目旁括号里显示解答个数。
4. DLR. CODE : 咨询者的所属 Dealer Code（经销商代码）
5. DEALER NAME : 咨询者的所属经销商名称(是法人使用者时不用填写)
6. WRITER : 咨询者名称
7. HIT : 点击数
8. QUESTION（问题）
A. 上端(SUBJECT) : Q & A 咨询题目
B. 下端(CONTENT) : Q & A 咨询内容
C. WRITER : 咨询者名称
9. ANSWER（解答）
A. 上端(SUBJECT) : Q & A 解答题目
B. 下端(CONTENT) : Q & A 解答内容
C. WRITER : 答辩者名称

7. 库存信息

目的
1. 经销商 INVENTORY（库存）信息查询或登录local（除MPJY的其他）供应商品种的画面。
2. 查询法人库存MASTER（管理）信息的画面。

操作方法
1. Inquiry（查询）
A. 输入 DEALER CODE（经销商代码）。
B. 选择INVENTORY（库存）, PART MASTER（备件管理清单） 查询基准。
1) INVENTORY : 在经销商 Inventory Master（库存信息）登录的PART（备件）基准查询信息。
a) ALL : 显示经销商库存Master（信息）登录的所有品种。
b) NON MOVING : 在经销商库存Master里，以NON MOVING（长期库存）形式登录的品种查询
①. NON MOVING PART(长期库存) 画面里管理Non Moving Part（长期库存品种）
2) PART MASTER : 根据经销商地区, 查询法人Part Master（备件清单）里的 PART（备件）信息。
a) MPJY : 法人Part Master（备件清单）里登录的品种信息查询
b) NON MPJY : 经销商外购PART（备件）品种信息查询
C. 选择SUPPLIER（供应商）, PART TYPE（备件类型）, CAR MODEL（车型）。 (未选择时显示全部对象)
D. 输入PART NO or PART NAME。（备件号或备件名称）
1) 输入值是START KEY（初始数据）
E. 输入 ON-HAND QTY （可用库存数量）条件。
F. 决定 Amount(AMT) 结算基准单价(默认（默认为） MAV(月平均单价))
G. 点击 Inquiry（查询）按钮。
H. 点击 LIST（清单）画面的Part No（备件号）时，在下端显示Part Master（备件管理）信息。
I. 必须输入项目 : DEALER CODE（经销商代码）
2. Save（保存）
A. LOCAL PART （外购备件）新登录
1) 必须输入PART NO（备件号）,PART NAME（备件名称）,SUPPLIER（供应商）, LIST PRICE , RETAIL PRICE（用户价）。
2) 输入PART MASTER（备件管理）信息。
3) 确认表格后点击Save（保存）按钮。
a) INVENTORY MASTER TABLE（库存信息栏）里输入待登录的PART NO（备件号）时弹出 “Alert 窗口”提示待登录的PART（备件）。
B. LOCAL PART（外购备件）信息修改
1) 除PART NO（备件号）外登录LOCAL PART（外购备件）时可以修改输入过的项目。
3. Delete（删除）
A. SUPPLIER（供应商）不是法人(MPJY)，而且库存数量 (全部库存数量合计) 0的品种可以删除。
4. Part History（备件历史信息）
A. 点击按钮时，可以按照地区查询 Part（备件）技术变更资料。

B. 操作方法
1) 只有法人品种的情况下才会显示。
2) 显示各地区(ZONE)–各车型(MODEL)的NEW PART NO（新备件号）的登录现状。
显示PART NO -> NEW PART NO -> NEW’ PART NO - > NEW’’ PART NO….的
History（历史数据）。
3) 按照 各ZONE（地区）– 各MODEL（车型） 升序排列。
C. 项目说明
1) ZONE : 地区
2) MODEL : 代表车型代码
3) PART NO : 备件号
4) NEW PTNO : 新设备件号
5) NEW PART NAME : 新设备件名称
6) (NEW)ITC : 新旧备件互换性代码
7) OLD PTNO : 旧备件号
8) (OLD)ITC : 旧备件互换性代码
9) ST DATE : PART NO（备件号）初始适用日
10) END DATE: PART NO （备件号）适用结束日
5. Available（可用库存）
A. 点击按钮显示各个PDC的PART NO（备件）库存数量。

B. 操作方法
1) 输入Part No（备件号）点击 Inquiry（查询）按钮。
2) 可以根据Part Name（备件名称）, List Price , PDC查询库存数量。
6. Multi SUPPLIER（多个供应商）
A. 对经销商外购品种，供应商可以多元化管理。

B. Inventory Master Information（库存管理信息）主画面里登录的SUPPLIER（供应商）和多元化供应商的登录及查询。
1) 在主画面里登录的SUPPLIER（供应商）显示为‘Y’。

项目说明
1. SUPPLIER（供应商） : 备件供应商
2. AMT PRICE : 库存金额(Amount) 计算基准单价
A. MAV(月平均单价), LIST PRICE 中选择
3. TOTAL ITEM : 在经销商Inventory Master（库存清单）登录的全部品种数
4. TOTAL QTY : 在经销商 Inventory Master（库存清单）登录的全部库存数量
5. TOTAL AMOUNT : 在经销商Inventory Master（库存清单）登录的全部库存金额
6. CLASS : PART Class code（备件级别代码）
7. STORE : PART（备件） 主仓库代码
8. LOC’ : PART （备件）主货位(Location)
9. ON-HAND : 可用库存数量
10. SAFETY : 安全库存数量
11. DISUSE : 不良库存数量
12. B/O : Back Order(缺件) 数量
13. DUE-IN : 预计入库数量
14. ON-ORD : 订单(进行) 数量
15. MAV : 月平均单价(Monthly Average Price)
16. LIST : List Price
17. R-PRICE : 经销商零售价（用户价）, Retail Price
18. AMT : 库存金额, 库存数量 * 基准单价(MAV or LIST PRICE)
[ PART MASTER INFORMATION（备件管理信息） ]
19. OLD PART NO : 旧备件号
20. NEW PART NO : 新备件号
21. START DATE : 量产开始日
22. END DATE : 量产结束日
23. MODEL : 代表车型代码及可适用车型代码
24. OLD ITC : 旧备件互换性代码
25. NEW ITC : 新备件互换性代码
26. PART SRC : PART SOURCE（备件货源）
27. PART TYPE : PART TYPE（备件类型）
28. PNC : PART NAME CODE（备件名称代码）
29. PDC Inventory : Facing（目前）PDC的库存数量
30. OUTMODE : 量/断产区分
31. PRICE DATE : 适用价格日,经销商品种价格适用日
32. PCC CODE : PARTS CATEGORY CODE（备件类型代码）
33. SUC : SUPPLY UNIT CODE（供应可能性代码）
34. MINIMUM ORDER QTY : 最小订单数量
35. AMD 3 : 3个月平均订单数量
36. AMD 9 : 9个月平均订单数量
37. AMD 12 : 12个月平均订单数量
38. REMARK : 各经销商备件管理内容记录

8. 采购订单入口

目的
1. 经销商向法人订购备件时有多种选定备件的方式，把选定的备件内容传送到法人。
A. 对于从法人订购的PART（备件）原先未登录在经销商MASTER（管理）表格的品种，从法人收到 CONFIRM（确认）信息后， 经销商库存MASTER（管理）表格里自动登录PART（备件）信息。
2. 经销商从法人以外的供应商订购时，输入订购对象执行订购。
A. 订单SEND（发送）时, 同时登录到入库 Head / Detail（题目/详细）表格里。
⇒ 在入库画面里进行入库处理。

操作方法
1. Inquiry（查询）
A. 输入ORDER NO(订单号)点击会显示订购信息。
B. 必须输入项目 : DEALER CODE（经销商代码）, ORDER NO（订单号）
2. Reset（刷新）
A. 画面刷新。
3. Save （保存）
A. 输入订购备件品种和数量,选择ORDER TYPE（订单类型）,TRANSPORTATION（物流公司）, SUPPLIER（供应商）, PDC(不是设定仓库的情况), 输入REMARK（备注）点击SAVE（保存）按钮，保存订单内容。
B. 订单对象品种PART NO（备件号）的准确性被CHECK（确认）。
C. ORDER STATUS（订单状态）变成 ‘Order Creation’（订单生成）。
D. ORDER NO（订单号）: 经销商订购编号, 年(4) + 月(2) + 日(2) + SEQ(2)
E. 订外购件(其他供应商)时，ORDER TYPE（订单类型）自动变成‘LOCAL PO’（外购）。
F. 是否是Non Moving Part（长期库存）,On Hand QTY（可用库存）, On Order QTY（订单中数量）, MOQ(最小订单数量) 信息都可以查询。
G. 确认NON MOVING表格后点击 SAVE（保存）按钮时，在订购对象品种里包括 NON MOVING PART（长期库存）时会显示 “Non Moving Parts包括在订购对象”的信息。
H. 进行保存后有增加或修改事项时(删除除外)订购品种增加或修改数量后，重新点击SAVE（保存）按钮。
4. Delete（删除）
A. 在选择栏里删除确认的订购品种。
B. 只能对Order Creation（订单生成）状态的订单才可以删除。
5. Send（发送）
A. 法人订购
1) 点击按钮的话，订购内容传送到法人系统。
2) Reload after SEND（刷新后点击发送）时，法人的Confirm（确认）结果会显示。
A) 订购品种多的时候，回复速度有可能会根据网速延迟，所以根据自身情况进行选择。
3) ORDER NO（订单号）: 经销商代码(5) + 订购SEQ(1) + 年(1) + 月(1) + SEQ(1) + TYPE (1)
A) ORDER 向法人传送后，法人ORDER NO（订单号）自动生成。
B) 订单SEQ(1) : SEQ超过A~Z,1~0 全部36个时变更为 1 ~ 0
C) 年(1) : 乘用订单 – 数字 (1,2,…) , 商用订单 – 字母表 (A,B,…)
4) ORDER STATUS（订单状态） = ‘2 : ORDER 传送 ’
: ORDER 传送以后，法人进行经销商订单工程的时候，根据系统的DAILY BATCH（每晚工程）自动update（传到）到经销商系统。
5) 在库存 MASTER（管理）表格的ON ORDER（现有订单）数量上增加订单数量。
B. 从法人以外的供应商订单
1) 点击SAVE（保存）按钮完成订单生成。
2) ORDER NO（订单号）: 年(4) + 月(2) + 日(2) + SEQ(2), 经销商 ORDER NO（订单号）
3) ORDER STATUS(POH_ORD_PRC_CD) =以 ‘3 : ORDER 完成’UPDATE（更新）
4) ORDER STATUS（订单状态）= ‘2 : ORDER 传送 ’
5) Invoice Data（装箱单数据）自动生成。
a) Invoice No（装箱单编号）: 年(4) + 月(2) + 日(2) + SEQ(2)
6) 在库存 MASTER(管理)表格的IN TRANSIT（现物流）数量上增加订购数量。
6. Excel（表格）
A. ORDER Detail Data（订单详细数据）以 Excel File（表格文件）形式保存。
7. Print(打印)
A. 对ORDER STATUS（订单状态）=’2’ or ‘3’ 的订购内容进行打印。

1) PRINT DATE – TIME : 打印日期 – 时间
2) DATE : 订购日
3) TRANSPORTAION TYPE : 运输方法
4) SUPPLIER（供应商） NAME : 供应商名称
5) ORDER TYPE : 订单类型
6) NO : 序列编号
7) PART NO : 备件号(ORDER : 订购编号, CONFIRM : CONFIRM 编号)
8) PART NAME : 品种名称
9) QUANTITY : 数量 (ORDER : 订单数量, CONFIRM : 确认数量)
10) B D/C% : 基本打折率, %
11) PO VALUE : 订单金额
12) LINE AMOUNT : 每备件订单金额

订单对象选定方式
1. 手工
A. 以Line(+)增加新输入Line。以Line(-)删除输入Line。
B. 经销商直接手工输入订单号和数量。
2. FILE UPLOAD（上传文件）
A. PART NO(备件号18位),保存的订购数量用Excel（表格）文件upload（上传）。
B. 点击FILE UPLOAD（上传文件）按钮显示window弹出窗口。
C. 在画面选择需UPLOAD（上传）的文件，点击打开按钮。
D. Upload（上传）文件内容显示在画面时最终确认后执行订购。
3. COPY from EXCEL（复制表格）
A. 在表格画面里选择Part No（备件号）和 Quantity(订购数量)后, 在表格画面里点击 COPY（复制）按钮(ctrl + C)。
B. 在[PURCHASE ORDER ENTRY]（采购订单入口） 画面里点击 COPY from EXCEL（复制表格） 按钮在表格画面里显示经销商COPY（复制）的 (备件号和订购数量)。
4. Part Search（备件搜索）
A. 点击按钮弹出备件查询窗口。
B. 在弹出窗口里选定订购对象。
C. 选定的订购内容显示在 [PURCHASE ORDER ENTRY] （采购订单入口）画面。.

1) 输入查询条件点击 Inquiry（查询）按钮显示 Part List备件清单） 。
: 可以用PART NO（备件号）和PART NAME（备件名称）查询, 输入一部分信息也可以查询类似品种 List（清单）。
2) 选择订购对象。
: 在左侧表格里双击需要的Part No（备件号）在右侧表格里显示选择内容。
: 需要取消时，在右侧表格里双击需要取消的Part No（备件号），在右侧表格里
会消失选择的内容.
3) 输入订购数量。默认（默认）显示为1。
4) 点击Confirm（确认）按钮，选择内容显示在 [PURCHASE ORDER ENTRY] 画面, 点击Close（关闭） 无选择内容返回 [PURCHASE ORDER ENTRY] （采购订单入口）画面。
5. SOQ (Suggested Order Quantity)（建议订购数量）
A. SOQ PROCESS画面被LINK（链接）打开。
项目说明
1. ORDER NO（订单号）: DPOS系统和法人系统各自都存在的ORDER NO（订单号）其次以SEQ自动生成。
A. 法人传送ORDER NO（订单号）
1）Dealer Code（经销商代码）(5) + 订购SEQ(1) + 年(1) + 月(1) + seq(1) + order type （订单类型）(1)
2）订单SEQ(1) : SEQ超过A~Z, 1~0 全部36个时变更为 1 ~ 0
3）年(1) : 乘用订单 – 数字 (1,2,…) , 商用订单 – 字母表 (A,B,…)
B. 法人传送前 ORDER NO (发送状态)及法人以外供应商 ORDER NO
1) 年(4) + 月(2) + 日(2) + SEQ(2), 经销商订单号
2. ORDER TYPE : 订单类型
Q
Quotation Order
报价用订单
S
Stock Order
库存储备用订单
V
VO