资源描述
1.3业务流程
开始使用系统
建立基本资料(包括货商、客户、商品分类、商品档案、操作员档案)
报表查询分析
仓库库存
验收入库
退货返厂
前台销售、退货、赠送等
迷你版
基础信息：每日提醒：今天未审核单据、今天过期商品、今天应付款、今天应到货、今天员工生日、今天会员生日
每日必做：今天做日结了吗？
信息中心：我的邮件、短信收发
个人备忘录：个人备忘录
系统维护：前台套打设计、功能权限、数据权限、修改密码、参数设置、站点注销、数据整理、操作日志、每月月结、开业清库、档案导入、档案导出、条码标签打印
版本名称
功能大模块
功能小模块
报表
迷你版
基础信息
商品分类
无
商品档案
货商档案
辅助资料
员工档案
操作员设置
仓库信息
采购管理
入库验收单
采购商品明细报表、采购单据明细报表、采购日报表、入库汇总表、供应商商品过期报表、供应商商品流向表、采购单据付款情况明细表、货商结算汇总报表、货商结算往来帐、采购结算明细报表、货商帐龄汇总报表
赠送入库单
进价调整单
购销结算单
采购退货单
零售管理
买一送一促销
前台操作日志、前台销售商品明细表、前台销售日报表、前台销售汇总表、前台收银日报表、前台收银汇总表、前台收银付款明细、前台单据明细报表、前台销售时段日报表、前台订货销售明细表、前台销售排行表、近期无销售商品、商品价格走势分析、前台正常/特价销售对比表、ABC综合分析表、前台信用卡收款明细表、前台礼券销售查询、零售客户资料报表、零售客户购买商品报表、会员价调价明细报表、零售价调整明细报表、促销查询报表、打包特价促销、收银员交款明细表、会员欠款明细表、会员欠款汇总表、前台交班明细报表、收银员交款汇总表
买100加1促销
限量购买特价
量大从优促销
会员特价促销
零售特价促销
零售调价单
会员调价单
促销控制中心
商品特价打包
前台实时临控
竞争对手价格
库存管理
库存调拔单
成本价变更明细报表、实明库存报表、库存汇总表、往日库存查询、进销存明细表、进销存汇总表、商品汇总月报表、商品库存往来帐、商品汇总日报表、一库有存一库无、有出库无入库商品、有入库无出库商品、未发生业务商品报表、供应商商品库存、货商商品往来帐、其它出入库明细报表、商品调拔明细报表
成本变更单
其它出入单
商品盘点
一卡通
金卡充值
金卡发生流水帐、金卡消费明细报表、金卡消费汇总报表、金卡类型日报表、金卡类型汇总报表、储值卡消费汇总表、储值卡充值消费汇总表、储值卡余额报表、金卡积分报表、金卡积分流水表、会员欠款商品销售明细、异常卡查询报表、礼券使用情况、储值卡发放消费流水表、金卡消费异常报表
金卡维护
积分冲减
金卡分类
金卡档案
礼券面值
礼券发放
积分兑奖
决策分析
销售月报多角度分析表
销售日报总表
每月每天销售明细表
每年每月销售汇总表
类别日销售对比表
时段销售汇总报表
信息档案作为商业管理系统中最基础的数据，信息档案在管理系统中是否科学、规范、合理的管理，将直接影响到以后的业务以及数据的统计。在智盟商业管理系统中，专门设立了信息档案模块，使系统的各类档案能清晰、有效、统一的分类及录入。
商品分类
业务介绍：
本模块是用来记录公司商品类别的基本资料。您可以根据公司商品的具体情况，明确地把所有的商品进行分类，方便您以后对商品进行管理。商品类别资料包含该商品类别的名称，及对该类商品与其他商品的从属关系的定义。
新增商品类别资料
1、单击'新增同级'按钮，弹出如下一个商品类别名称框，此时输入商品类别名称，
2、如需新增下一级类别，则单击'新增下级'按钮，然后输入商品类别名称。
修改商品类别资料
1、从商品类别列表窗口中选择一个您要修改的商品类别。
2、单击'修改'按钮，输入需要需要修改商品类别名称,系统自动保存。
删除商品类别资料
1、从商品类别列表窗口中选择一个您要删除的商品类别资料。
2、单击'删除'按钮，
3、如果该商品类别资料未在任何业务中使用过，则系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该商品类别资料。选择'确定'，则相应的商品类别资料被删除，选择'取消'，则放弃删除该商品类别资料的操作。
4、如果该商品类别资料已在业务中使用过，则系统给出提示，您不能删除该商品类别资料。
打印商品类别资料
如需打印客户资料列表，直接点击工具栏上的打印按钮，然后点击打印即可。
商品档案
业务介绍：
本模块用来记录您公司商品的品名规格、种类、价格、货商等有关资料,方便您对以后所发生的销售、采购业务的查询。
您可以在'商品管理'中选'商品档案'项进入本模块，如下图：
新增商品资料
1、单击'新建'按钮，弹出如下窗口：
2、在条码以及商品名称编辑框内输入该商品资料的条码、品名及规格以及其他任何您想输入的信息．
修改商品资料
1、从商品列表窗口中选择一个您要修改的商品。
2、将光标点击到该商品，然后双击鼠标左键，系统弹出'商品-编辑'窗口。
3、在'商品-编辑'窗口中，修改其中可修改的部分。
4、单击'确定'按钮，保存对该商品资料所做的修改，并关闭该窗口。
删除商品资料
1、从商品列表窗口中选择一个您要删除的商品资料。
2、单击'删除'按钮。
3、如果该商品资料未在任何业务中使用过，则系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该商品资料。选择'确定'，则相应的商品资料被删除，选择'取消'，则放弃删除该商品资料的操作。
4、如果该商品资料已在业务中使用过，则系统给出提示，您不能删除该商品资料。
货商档案
业务介绍：
您的公司只要有采购业务发生，就需要对供应商的情况进行全面的了解、统计。为此我们向您提供了一个供应商档案的存储模块。
进入界面：
您可以在'基本信息栏'中选'货商档案'项进入本模块，如下图：
新建货商资料
1、单击'新建'按钮，系统弹出如下窗口。
2、供应商代号一般由系统自动按顺序产生。在供应商名称编辑框输入该供应商的名称。
3、在下面的选项中您可以输入该供应商任何其他您想输入的信息，这些信息包括该供应商的地区、地址、货商类型、联系人、电邮、传真、开户行、帐号、税务登记证、邮编、结帐方式、结帐周期、每月结帐日期、信誉额度以及其它信息。
4、单击'新增'按钮保存当前的供应商资料，并继续新增其他供应商资料。单击'确定'按钮则保存当前新增的供应商资料，并关闭该窗口。单击'取消'按钮，则放弃对当前供应商资料的编辑操作。
修改供应商资料
1、从供应商列表窗口中选择一个您要修改的供应商。
2、单击'修改'按钮，弹出一'供应商-编辑'窗口。
3、在'供应商-编辑'窗口中，修改任何您想要修改的信息。
5、单击'确定'按钮，保存对该供应商资料所做的修改，并关闭该窗口。
删除供应商资料
1、从供应商列表窗口中选择一个您要删除的供应商。
2、单击'删除'按钮。
4、如果该供应商资料未在任何业务中使用过，则系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该供应商资料。选择'确定'，则相应的供应商资料被删除，选择'取消'，则放弃删除供应商资料的操作。
5、如果该供应商资料已在业务中使用过，则系统给出提示，您不能删除该供应商资料。
复制货商资料
如果需要新建的货商和列表中已有的货商资料差不多的时候，此时就可采用复制功能，将货商资料复制一份，然后修改有关的信息，保存就可以了。
打印货商资料
如需打印货商资料列表，直接点击工具栏上的打印按钮，然后点击打印即可。
员工档案
业务介绍：
本模块主要用于把公司所有的员工进行有规律地进行划分，方便以后您对员工的统一管理。
进入界面：
您可以在导航图的'人事工资'模块,选'员工档案'图标,进入本模块，如下图：
在左边的部门分类中选部门，点上面的新建就出来一个员工档案新建界面,如下图:
在此界面下,录入员工的基本信息,值得注意的一点是,当次员工为营业员时,把是否为营业员复选框选上
录入完员工基本档案后，还需继续添加可以点新增，此员工即自动保存，不再继续添加可点确定，则保存此员工档案
修改员工档案
1、从部门列表窗口中选择一个您要修改员工所在部门。
2、然后双击员工名字调出员工档案，修改资料。
3、单击'确定'按钮，保存对该员工资料所做的修改。
删除员工资料
1、从部门列表窗口中选择您要删除员工所在部门的部门。
2、选中档案，单击'删除'按钮。
3、如果该员工资料未在任何业务中使用过，则系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该员工资料。选择'确定'，则相应的员工资料被删除，选择'取消'按钮，则放弃删除员工资料。
新增入库验收单
当打开入库验收单窗口时，该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态，可以通过点击'增加'按钮使其处在新增状态，此时即可输入一张新的入库验收单。
修改入库验收单
1、浏览要修改的入库验收单：
通过点击'浏览'按钮，在切换到的业务查找窗口，从中选出要修改的入库验收单。
2、在找出的入库验收单中，修改任何您要修改的内容。
3、单击'保存'按钮，保存对该入库单的修改。 单击'关闭'按钮放弃对该入库单的修改，并关闭该窗口，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能修改。
删除入库验收单
1、采用修改入库验收单中介绍的办法，查找到要删除的入库验收单。
2、点击'删除'按钮。
3、系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮，则相应的入库验收单删除，选择'否'按钮，则放弃删除该入库验收单，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能删除。
打印入库验收单
如需将入库验收单打印出来，直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。
数据影响：此单据生效后为存数量增加，库存金额增加，货商应付款增加。
赠送入库单
业务介绍：
本模块用来记录货商赠送商品给公司入库相关数据。
进入界面
您可以在导航条的'采购管理'模块，选'赠送入库单'图标，进入赠送入库单模块，如下图：
新增赠送入库单
1、 当打开赠送入库单窗口时，该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于
修改状态，可以通过点击'新增'按钮使其处在新增状态，此时即可输入一张新的赠送入库单。
2、 赠送单号：系统自动连续编号，不可以修改。
3、 选择供应商：在'供应商'栏的下拉列表框中选择相应的供应商。
4、 仓库：选择该赠送入库单的仓库
5、 经办人：选择负责该订单的业务员。
6、 原始单号：是货商随货物一起的单据号码。
7、 在窗口下部明细列表框中录入赠送的商品名称、数量、单价等信息：
输入赠送的品名规格
1．在商品编码栏直接输入相应商品编码。
2．通过双击该栏目弹出'选择商品'对话框，选择商品。
单位：单位是在定义商品资料时定义的，此处不可以修改。
数量：在数量栏录入赠送的数量。
零售价：如果您在商品资料中输入了该商品的零售价，系统将会自动给出这一零售价，供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。
售价金额：该栏的金额是根据数量，零售价计算而来，用户无需操作。
每张赠送入库单可以输入多种商品，如何在录完一种商品后增加另一种商品明细：
1．您可以用鼠标按右键，增加一行。
2．用键盘回车到下一行。
8、 点击"保存"按钮保存单据，保存完后即马上会提示是否审核，如需审核则点是，不需要审核就点击否，要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。
修改赠送入库单
1、浏览要修改的赠送入库单：
通过点击'浏览'按钮，在切换到的业务查找窗口，从中选出要修改的赠送入库单。
2、在找出的赠送入库单中，修改任何您要修改的内容。
3、单击'保存'按钮，保存对该单的修改。 单击'关闭'按钮放弃对该单的修改，并关闭该窗口，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能修改。
删除赠送入库单
1、采用修改赠送入库单中介绍的办法，查找到要删除的赠送入库单。
2、点击'删除'按钮。
3、系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮，则相应的赠送入库单删除，选择'否'按钮，则放弃删除该单，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能删除。
打印赠送入库单
如需将赠送入库单打印出来，直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。
数据影响：此单据生效后库存数量增加，货商应付款不影响
采购退货单
业务介绍：
在采购退货业务中，可以按单进行退货，也可以不按单退货；在货款结算上，可以退现金，也可以将退货款冲应付款。以上处理用户可以根据实际情况自由选择。
进入界面：
您可以在导航条的'采购管理'模块，选'采购退货单'图标，进入采购退货单模块，如下图：
新增采购退货单
当打开采购退货单窗口时，该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态，可以通过点击'新增'按钮使其处在新增状态，此时即可输入一张新的采购退货单。
方法一：引用进货单退货
1、 在供应商栏选择供应商后，单击'引用进货单'按钮，即弹出一张'入库
验收单选择'框口如下：
2、图中列出了全部进货单，选择某一进货单记录点击可以查看原始单据。选择本次退货对应的进货单，单击'确定'按钮或者双击鼠标左键，原进货单的数据被自制到退货单上。
3、系统默认对原进货单全部退货。如退货数量、单价等信息与原进货单不一致，均可以修改。未退完的进货单以后还可以进行退货。
4、选择退出仓：单击'仓库'后面的下拉按钮，在弹出的下拉列表中选择。
5、录入经办人：从业务员下拉列表框中选择业务员。
方法二：手工录入单据
1、付款期：系统默认有效期为当天，可以修改。
2、单号：系统自动连续编号，不可以修改。
3、选择供应商：在'供应商'栏的下拉列表框中选择相应的供应商。
4、仓库：选择该退货单的仓库
5、经办人：选择负责该退货单的业务员
6、原始单号：是指以前的进货单号或别的单号
7、在窗口下部明细列表框中录入退货的商品名称、数量、单价等信息：
输入退货的品名规格
1．在商品编码栏直接输入相应商品编码。
2．通过双击该栏目弹出'选择商品'对话框，选择商品。
单位：单位是在定义商品资料时定义的，此处不可以修改。
数量：在数量栏录入退货的数量。
单价：如果您在商品资料中输入了该商品的参考进价，系统将会自动给出这一参考进价，供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。
金额：该栏的金额是根据数量，单价计算而来，用户无需操作。
零售价：如果您在商品资料中输入了该商品的零售价，系统将会自动给出这一零售价，供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。
售价金额：该栏的金额是根据数量，零售价计算而来，用户无需操作。
税率：默认为 0 ，用户自输入 比如17% 输入0.17 即可。
税额：该栏的金额是根据金额，税率计算而来，用户无需操作。
每张退货单可以输入多种商品，如何在录完一种商品后增加另一种商品明细：
1．您可以用鼠标按右键，增加一行。
2．用键盘回车到下一行。
8、点击"保存"按钮保存单据，保存完后即马上会提示是否审核，如需审核则点是，不需要审核就点击否，要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。
修改采购退货单
1、浏览要修改的采购退货单：
通过点击'浏览'按钮，再切换到业务查找窗口，从中选出要修改的采购退货单。
2、在找出的采购退货单中，修改任何您要修改的内容。
3、单击'保存'按钮，保存对该单的修改。 单击'关闭'按钮放弃对该单的修改，并关闭该窗口，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能修改。
删除采购退货单
1、采用修改采购退货单中介绍的办法，查找到要删除的采购退货单。
2、点击'删除'按钮。
3、系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮，则相应的采购退货单删除，选择'否'按钮，则放弃删除该单，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能删除。
打印采购退货单
如需将采购退货单打印出来，直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。
数据影响：此单据生效后库存数量减少，货商应付款减少。
购销结算单
业务介绍：
您的公司在采购货物后，应向供应商支付货款，支付的方式有多种：您可采用预付款、预付定金、货到付款或分期付款等形式。无论您选择哪种付款形式，本模块都能为您解决这一问题，它可以详细记录与您采购付款相关的各项数据。
进入界面：
您可以在导航条的'采购管理'模块,选'购销结算单'图标，进入购销结算单模块，如下图：
当打开购销结算单窗口时，该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态，可以通过点击'新增'按钮使其处在新增状态，此时即可输入一张新的购销结算单。
1、 供应商名称：选择需付款的货商
2、 付款方式：选择该笔交易的付款方式
3、 经办人：选择该结算单的经办人
当选择了供应商的时候，系统会自动将该供应商的应付款单据全部列出在下面的表格中
1、 业务单号：表示进货的单号或者是退货的单号
2、 业务类型：表示此单是进货还是退货
3、 单据金额：表示该单的金额
4、 限付款日：根据单据的限付款日自动取过来，用户不可以修改
5、 已付金额：表示该单原来已经付款的金额
6、 已免付金额：表示该单已经免付款的金额
7、 本次应付金额：表示该单现在需付金额
8、 本次付款金额：表示本次实际付款金额
9、 本次免付金额：表示本次免除付款金额
点击"保存"按钮保存单据，保存完后即马上会提示是否审核，如需审核则点是，不需要审核就点击否，要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。
修改购销结算单
1、浏览要修改的购销结算单：
通过点击'浏览'按钮，在切换到的业务查找窗口，从中选出要修改的购销结算 单。
2、在找出的购销结算单中，修改任何您要修改的内容。
3、单击'保存'按钮，保存对该单的修改。 单击'关闭'按钮放弃对该单的修改，并关闭该窗口，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能修改。
删除购销结算单
1、采用修改购销结算单中介绍的办法，查找到要删除的购销结算单。
2、点击'删除'按钮。
3、系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮，则相应的货商结算删除，选择'否'按钮，则放弃删除该单，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能删除。
打印购销结算单
如需将购销结算单打印出来，直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。
数据影响：此单据生效后，货商应付款减少。
零售管理
零售特价促销
业务介绍
零售特价单是企业为了促销将某些商品作特价销售出去，以提高销售量和客户量。
进入方法
您可以在导航条的'价格管理'模块，选'零售特价单'图标，进入零售特价单模块，如下图：
新增零售特价单
1、当打开零售特价单窗口时，该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态，可以通过点击'新增'按钮使其处在新增状态，此时即可输入一张新的零售特价单。
2、机构：此单适应的机构。
3、单据编号：系统自动连续编号，不可以修改。
4、备注：可说明特价原因。
5、起始日期：表示特价的起始日期
6、结束日期：表示特价的结束日期
7、时间段：表示特价的开始时间和结束时间
8、经办人：选择负责该零售特价的业务员
9、在窗口下部明细列表框中录入特价的商品名称、单价等信息：
输入特价商品的品名规格
1．在商品编码栏直接输入相应商品编码。
2．通过双击该栏目弹出'选择商品'对话框，选择商品。
单位：单位是在定义商品资料时定义的，此处不可以修改。
零售价：如果您在商品资料中输入了该商品的零售价，系统将会自动给出这一零售价，供您参考，不可修改。
特价类型：可选择是按价格还是按折扣
新价格：表示特价商品的价格，也就是特价。
折扣：如果特价商品是按折扣来的话，那就需在此输入折扣
每张特价单可以输入多种商品，如何在录完一种商品后增加另一种商品明细：
1．您可以用鼠标按右键，增加一行。
2．用键盘回车到下一行。
10、点击"保存"按钮保存单据，保存完后即马上会提示是否审核，如需审核则点是，不需要审核就点击否，要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。
修改零售特价单
1、浏览要修改的零售特价单：
通过点击'浏览'按钮，在切换到的业务查找窗口，从中选出要修改的零售特价单。
2、在找出的零售特价单中，修改任何您要修改的内容。
3、单击'保存'按钮，保存对该单的修改。 单击'关闭'按钮放弃对该单的修改，并关闭该窗口，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能修改。
删除零售特价单
1、采用修改零售特价单中介绍的办法，查找到要删除的零售特价单。
2、点击'删除'按钮。
3、系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮，则相应的零售特价单删除，选择'否'按钮，则放弃删除该零售特价单，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能删除。
打印零售特价单
如需将零售特价单打印出来，直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。
数据影响：此单据生效后不影响任何库存数量、只影响商品在前台销售的价格。
买一送一促销
业务介绍
企业为了活跃购物气氛，增加客流量，有时会做出一些促销手段，其中买一送一就是一种。
进入方法
您可以在导航条的'价格管理'模块，选'买一送一促销'图标，进入买一送一促销模块，如下图：
操作：1、进入赠品促销单，显示两个表格
2、上一个表格显示客户购买的商品，下一个表格显示赠何种商品
3、新建：点击新建，在上一个表格中会建立一行空白的数据，
4、在相应的下面一个表格中点击增加，选择商品，输入销售数量(表示客户购买的数量)，起始日期和结束日期，确定后会再一次出现商品选择器，选择赠品，输入数量
5、这样建立好后，前点击保存就将刚才输入的信息保存起来了
数据影响：此单据生效后不影响任何库存数量、只影响前台销售的时候，销售一个上面的商品，同时会赠送一个下面设置好的商品。
量大从优促销
业务介绍
量大从优顾名思义，就是某些商品在买够某个数量的时候，价格按优惠价格计算。
进入方法
您可以在导航条的'价格管理'模块，选'量大从优促销'图标，进入量大从优促销模块，如下图：
操作：1、增加：点击新建按钮，系统会在下面的表格中增加一行空白的数据行，在此行中输入商品编码，系统自动调出商品的名称，单位，零售价
2 、起始数量：表示客户购买达到的数量 (用户输入)
3 、新价格：表示客户购买达到起始数量后所享受的价格 (用户输入)
4 、起始日期：表示该优惠计划的起始日期
5 、结束日期：表示该优惠计划的结束日期
6 、起始时间：表示该优惠计划的起始时间
7 、结束时间：表示该优惠计划的结束时间
8 、设置完成后按保存按钮
9 、如需删除某个商品的量大从优促销，首先点击到该商品，然后点击删除
按钮即可
10 、如需将此列表打印出来，请点击打印按钮。
操作方法：
1、 新建：如需新建一个特价打包商品，直接点击新建按钮，系统会在上面的一个表格中产生一行空白的数据，商品编码自动产生，输入商品的助记码和打包商品的名称以及单位，零售价和批发价自动计算出来。
2、 在下面的表格中增加打包商品的包内商品，点击增加，输入商品编码，自动调出商品的名称，单位以及规格，输入包内量(表示该包内该商品的数量)，包内零售价，包内零售额(自动计算出来)，包内批发价，包内批发额，零售价(商品档案中的价格)
3、 一个特价包中可输入多个商品和多个数量
4、 输入入完成后按保存按钮即可。
5、 前台销售时候，只需输入打包商品的条码，销售出来的就是包内的商品。
会员特价促销
业务介绍
会员特价单是企业为了会员的利益，可将某些商品做特价处理，以提高销售量和客户量。
进入方法
您可以在导航条的'价格管理'模块`，选'会员特价单'图标，进入会员特价单模块，如下图：
新增会员特价单
1、当打开会员特价单窗口时，该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态，可以通过点击'新增'按钮使其处在新增状态，此时即可输入一张新的会员特价单。
2、机构：此单适应的机构。
3、单据编号：系统自动连续编号，不可以修改。
4、备注：可说明特价原因。
5、起始日期：表示特价的起始日期
6、结束日期：表示特价的结束日期
7、时间段：特价的开始时间和结束时间
8、经办人：选择负责该会员特价的业务员
9、在窗口下部明细列表框中录入特价的商品名称、单价等信息：
输入特价商品的品名规格
1．在商品编码栏直接输入相应商品编码。
2．通过双击该栏目弹出'选择商品'对话框，选择商品。
单位：单位是在定义商品资料时定义的，此处不可以修改。
零售价：如果您在商品资料中输入了该商品的零售价，系统将会自动给出这一零售价，供您参考，不可修改。
会员价：如果您在商品资料中输入了该商品的会员价，系统将会自动给出这一会员价，供您参考，不可修改。
新价格：表示特价商品的价格，也就是特价。
每张特价单可以输入多种商品，如何在录完一种商品后增加另一种商品明细：
1．您可以用鼠标按右键，增加一行。
2．用键盘回车到下一行。
10、点击"保存"按钮保存单据，保存完后即马上会提示是否审核，如需审核则点是，不需要审核就点击否，要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。
修改会员特价单
1、浏览要修改的会员特价单：
通过点击'浏览'按钮，在切换到的业务查找窗口，从中选出要修改的会员特价单。
2、在找出的会员特价单中，修改任何您要修改的内容。
3、单击'保存'按钮，保存对该单的修改。 单击'关闭'按钮放弃对该单的修改，并关闭该窗口，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能修改。
删除会员特价单
1、采用修改会员特价单中介绍的办法，查找到要删除的会员特价单。
2、点击'删除'按钮。
3、系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮，则相应的零售特价单删除，选择'否'按钮，则放弃删除该会员特价单，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能删除。
打印会员特价单
如需将会员特价单打印出来，直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。
数据影响：此单据生效后不影响任何库存数量、只影响商品在前台销售按会员销售时的价格。
限量购买特价
业务介绍
限量购买促销顾名思义，就是某些商品某段时间搞促销，但促销的这些商品对于每位顾额只能按限量购买，如超过限量则按原价进行销售。
进入方法
您可以在导航条的'价格管理'模块，选'限量购买特价'图标，进入限量购买特价模块，如下图：
新增限量购买特价单
1、当打开限量购买特价单窗口时，该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态，可以通过点击'新建'按钮使其处在新增状态，此时即可输入一张新的限量购买特价单。
2、机构：此单适应的机构。
3、单据编号：系统自动连续编号，不可以修改。
4、备注：可说明促销原因。
5、起始日期：表示促销的起始日期
6、结束日期：表示促销的结束日期
7、时间段：表示促销的开始时间和结束时间
9、经办人：选择负责该促销的业务员
10、在窗口下部明细列表框中录入特价的商品名称、单价等信息：
输入特价商品的品名规格
1．在商品编码栏直接输入相应商品编码。
2．通过双击该栏目弹出'选择商品'对话框，选择商品。
单位：单位是在定义商品资料时定义的，此处不可以修改。
零售价：商品档案中的零售价
新价格：表示促销的新价格
每单限购数量：表示每人每单限购数量，如果超过此数量，则按原价进行销售
每张单可以输入多种商品，如何在录完一种商品后增加另一种商品明细：
1．您可以用鼠标按右键，增加一行。
2．用键盘回车到下一行。
11、点击"保存"按钮保存单据，保存完后即马上会提示是否审核，如需审核则点是，不需要审核就点击否，要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。
修改限量购买特价单
1、浏览要修改的限量购买特价单：
通过点击'浏览'按钮，在切换到的业务查找窗口，从中选出要修改的限量购买特价单。
2、在找出的限量购买特价中，修改任何您要修改的内容。
3、单击'保存'按钮，保存对该单的修改。 单击'关闭'按钮放弃对该单的修改，并关闭该窗口，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能修改。
删除限量购买特价单
1、采用修改限量购买特价单中介绍的办法，查找到要删除的限量购买特价单。
2、点击'删除'按钮。
3、系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮，则相应的限量购买特价单删除，选择'否'按钮，则放弃删除该限量购买特价单，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能删除。
打印限量购买特价单
如需将限量购买特价单打印出来，直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。
数据影响：此单据生效后不影响任何库存数量、只影响在前台销售的时候，设定的商品在限量的数量下销售是按新价格进行销售。
买100加1促销
业务介绍
买100加1 促销顾名思义，就是顾客在购买满了某个金额后加多少钱可优惠购买另外一个商品。
进入方法
您可以在导航条的'价格管理'模块，选'买100加1促销'图标，进入买100加1促销模块，如下图：
新增买100加1促销单
1、当打开买100加1促销单窗口时，该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态，可以通过点击'新增'按钮使其处在新增状态，此时即可输入一张新的买100加1促销单。
2、机构：此单适应的机构。
3、单据编号：系统自动连续编号，不可以修改。
4、备注：可说明促销原因。
5、起始日期：表示促销的起始日期
6、结束日期：表示促销的结束日期
7、时间段：表示促销的开始时间和结束时间
9、购物额达到：表示购物额达到多少元的时候 加多少钱 可以购买以下任何一种商品
10、经办人：选择负责该促销的业务员
11、在窗口下部明细列表框中录入特价的商品名称、单价等信息：
输入特价商品的品名规格
1．在商品编码栏直接输入相应商品编码。
2．通过双击该栏目弹出'选择商品'对话框，选择商品。
单位：单位是在定义商品资料时定义的，此处不可以修改。
赠送数量：表示前台在加完了钱以后的赠送数量
每张单可以输入多种商品，如何在录完一种商品后增加另一种商品明细：
1．您可以用鼠标按右键，增加一行。
2．用键盘回车到下一行。
12、点击"保存"按钮保存单据，保存完后即马上会提示是否审核，如需审核则点是，不需要审核就点击否，要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。
修改买100加1促销单
1、浏览要修改的买100加1促销单：
通过点击'浏览'按钮，在切换到的业务查找窗口，从中选出要修改的买100加1促销单。
2、在找出的买100加1促销中，修改任何您要修改的内容。
3、单击'保存'按钮，保存对该单的修改。 单击'关闭'按钮放弃对该单的修改，并关闭该窗口，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能修改。
删除买100加1促销单
1、采用修改买100加1促销单中介绍的办法，查找到要删除的买100加1促销单。
2、点击'删除'按钮。
3、系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮，则相应的买100加1促销单删除，选择'否'按钮，则放弃删除该买100加1促销单，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能删除。
打印买100加1促销单
如需将买100加1促销单打印出来，直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。
数据影响：此单据生效后不影响任何库存数量、只影响在前台销售的时候，顾客购买商品时整单金额达到你设置的金额后，加多少钱可赠送一个表格中设置的任何一种商品。
促销控制中心
业务介绍
一个商场中可能有很多的促销手段,有时因业务的需要可能在不同时段执行不同的促销手段,故此有促销控制中心模块,以便对各种促销手段有个有效的管理
进入界面
您可以在导航条的'价格管理'模块,选'零售调价单'图标,进入零售调价单模块，如下图:
操作:选中左边分类列表的促销分类,再在此分类下,选中要停止,恢复,删除的促销手段后点击菜单栏的相应操作.
零售调价单
业务介绍
现实生活中，有多种原因会使商品的价格变动（如由于国家政策的改变发生价格变动、因为企业产品结构的调整使存货陈旧过时引起价格变动），零售调价单模块就是处理这类工作。
进入界面
您可以在导航条的'价格管理'模块,选'零售调价单'图标,进入零售调价单模块，如下图：
新增零售调价单
1、当打开零售调价单窗口时，该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态，可以通过点击'新增'按钮使其处在新增状态，此时即可输入一张新的零售调价单。
2、单据编号：系统自动连续编号，不可以修改。
3、经办人：选择负责该调价单的经办人
4、在窗口下部明细列表框中录入调价的商品名称、新价格等信息：
输入调价的品名规格
1．在商品编码栏直接输入相应商品编码。
2．通过双击该栏目弹出'选择商品'对话框，选择商品。
单位：单位是在定义商品资料时定义的，此处不可以修改。
旧价：如果您在商品资料中输入了该商品的零售价，系统将会自动给出这一零售价，供您参考。此处不可以修改。
新价：此处可输入调整后的零售价。
每张进价调整单可以输入多种商品，如何在录完一种商品后增加另一种商品明细：
1．您可以用鼠标按右键，增加一行。
2．用键盘回车到下一行。
5、点击"保存"按钮保存单据，保存完后即马上会提示是否审核，如需审核则点是，不需要审核就点击否，要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。
修改零售调价单
1、浏览要修改的零售调价单：
通过点击'浏览'按钮，在切换到的业务查找窗口，从中选出要修改的零售调价单。
2、在找出的零售调价单中，修改任何您要修改的内容。
3、单击'保存'按钮，保存对该单的修改。 单击'关闭'按钮放弃对该单的修改，并关闭该窗口，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能修改。
删除零售调价单
1、采用修改零售调价单中介绍的办法，查找到要删除的零售调价单。
2、点击'删除'按钮。
3、系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮，则相应的零售调价单删除，选择'否'按钮，则放弃删除该单，要注意的是如果该单已经审核了的话，那就不能删除。
打印零售调价单
如需将零售调价单打印出来，
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