风险点防范措施表(样表).doc

岗位风险防控措施表（样表3）

姓 名

工作岗位

职 务

岗位职责

风险排
查范围
风险表现形式
风险等级
防 控 措 施
思想道德风险

岗位职责风险

业务流程风险

其他风险

科室（站所）意见

负责人签字：
单位审核
意见
负责人签字：
派驻纪检组、监察室审核意见

签字（盖章）：
单位（盖章）： 填表时间： 年 月 日
注：①具体内容填写不下可续表；②每个具体风险点及对应的防控措施内容加注1、2、3…序号。
科室（站所）风险防控措施表（样表3）

名 称

负责人

工作职责

风险排
查范围
风险表现形式
风险等级
防 控 措 施
岗位职责风险

业务流程风险

制度机制
风险

其他风险

单位审核
意见

负责人签字：
派驻纪检组、监察室审核意见

签字（盖章）：
单位（盖章）： 填表时间： 年 月 日
注：①具体内容填写不下可续表；②每个具体风险点及对应的防控措施内容加注1、2、3…序号。
单位风险防控措施表（样表3）

名 称

负责人

单位职能

风险排
查范围
风险表现形式
风险等级
防 控 措 施
重大事项决策

重要人事任免

重大项目安排

大额资金使用

单位审核
意见

负责人签字：
派驻纪检组、监察室审核意见

签字（盖章）：
单位（盖章）： 填表时间： 年 月 日
注：①具体内容填写不下可续表；②每个具体风险点及对应的防控措施内容加注1、2、3…序号。