影水思缘创业策划书最最终版.docx

四川成都影水思缘合伙公司

团 队

团队成员

队 长

指导教师

完成日期

四川大学锦城学院
第七届大学生创业设计大赛项目统计表
项目名称
四川成都影水思缘合伙公司
序号

项目类别
工业项目□ 农业项目□ 服务项目 P 文化项目□
市
场
开
发
设
想
新创业务
主题水吧
解决顾客难题
饮料，休闲，娱乐
销售对象
顾客群一： 学生 顾客群二：青年人 顾客群三：情侣
营销战略
低成本 P 差异化□ 焦点集中□
销售方式
直销 P 经销□ 助销□ 代销□
竞争对手
公司一 奶茶店 公司二 瓶装饮料店 公司三 咖啡屋
竞争业务
业务一 奶茶 业务二 现榨果汁 业务三 咖啡
竞争优势
不仅提供各种饮料，还提供主题电影供娱乐，休闲。

第一年
第三年
第五年
预计销售
70．84万元
110．92万元
150.03万元
市场份额
15%
20%
30%
预计毛利
29．50万元
41．80万元
64.36万元
实现把握
90%
80%
80%
财
务
计
划
指
标
已投入研究经费： 0 万元 已投入开发费用： 15 万元
已投入产业化资本金： 20 万元 尚需外部投资： 0 万元
拟采纳融资方式：债权 股权 P
资金来源设想：团队成员每人出资6万元。退出方式：①改变经营方向②和其他商家合作
资金用途： 研发资金 20万元 基本建设 15万元 流动资金 13万元
满负荷生产成本结构：制造 % 营销 % 研发 % 管理 % 毛利 %
保本点位置： % 正的现金流出现年份： 投资回收期：

第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
净现金
593280
758880
975960
1227600
1503000
净现值
182888.8
21380
83240
157061.3
73366.3
净利润
40909.6
39894.8
121754.8
170036.1
267341.1
净资产
24100.8
18075.6
12020.4
6025.2

实现把握
90%
80%
80%
80%
80%
社会效益

节能减排□ 环境保护□ 循环经济□ 公共卫生P 食品安全P 精神文明□ 其他

四川大学锦城学院
第七届大学生创业设计大赛报名表

团队名称

□A组：工业、农业、食品类
参赛组别： □ B组：电子、软件、网络类

创业方案名称
四川成都影水思缘合伙公司
团
队
主
要
成
员
姓名
学号
性别
年级/专业
备注

（负责人）

女

男

女

女

女

女

男

队长
张艳
联系方式

QQ

副队长
董诗韵
联系方式

QQ

指导教师
邓军

四川大学锦城学院
第七届大学生创业设计大赛指导老师、团队成员承诺书

我自愿担任 水龙头 （团队）的指导老师，在本次创业设计大赛过程中，认真负责指导学生撰写创业方案，自觉遵守创业大赛的比赛规则。
指导老师签字： 邓军
2013 年3月3日

本参赛团队郑重承诺自愿遵守创业大赛的比赛规则，本参赛项目绝无剽窃、抄袭等侵犯他人知识产权的违法行为。承诺人及项目团队因参赛项目及产品的所有权或独立知识产权等原因发生团队成员间及团队间（或主体间）法律纠纷或矛盾的，与大赛组委会无关。在本次大赛中自觉遵守相关规章制度，坚决抵制不良现象及行为，认真履行承诺。
本承诺书真实可靠，并善意履行本承诺。

团队全体成员（签字）：
张艳、董诗韵、张露、王霜、钟宇杰、冯孟迪、阳苑洛、段正龙
2013年2 月 28日

目录
一、 创业计划概要 7
1.1企业名称与经营团队介绍 7
1.2市场需求 8
1.3机遇与战略 8
1.4结论 8
二、 创业企业的简介 10
2.1企业的成立 10
2.2企业的发展 10
三、 产品和服务 11
3.1 产品背景 11
3.2 产品介绍 11
3.3 经济效益 12
四、 市场分析 13
4.1市场描述 13
4.2目标人群 13
4.3市场需求量 14
4.4竞争分析 15
4.5宏观竞争环境 15
4.6行业竞争分析 15
4.6.1行业外部竞争分析 16
4.6.2行业内部竞争分析 16
4.6.3 SWOT分析 16
五、 营销策略 18
5.1渠道策略 18
5.2产品策略 18
5.3促销策略 18
5.4目标细分 19
5.5对于服务 19
5.6队伍管理 19
5.7广告促销 19
六、 生产运营计划 20
6.1公司选址 20
6.2 公司布局与设施 20
6.3企业设施 21
6.4经营策略 21
七、 组织和人力资源计划 22
7.1公司所有者形式及组织模式 22
7.2公司管理的组织结构 22
7.3人力需求与来源 22
7.4 激励约束机制 24
7.5 对员工的要求 24
八、 投资计划 26
8.1融资与股权结构 26
8.2资金来源与运用 26
8.3退出机制 27
九、 财务计划与财务评价 28
9.1启动资金预算计划 28
9.2收入预估 30
9.3现金流量计划 31
9.4资产负债表 33
9.5财务预估 36
十、 风险评价与对策 37
10.1风险识别和预测 37
10.2应对风险的策略 37
10.3其他风险 40
10.3. 1 市场开拓风险 40
10.3．2 竞争者风险 40
10.3.3 运营风险 40
附录 41
一、 市场容量估计 41
1.1根据现场的观察来推算 41
1.2根据实地对学生人群调查结果估算 42
二、 市场调查和定性分析 44
2.1调查目的 44
2.2调查方法 44
2.3调查对象 44
2.4调查时间 44
2.5调查结果 44
2.6水吧的优缺点 49
2.7财务 49

一、 创业计划概要

1.1企业名称与经营团队介绍
我们企业的名称是“影水思缘”。这个名字充分表明了我们企业的经营特点，即水吧的电影特色化经营，在所经营的水吧中以电影为主题元素进行店面的装饰与布置，体现出浓郁的电影氛围，同时播放各种经典电影，让顾客在品味美味饮品的同时欣赏到经典影片，身心得到极大享受，从而对我们店铺留下深刻印象，为我们赢得大量回头客打下坚实基础。我们创业团队的名称是“水龙头”，这个名字意味着我们力争称为水吧行业的龙头。
我们的企业的宗旨是让顾客品得舒心。所为“品”，指的是让顾客不单单品味到我们店铺美味醇香的饮品，同时品味到我们放映的经典电影，在味觉和视觉两方面都得到极大的享受。我们团队由8名成员组成，根据各个成员的专业所长进行了合理的分工，每个人都有自己所负责的项目。我们要求每个成员都要发挥自己的专长，尽心尽力完成自己的本职工作，通过大家的共同努力，将我们的企业经营好，树立起企业品牌，并向社会推广。同时，本着让顾客品得舒心的和宗旨，我们要求每个成员将我们的企业当成自己的家，用心去经营、完善、爱护，对待顾客要像亲人一样，让顾客感到我们的真心实意。

姓名

部门

分工
王 霜
张 露

财务部
负责记账、预算、财务计划和分析，负责企业资金运作的监督和控制，负责店铺中的收银工作。
钟宇杰
段正龙

营销部
制定营销策略计划，组织策划营销活动方案，招聘学生兼职业务。
冯孟迪
阳苑洛

生产部
负责产品的设计制作，产品创新，以及一般性原料的配置及管理。
张 艳
董诗韵

管理部
负责企业的日常管理与企业未来发展策略，协调各部门，对重大问题做出决策。
表格 1
1.2市场需求
随着各种饮品产业的不断发展，水吧越来越受到人们的喜欢，一个主题水吧更是受广大人群欢迎。相对于其它饮品店，它的优势有以下几点：
1、 可以给消费者提供奶茶系列、冰淇淋系列、咖啡系列，糕点小吃
，既可以提供饮品，又可以提供零食，供顾客尽情享受。
2、 水吧的主题装修可以给消费者提供一个轻松、休闲的环境，消费者可以在水吧里观看、回忆一些经典的电影。
3、 水吧的饮品价格相对合理，普通消费者都可以承受。
4、 相对于各种路边奶茶店，店面环境和卫生条件上都要更胜一筹。
5、 水吧的经营方式越来越深受学生喜爱。
6、 水吧拥有饮品店的优势，是奶茶店、咖啡店、茶馆的三位一体的结合。

1.3机遇与战略
我们团队之所以选择水吧这个行业，不仅因为水吧自身所具有的各种优势，更因为在犀浦地区需要这样一个水吧，犀浦地区的奶茶店，要么没有坐着休息的休息区，呈现一种路边摊的感觉；要么是店面即便有供休息的区域，但在卫生方面、环境方面都相当欠缺，而我们既可以提供舒适的桌椅供顾客享用我们的产品，又可以提供各种经典著名的电影象征物或电影象征物供消费者观赏，店里的员工还打扮成各种电影里的人物角色来吸引广大顾客。在犀浦这样一个没有主题水吧且人口密集，接壤多所高校的地区开设我们的主题水吧，进行开拓，实属占领市场的最佳策略，当然在面临这样的机遇面前，我们也会有挑战。在未开发的市场上进行开发可能消费者会对此不感兴趣，对此我们做了一些相应的调查（见附录）。在企业的规划中我们确定了两个三年的目标。

1.4结论
本公司的定位和发展都顺应着市场的需求。公司不仅有很好的地理优势，有广大消费市场，为我们公司提供了光明的前景。
1、 优越的地理优势。
2、 市场需求大。
3、 产品自身优势强。
4、 产品的低成本，高质量能够降低市场进入壁垒。
5、 与其它奶茶店，咖啡店的竞争优势。
6、 国家十分重视大学生自主创业，给与政策大力支持。

图表 1美味可口的水吧食品

二、 创业企业的简介

2.1企业的成立
根据我们的投资情况，我们公司符合有限责任公司成立的条件，所以我们决定以有限责任公司的形式成立公司。公司现成立于犀浦镇，以主题电影形式经营各种饮品。面对各种挑战，我们本着“让顾客品得舒心”的原则，推出各种营销措施的基础上，确保我们公司在机遇与逃战面前稳步，可持续的发展。
2.2企业的发展
对于企业的发展，我们的建立一个“二个计划，五年目标”。第一个目标是，在前三年内在犀浦形成极具影响力的主题水吧，占领该地区的水吧行业市场。并且在完善公司机构的基础上，开发健全产品，建立品牌产品。第二目标是在五年内成为成都主题水吧行业的首领。
在企业发展过程中，我们会不断对产品提高，确保我们产品的口感正宗纯正；与此同时，也会培养团队专业奶茶和咖啡技师，向透明式加工流程进攻，将产品等的制作过程放在消费者的视线内，让消费者喝的放心，品得舒心，营造良好地口碑。将我们的电影主题打造成一大亮点，对于企业员工经行培训，要求热心，细心，耐心地服务顾客。将我们企业的良好口碑发扬出来，传播出去。

三、 产品和服务
3.2 产品介绍
我们公司准备提供以下产品：奶茶、咖啡、果汁、各种冷热饮、冰淇淋、各类甜点等。做为主题水吧，最主要的产品当然是各种品种丰富的饮品，以奶茶为主，并定期进行市场调研，根据顾客的需求推出各类新产品，以满足顾客的需求，在行业竞争中处于领先地位，做到别人有的我都有，别人没有的我还有，时刻以顾客要求为先，随时关注市场变化，使我们的产品真正做到贴近顾客的需求。

图表 2水吧销售的饮品

3.3 经济效益
材料采购方面，我们努力减少中间代理商层次，减低成本，同时努力给原料提供商阐明我方的市场前景和合作的长期性，通过多方谈判，提高讨价还价能力；使我们取得初期原料小批量进货和短期赊账后再付款的特权，将资金运转周期缩短为15天。提高了流动资金的使用效率。出资方面；我团队拟出资48万，全部由队员集资。当前，奶茶仍旧占据主要的市场份额，所以初期我们以奶茶类为主（价格成本详见收入预测表）
四、 市场分析

4.1市场描述
在现行市场上，弹丸奶茶店充斥着大街小巷每一个角落，有人的地方就有奶茶店，有年轻人的地方就有一堆奶茶店。但这样的奶茶店几乎都有个致命的弱点：装修简单、环境差，使很多顾客无形中已经形成对奶茶店的简单布局产生了厌倦，更有甚者在饮品的口感和味道方面做的很糟糕。因此可以看出，正是由于其环境差、同行业竞争者甚多，使得奶茶同质化严重，做法千篇一律，然一大批奶茶店黯然失色，丧失竞争力。
而根据我们观察发现：奶茶店投资小，收益高，卖的都是几块钱的东西，并且因为制作方法都差不多，所以雷同者众。据资料显示，61.36%的消费者看重的是茶饮的口味（来自第一调查网数据）。我店则以提供良好消费的环境.可口的饮品形成核心竞争力。
4.2目标人群
我店将目标人群定位为大学生等年轻人。我们学校周边还有一个中学 经常会有外来年轻人来我们学校运动 娱乐 我们学校周边镇上却只有3个像样奶茶店，经常去都人满 没有空位 就算带走也要等很久其他的都是些没有座位的。
目标人群有以下消费心理：
一，追求新颖时尚，容易接受新事物，喜欢尝试新奇的东西。
二，追求个性化。看重独创性。
三，注重感情和直觉，冲动性购买色彩浓烈。
针对目标顾客的心理特点，我店有以下优势，以迎合消费者消费的特点：
一，口味创新，形成我店的核心竞争力。
二，店面设计上，迎合消费者求新心理，店面清爽，明亮，可爱的装修设计，宣传侧重于健康。形成从内到外的竞争优势，吸引消费者购买。

图表 3水吧销售的咖啡味美且有创意
4.3市场需求量
该镇每天对奶茶的消费能力约为500到600杯，绝大多数份额由大学生承担。并且，随着学院的发展，比如学院的扩建，学生基数仍将继续扩大。就当前数据计算，影响人群占约为总学生人群的75%，约有4000名师生容易到我店购买产品。按影响人群在茶饮方面人均消费×10%的市场份额计算，每天也有400杯左右的销售量。广阔的盈利空间，可以使我店有能力加大对营销方面，和产品创新方面的投入，从而增加销售量，形成良性循环。
间接的竞争对手定位是各种各样的瓶装饮料。其次，我们对犀浦市场进行了市场调查（详见附录1），发现许多学校周边的奶茶市场已经趋于饱和，甚至是供过于求，要在这个行业发展，就必须考虑竞争和淘汰。其次我们对水吧市场进行了调查，首先，我们对该店进行了定位，明确了我们的主要竞争对手是奶茶店，据调查传统意义上的水吧仅有12%的人群消费过，同时对该店的规划展开了调查发现许多年轻人都愿意去消费。同时我们对咖啡馆也做了些调查发现许多的咖啡馆的价格的偏高了，一个人人均消费在30-50之间，这个对于许多的年轻人尤其是在校学生是难以接受的。而我们的水吧会提供给各种价位的产品让消费者选购。
对此，我们制定了相应的营销手段，从店面装修，产品组合，包装，口味等方面着手，提高产品的针对性，打造品牌形象，以实现经营上扬长避短最近几年来，创业的人越来越多，传统的奶茶店也有许多，如何在这一领域保持持久的生存是至关重要的。我们会采取现代化的管理、确立明确的经营目标并在产品上不断地引进使其保持不败之地。
4.4竞争分析(合并成一个就可以)
我店主要开发特色水杯比如有象征意义的情侣水杯和特色水杯两种形式的产品进行销售并且提供良好的环境，在目标市场尚未发现同类产品，相似产品主要是奶茶，和超市销售的瓶装果茶（如混合果蔬，营养快线等）。这里，我们把奶茶作为主要竞争对手。同时在饮品的口味上做到更大的突破，以区别与其他的奶茶店。并且在服务形式上，本店更是增加了动漫主题，能够更好的切合年轻消费者的消费心理和消费习惯，具有更好的店面环境。
4.5宏观竞争环境
犀浦镇上的大学比较集中，学生多，奶茶和咖啡行业比较吸引大学生；经济上，在大学生聚集的点，消费水平不会很低，并且水吧本身比较吸引大学生群体，水吧市场广阔。而且各类饮品成本低、受众率高，深得大学生的支持，所以各类奶茶喝咖啡销售是潜力还是非常巨大的，经济效益是非常可观的。随着学生人群的增多和人们消费的欲望的增强，水吧将会受到越来越多的学生的欢迎。随着经济发展，奶茶行业的发展也突飞猛进。在这种大环境下，传统的奶茶店受到了新的水吧的强烈冲击。奶茶行业的多元化也越来越明显并且竞争越来越激烈，水吧在这种趋势下应运而生，多元化的饮品服务和学生对店内环境的要求，催生了这种新颖独特，休闲娱乐的场所。在当前普遍存在奶茶市场饱和情况，许多商家对奶茶行业的投入显得“心有余而力不足”。在这种经济环境下我们推出的新式水吧将会有很好的市场。
4.6行业竞争分析
水吧这个行业属于服务性产业，它不像其他的科技产业它们拥有自身的发明与技术，因此水吧行业在竞争中将会有更多的、来自同行业间的竞争，从中我们可以看出要想在水吧行业中立足，必须要占领市场的先机。
4.6.1行业外部竞争分析
传统的奶茶已经存在了很多年，占领了广阔的市场，具备先导优势，而新式水吧作为一种新的休闲场所，这既是机遇，也是挑战。所以，新式水吧在进入市场可能会有一定的障碍。作为一种新的门店，很多顾客会对这个饮品和服务产生怀疑。但我们会充分向顾客展示我们花果茶和主题装修的优势和独特，以打消大家过多的顾虑。
4.6.2行业内部竞争分析
持续发目前，虽在犀浦有同类店铺，但是，在奶茶店市场迅速变革的今天，出现各类形式新颖，口味独特价格实惠的饮品已是大势所趋。增强企业产品创新，改进营销策略将是企业在本行业展的基石。
本店立足于自身优秀的服务和先进的管理模式在不降低口味的标准上做到成本最低化以提升其竞争力。同时我们还将关注市场信息不断地引进新的饮品一满足消费者的需求。
4.6.3 SWOT分析
优势(S):
（1）作为一个新出的饮品店，可以更好的吸引消费者的眼球，并且将传统的茶、奶茶、咖啡等结合在一起提供了更多的消费选择。
（2）店面上会提供宽广明亮的房间供消费者休息与朋友谈心，也可以将饮品带走。并且店内提供WIFI让消费者免费使用。
（3）饮品成本低
（4）产品种类多种多样。
劣势(W):
（1）大学生创业项目，资金来源压力大。
（2）产品没有核心竞争力，面对同行业竞争处于劣势。
机会(O):
（1）新型载体，一路领先
（2）派送到位，可实现外卖行事，满足消费者更多的需求
威胁(T):
（1）容易被模仿，市场占有率下降，对长远发展构成威胁。
（2）成为其他茶类饮品行业的赶超目标，对发展构成威胁。
（3）同类饮品，为争夺市场而降低价格，导致了价格竞争，并在一些领域内造成了不良影响。恶性价格竞争是一个威胁。

五、 营销策略

由于现在社会竞争激烈，为了在水吧行业占领自己的一席之地，从而进一步发展壮大我们的电影主题水吧，我们主要通过以下方式来争强我们与消费者的信任度与依赖度，建立我们与顾客之间的友好关系，促进我们电影主题水吧的营业，方式如下：
5.1渠道策略
(1) 利用校园贴吧等网络工具，用校内学生传播迅速的优势在校内进行宣传，扩大学生消费群体数量；
(2) 在学校及街道分发传单向学生、居民、路人进行宣传，扩大我店知名度，吸引更多顾客；
(3) 通过我店自身优势及特点，吸引更多回头客，利用顾客的人际关系在朋友中进行宣传。
5.2产品策略
(1) 产品原料的来源；
(2) 进行新产品的推广以及对产品的促销；
(3) 让来购买的人先品尝；
(4) 采用情侣杯、半价杯等方式销售。
5.3促销策略
(1) 实施喝奶茶积分送礼品的销售方式，并在开业前进行打折等优惠方式进行销售；
(2) 在重要节假日进行节日活动，比如：买一送一等销售方式；
(3) 顾客购买达一定数额可免费送外卖。
5.4目标细分
（1）对于情侣采用情侣杯具和吸管，情侣来时，可以推荐情侣套餐，并送情侣礼物；
（2）对于电影爱好者，可以采取消费满足一定条件赠送电影相关周边产品的活动。
5.5对于服务
(1) 服务人员必须面带微笑；
(2) 以消费者就是上帝的宗旨服务；
(3) 对于顾客当予以充分解释；
(4) 服务过程中必须注意自己的言辞。
5.6队伍管理
各人员做好自己本职工作，有重要事务店长召集全部人员进行讨论。同时本店会通过不断地尝试来研发新类奶茶，新类奶茶会成为本周的推荐饮品，在推出的前两天会特价销售，如果反响好的话会成为本店特色产品。为了不被因模仿而被超越，我们会不断地推出新产品、节日产品和周年产品。如情人节：推出情侣奶茶，光棍节：推出单身奶茶。不断地因特色而吸引顾客，使顾客对本店印象深刻，并逐渐地形成口碑，成为企业的无形的品牌资产。
为营造浓厚的企业文化氛围，定期进行员工技能培训、技能大比拼，固定时间开会，总结当期工作，找到不足、制定下期目标。
5.7广告促销
（1）报纸、校园杂志。在各学校的周报和各学校杂志上投放广告。优点信息量大、便于携带、保存、阅读率较高，它介绍的注重“大众化”——使得读者看也学到了东西；
（2）宣传单。在各学校、路边印发宣传单，提高品牌知名度；
（3）提供商业赞助时，在横幅上注明店名；
（4）店面上增设宣小杯免费品尝奶茶，既可让同学方便饮尝，了解口味，又可让学生留下良好印象，从而于人流中起宣传作用，扮演间接促销的角色，可谓一石二鸟。
六、 生产运营计划

前言：对于企业的发展，我们的建立一个“二个计划，五年目标”。第一个目标是，在前三年内在犀浦形成极具影响力的主题水吧，占领该地区的水吧行业市场。并且在完善公司机构的基础上，开发健全产品，建立品牌产品。第二目标是在五年内成为成都主题水吧行业的首领。
6.1公司选址
成都市郫县犀浦镇夜市附近（犀池三街），由于犀浦镇周边有川大锦城学院，成都纺织高等专科学校，托普，电子科大成都学院，川外成都学院，西南交大新校区，电子科大清水河校区，西华大学等10多所高校，以及部分中小学校，人口流动性高。
6.2 公司布局与设施
公司为两个标准店面，面积约为100平方米，外观为大落地窗，玻璃推拉门。店内以清新淡雅的装饰风格，并搭配电影海报，电影漫画，电影特色等物品装饰。桌椅为靠窗，墙布置为三座皮沙发，玻璃方形桌；厅内为木质桌椅。

图表 4环境优美氛围良好的水吧
6.3企业设施
1、食物制作器具。（具体见财务报表）
2、店面器具。（收银机*1，冷暖柜式空调*1，挂式液晶电视*1，电脑*1，桌椅，灯（包括吊灯和壁灯等），清洁用品等。
6.4经营策略
起步阶段：由于犀浦水吧较多，新水吧要迅速凸现出来，快速让人记住，应该有特色新意。我们水吧是电影主题的水吧，在刚开业时的前一两个月应该进行一些优惠活动。刚开业时，可以开展奶茶买一赠一的活动，和消费多少钱以上可以免费送小吃。这样先招揽一些客源，在慢慢起步。
中间阶段：慢慢有了客源，可以开展办贵宾卡活动。凡在本店消费60元以上的（包括60元）可以办一张贵宾卡，凡持贵宾卡在本店消费的打8折。
经营期间，应该及时更新换代小吃饮品，及时更新电影。

图表 5经典电影海报增添浓郁电影氛围
七、 组织和人力资源计划

7.1公司所有者形式及组织模式
本公司为合伙制，因为初步的资金有限和为了方便管理因此以合伙制的形式成立，并在在公司成立之后，取得了好的发展再将公司变更为股份制。
7.2公司管理的组织结构
总经理

财务部
营销部
生产部
管理部

店长
副店长
店内店员

7.3人力需求与来源
在人力需求方面我们结合现代企业的特点，是本公司招聘到更好的员工。
1、 进一步完善公司的组织架构，确定和区分每个职能部门的权责，争取做到组织架构的科学适用，三年不再做大的调整，保证公司的运营在既有的组织架构中运行；
2、 完成公司各部门各职位的工作分析，为人才招募与评定薪资、绩效考核提供科学依据；
3、 完成日常人力资源招聘与配置；
4、 推行薪酬管理，完善员工薪资结构，实行科学公平的薪酬制度；
5、 充分考虑员工福利，做好员工激励工作，建立内部升迁制度，做好员工职业生涯规划，培养雇员主人翁精神和献身精神，增强企业凝聚力；
6、 在现有绩效考核制度基础上，参考先进企业的绩效考评办法，实现绩效评价体系的完善与正常运行，并保证与薪资挂钩。从而提高绩效考核的权威性、有效性；
7、 大力加强员工岗位知识、技能和素质培训，加大内部人才开发力度；
8、 弘扬优秀的企业文化和企业传统，用优秀的文化感染人；
9、 建立内部纵向、横向沟通机制，调动公司所有员工的主观能动性，建立和谐、融洽的企业内部关系。集思广益，为企业发展服务；
10、 做好人员流动率的控制与劳资关系、纠纷的预见与处理。既保障员工合法权益，又维护公司的形象和根本利益。
在员工招聘方面：计划采取的招聘方式：以现场招聘会为主，兼顾网络、报刊、猎头、推荐等。其中现场招聘主要考虑：当地的学生和其他人员。
薪酬管理根据公司现状和未来发展趋势，目前的薪酬管理制度将有可能制约公司的人才队伍建设，从而对公司的长远发展带来一定的影响。通过人力资源部对公司各阶层人员现有薪资状况的了解，建议尽快建立公司科学合理的薪酬管理体系。原因有三：一是由于大部分公司长期以来员工的薪资是由公司管理层决定，人力资源部缺少员工薪资管理的依据，所以给人才引进造成一定困难，也使部分员工认为薪资的多寡是看公司管理层的感觉与亲疏，而不是立足于自身工作能力，人力资源部无法给予员工合情合理的解释；二是公司员工实际工资几乎处于高保密状态（不论事实是否如此，但许多人这样认为），造成相互猜薪水，加上还存在同工不同酬的现象，盲目攀比，不利于调动员工积极性和提高工作效率。三是目前的员工薪资的初定、调整均无让人信服的依据，工资结构简单，只要上司或老板感觉不错即可调薪。容易形成不是向工作要工资而是向上级、老板要工资的不正确思想。因此本公司在薪酬制度上严格按照现代公司制的要求进行工资的安排，这样才能做到公平合理，同时减少不必要的浪费。
7.4 激励约束机制
工福利政策是与薪酬管理相配套的增强企业凝聚力的工作之一。而与薪酬政策不同的是，薪酬仅是短期内因应人力资源市场竞争形势和人才供求关系的体现，所以在各种因素影响下，薪酬是动态中不断变化的。而员工的福利则是企业对雇员的长期的承诺，也是企业更具吸引力的必备条件。在公司的发展过程中人力资源部将根据公司的发展状况不断地引进相应的激励机制，员工激励是福利政策的延伸与补充，福利政策事实上仅是员工激励的组成部分。其物质激励落实到具体政策上即成为员工福利，而员工激励则涵盖了物质激励和精神激励两大部分。做好员工激励工作，有助于从根本上解决企业员工工作积极性、主动性、稳定性、向心力、凝聚力、对企业的忠诚度、荣誉感等问题。因此在公司的发展过程中，对员工的激励是想到有必要的，当然对员工的约束也是一样，在员工管理上必须按照公司的发展要求去约束和培育员工，让员工充分的感到主人的精神。
7.5 对员工的要求
1.语言能力
奶茶面包的优质服务需要运用语言来表达，语言是人与人沟通、交流的工具。本休闲水吧员工应具有较好的语言能力。根据对餐饮服务人员的语言要求为：“语言要文明、礼貌、简明、清晰；提倡讲普通话；对客人提出的问题无法解答时，应予以耐心解释，不推诿和应付”。
2.应变能力
由于休闲水吧服务工作大都由员工通过手工劳动完成，而且顾客的需求多变，所以，在服务过程中难免会出现一些突发事件，如顾客投诉、员工操作不当、顾客醉酒闹事、停电等这就要求休闲水吧服务人员必须具有灵活的应变能力，遇事冷静，及时应变，妥善处理，充分体现饭店“顾客至上”的服务宗旨，尽量满足顾客的需求。
3.推销能力
休闲水吧产品的生产、销售及顾客消费几乎是同步进行的，且具有无形性的特点，所以要求本休闲水吧服务人员必须根据客人的爱好、习惯及消费能力灵活推销，以尽力提高顾客的消费水平，从而提高休闲水吧部的经济效益。
4.技术能力
休闲水吧服务既是一门科学，又是一门艺术。技术能力是本指休闲水吧服务人员在提供服务时显现的技巧和能力，它不仅能提高工作效率，保证休闲水吧服务的规格标准，更可给顾客带来赏心悦目的感受。因此，要想做好休闲水吧服务工作，就必须掌握娴熟的服务技能，并灵活、自如地加以运用。
5.观察能力
休闲水吧服务质量的好坏取决于顾客在享受服务后的生理、心理感受，也即顾客需求的满足程度。这就要求本休闲水吧服务人员在对客服务时应具备敏锐的观察能力，随时关注顾客的需求并给予及时满足。
6.记忆能力
休闲水吧服务人员通过观察了解到的有关顾客需求的信息，除了应及时给予满足之外，还应加以记忆，当顾客下次光临时，服务人员即可提供有针对性的个性化服务，这无疑会提高顾客的满意程度。
7.自律能力
自律能力是指休闲水吧服务人员在工作过程中的自我控制能力。员工应遵守员
工守则等管理制度，明确知道在何时、何地能够做什么，不能够做什么。
8.服从与协作能力
服从是下属对上级的应尽责任。休闲水吧服务人员应具有以服从上司命令为天职的组织纪律观念，对直接上司的指令应无条件服从并切实执行。与此同时，服务人员还必须服从客人，对客人提出的要求应给予满足，但应服从有度，即满足客人符合传统道德观念和社会主义精神文明的合理需求。

八、 投资计划

8.1融资与股权结构
公司注册资金为48万元，股本结构和规模如下表：

股本来源

股本规模

自筹资金

金额

48万元

比例

100%
表格 2
本企业由于所需资金较小，所以才去自筹的方式进行融资，同时在股权结构方面是在六人中每人投资6万元的方式成立合伙企业，在这当中每人各占其16.7%的股份并在五8人中通过选举的方式选出其总经理的职位。当然在其股权结构上会严格按照合伙企业的要求进行管理。
8.2资金来源与运用
公司成立初期共筹集资金48万元，其中八 位合伙人各投资6万元，在公司成立2、3、4、年后会逐步的加大资金的投入，如果在两三年后，投资产生了明显的效益将会加大投资或是开分店。
资金主要用于购置固定资产投资以及生生产中所需要的原材料、直接人工、制造费用及其他各类期间费用等，明细如下：
购置固定资产30126元
流动资金48万元
原材料344160元
店面租金60000元
水电费18000元
人员工资115200元
店面装修12万元
8.3退出机制
我们知道，再完美的策划，也有疏漏之处，再精心的经营也有不尽人意之处。所以，为了在可能的疏漏带来的打击中，尽可能地保全实力，所以，我们也制定了相应的退出机制。
（1）退出方式主要包括以下几种：
店面转让，采取放弃策略，回收资金；
改变经营方向，向可能成功的方向经营；
和其他商家合作，壮大自己的抵抗风险能力；
变卖资产，在其他方式都行不通时，可被迫采取此方式。
（2)剩余利润分配
预计公司在第二年将会收回所投资金，根据每年利润差异进行利润分配，平均分配比例为24.4%，五年分配利润如下表：
单位：万元
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
2
20
35
35
32
表格 3

九、 财务计划与财务评价

9.1启动资金预算计划
下面是公司在最初时所需要的启动资金，如下表：

类别
项目
数量
单价（元）
金额（元）
固定资产
立式冷藏柜
1台
2080
2080

刨冰机
1台
150
150

冰箱
1台
1550
1550

榨汁机
1台
149
149

微波炉
1台
449
449

咖啡机
1台
499
499

酸奶机
1台
208
208

封口机
1台
820
820

爆米花机
1台
385
385

收银机
1台
788
788

冷暖柜式空调
1台
4299
4299

挂式液晶电视
1台
5599
5599

电脑（带音响）
1台
5000
5000

桌椅

1500

灯

850

厨房水槽炉具

5800
固定资产

30126

墙面装饰

1000

地面装饰

3000

店面内装饰

5000

招牌

4500

厨房用具

480

纸巾

200

价目表

700

电影主题装饰

500

各类杯具（含吸管）

200

清洁用品

300

零星器具

500

装修

120000
待摊费用

136380
开办费及材料，经营费用
注册登记和营业执照费

3500
经营费用
店面租金
1年
5000/月
60000
管理费用
工资及福利
8人
1200/月
115200
水电费
1年
1500/月
18000
原材料
咖啡粉
1年
7620/月
91440

水果
1年
3120/月
37440

奶茶制作材料
1年
12120/月
145440

爆米花
1年
2820/月
33840

冰淇淋原材料
1年
3240/月
36000

小计

344160
实收资本

480000

合计

表格 4
9.2收入预估
我们对未来一年产品的销售情况进行了预估。保守