某企业工作管理计划建议书.docx

2010年工作管理计划建议

计划2010年合成氨能力达到10万吨，原料煤吨氨消耗1560公斤，燃料煤吨氨消耗185公斤，电吨氨消耗1360度。制造成本控制在1840/吨氨。材料费：25元/吨氨
其中：造气锅炉车间：6.16元/吨氨
碳化车间：4.36元/吨氨
合成车间：10.252元/吨氨
电仪车间：2.992元/吨氨
原料1.236元/吨氨
化工辅料：
盐 7.92公斤/吨氨
添加剂 1.76公斤/吨氨
水处理药 0.22公斤/吨氨
脱硫剂 0.00176公斤/吨氨
机油 1.54公斤/吨氨
铜 0.088公斤/吨氨
酸 0.088公斤/吨氨
生产系统相关责任单位考核办法：
（1）每月底由生产部对各相关单位的目标责任进行考核。
（2）若完成当月额定产量基数7000吨，每一吨提金额51.744元。
（3）目标成本完成情况奖罚措施：若超额完成额定计划，且制造成本在规定范围内。按超产总额奖金的20%进行奖励。反之，按降低总额的20%进行处罚，罚款从各相关单位的工资中扣除。
（4）若两煤下降按节约额的10%提取节约奖，其中：制气车间享受节约奖的50%（其中车间主任享受车间节约奖的5%），工艺大班享受35%（其中调度享受5%），生产部办公室、设备技术科、生产科、安环科、碳化车间、合成车间、负责人享受节约奖的15%。反之，则按上述比例承担罚款，做到同奖同罚。
（5）若电耗下降，按节约额的10%提取节约奖，其中工艺大班享受50%的节约奖（其中调度享受本班的5%），制气锅炉车间、碳化车间、合成车间享受节约奖的35%（其中车间主任享受5%），生产部办公室、设备技术科、生产科、安环科、电仪车间负责人享受15%，反之则按上述比例承担罚款。
（6）材料费及辅助材料消耗，若下降按节约奖的20%奖励（其中车间主任享受总额的5%），反之按20%处罚。
以上消耗由公司每月考核兑现。
在生产期间，若因不可抗力造成停车减量，按影响产量扣除当月额定产量计划。

一、为确保目标任务完成希望公司建立完整的生产系统，克服09年管理上条块分割和管理混乱无序状态。建立现代化的管理模式。
即五统一、四监管。五统一（财务统一、采购统一、人力资源统一、销售统一、工程投资统一）、四监管（非生产性开支监管、招投标监管、分析化验监管、安全监管）。
二、公司内开展全员合理化建议，挖潜增效“双拧双高”等活动。
双拧双高：即拧出管理中的水、拧出生产经营中水，拧高员工的收入、拧高企业的效益。
为调动全员积极性鼓励创新、采取精神激励和物质激励相结合的办法。
同时重视人才的培养，每年都有计划地组织各类人员进行培训，如中层干部进行工商管理培训，部分技术骨干进修硕士研究生，部分中专、大专人员攻读本科等，考虑生产的实际情况，采用走出去和请进来的方式，尽量满足生产需要。

三、精简机构。即生产、销售、行政三大部门。
各部门人员少而精，富余人员充实到生产一线，实行集中统一管理，一人干的事，绝不能让两人去作。公司还大胆启用有能力的人才，中层领导每年都进行一次调动，都有人被提拔，也有人被免职，专业技术人员实现评聘分开，每年考核，尾数10%淘汰，真正体现干部能上能下。
四、成本管理
精心核算，确定目标，建立保证体系。把责任经过分解落实到个人，每个项目都有一个负责人，完成任务奖励，完成不好处罚。
A、搞好财务测算、制订科学的成本目标—即跳跳高摘桃子。参考历史成本，分析成本升降因素，对成本、费用项目进行测算。在面向市场、提高质量、挖掘潜力的原则下充分考虑企业降低成本，节约费用的可能性，确立一个经过努力可以达到目标成本。
B、进行层层分解，在挖潜制考核上，更具有操作性。目标成本的确定，为目标利润的实现提供了前提保证，要实现这一目标则需按成本项目进行分解，根据自身生产经营的特点，本着有利于核算，有利于控制、有利于考核的原则，对成本项目进行分类归纳。
1、制造成本：原材料（粉煤）、燃煤（锅炉煤）、动力（电和蒸汽）、辅助材料、维修费用、包装材料、折旧（按定额提取、定额产量计算单位费用额）、工资（按成本定额扣除以上费用计算工资发放额度），通过上述诸因素的控制，保证成本定额实现，工资根据各单位的成本完成情况弹性变动，从而真正把企业经营成果和职工个人收入挂钩。
2、管理费用：工资及各项提取（测算）、差旅费、办公费（包括通讯、印刷）、交通费、低值易耗品、卫生费、运输费、招待费、其它以上费用项目定额分解至各单位。
3、销售费用：按销售每吨产品定额提取。
4、财务费用；根据贷款额测算。

C、建立保证体系。要保证目标成本的实现，还要将各受控指标分解到相关部门，确定各项指标的责任单位，公司负责人和各责任单位签定目标成本承包书，明确各责任单位责、权、利关系，考核奖惩办法，负责人任期责任与薪金标准等。
D、搞好内控监督。只有对各项指标定额进行严格的内控监督，才能使成本控制落到实处。
1、原始记录，这是会计核算最基础的数据，必须要求准确规范、完备。
2、计量。计量准确是会计核算真实的又一重要基础，要求计量器具齐全，检测手段完整，做好计量工作的达标升级，并明确规定财产清查及处理时间。
3、传递手续
要求明确适用，便于财务部门入帐及时。
4、材料采购
按需用计划，市场供求，ABC分类确定购货批量及时间间隔，价格通过“购销比价”制度议价认定，大宗货物及设备采购招标定价。
E、成本分析
1、利用有关资料，对企业产品成本形成情况、升降原因进行因素分析，找出主客观原因。
2、深入工作现场，了解企业的工艺指标合格率、设备出力率及生产台时对产量，成本的影响状况，进而剖析短时不正常对全月生产的影响，如属人为因素应在提高人才技术素质和操作精心上加以解决，属技术难点提交技术部门研究解决等。
五、生产科学化管理
公司要想摆脱当前的困境，必须从造气工序的管理抓起。生产科学管理分工艺、生产、设备，安全和综合治理等。
1、原料原理
不同性质的原料一定分开使用，不可多种不同性质的原料混合投炉。一定要分级气化，切不可混合气化，它有于提高造气炉的气化效率。
2、设备管理
⑴各种设备要有计划地进行修理。大修、中修、小修必须按照原化工部颁发的检修规程进行。检修质量要得到保证。
⑵建立完整的设备检修台帐，通过台帐可以掌握设备运行周期。
⑶所有压力容器必须按照《压力容器安全监察规程》进行管理。
⑷各种转动设备应按要求、保证有足够的润滑油。
⑸按照要求备足各易损设备的备品备件的管理。
⑹保证设备的长周期运行是维修工和操作工共同的任务，前者要修好设备，后者要维护好设备。
3、安全管理
安全与效益结伴而行，事故与损失同时发生。
⑴加强对职工的安全思想教育，使每个职工从思想上重视安全生产。
⑵经常进行安全检查、纠正违章、消除隐患。
⑶经常采用上安全课、搞安全竞赛等多种形式的方法来提高广大职工的安全技术素质。
⑷建立各种制度，确保安全生产。
5、生产管理
建立一支具有年青化、专业化、知识化、高技术素质、自律、自强的生产指挥系统，除了搞好上述的各种管理之外，还应做好人员的政治思想工作，提高职工技术素质，开展与生产有关的各种形式的劳动竞赛，关心职工生活，发动职工提合理化建议，大力开展技术革新活动。通过各种渠道学习和应用外单位好的管理方法，引进先进技术和设备。
6、为了保证技术改造的成功，在技术改造时，必须多了解、多考察、多论证，最后做出正确的选择，企业领导不仅要有决策的胆略和魄力，而且选择技术改造工程方案要准、要稳，项目落实要快，只有这样才能使企业迅速增加效益。

综上所述，2010年公司要想提高经济效益，必须下决心，搞好公司内部的各项管理工作。特别是当前合成氨生产形式十分严峻的时期显得更为重要。
最后我作一个比喻：企业就象一台电脑，有硬件也有软件，可以不断升级，也可以不断扩充，当CPU慢了可以换更快的CPU，内存不够可以增加内存，还可以接上网卡、多媒体、扫描仪、打印机等外部设施，充分发挥电脑的作用。愿企业的领导都成为“电脑”的行家好手 ！

黄 忠
09年12月3日