施工单位自检打分表.docx

附表6-1
云南省高速公路工程质量监督综合检查
施工单位检查评分表
项目名称： 合同段： 施工单位：
项 目
得 分
质 量 管 理 行 为（a）

实

体

工

程

质

量

（b）
单 位 工 程
得 分
平均值
桥 涵 工 程

隧 道 工 程

路 基 工 程

路 面 工 程

交通安全设施

施 工 单 位 最 后 得 分=(a)×0.3+(b)×0.7

统计人： 年 月 日
附表6-2
云南省高速公路工程质量监督综合检查
施工单位质量管理行为评分表
项目名称： 合同段： 施工单位：
检查项目
及分值
检查内容及扣分标准
检查情况
评分
履约
（30分）
主要人员 （20分）
1.施工单位主要人员未按投标文件承诺的数量（或进退场计划）到位，每缺一人扣2分；
2.主要人员变更未按规定办理报批手续的，项目经理、总工每人每次扣5分，其他主要人员每人每次扣1分；
3.变更替换人资格条件有低于投标文件承诺的，项目经理、总工每人每次扣5分，其他主要人员每人每次扣1分；
4.主要人员长期离岗，每人每次扣5分;
5.人员持假证的，每人每次扣5分。

主要机械设备（10分）
1.主要机械设备未能满足招标文件规定或施工要求的，每台(套)扣3分；
2.未建立机械设备动态管理台账的，扣2分，未对特种设备建立专项台账和报检的，每台（套）扣2分。

质量管理
（40分）
质量控制
（25分）
1.未及时编制、报批施工组织设计和危险性较大的工程专项施工技术方案的，每项扣5分；施工组织设计和危险性较大的工程专项施工技术方案内容不完善，无针对性的，每项扣3分；
2.未及时建立健全质量保证体系或落实质量责任制的，每项扣5分；
3.未对一线施工人员进行分类岗前培训、未严格执行技术交底，未按要求执行试验路段和首件制的，每项扣5分；
4.未落实“三检制度”的，每项扣10分；
5.关键工序未按设计要求或施工技术规范施工的，每项扣5分。

施工质
量文件
完整性和规范性
（10分）
1.未按要求对单位、分部和分项工程进行划分的，扣2～3分；
2.原材料、成品、半成品检验资料、标准配合比、标准试验数据、施工原始记录不齐全的，每项扣1分；
3.现场质量检验频率不足的，每项扣1分；
4.隐蔽工程质检资料或影像资料不齐全的，每项扣1分；
5.施工过程中遇到的非正常情况记录及其影响分析资料不齐全、不完整，对质量事故、安全事故的处理资料不齐全时，每项扣1分；
6.资料填写不及时，有代签现象时，每项扣0.5分；
7.资料归档不规范，无专人负责的，扣3分；
8.施工资料检测数据造假的，扣5分。

施工质量（5分）
1.监理指令整改不到位，资料不闭合的，每份扣2分；
2.出现质量问题需返工的，扣3分；
3.造成质量事故的，扣5分。

续上表
检查项目
及分值
检查内容及扣分标准
检查情况
评分
试验检测
（20分）
母体
资质
及
人员
配置
（7分）
1.母体机构不符合相应等级资质和有关规定的扣5分，若为委托设立的母体与委托方未签定合同及合同约定事项不明确的扣1～4分；
2.试验室负责人未按投标文件规定和有关要求配置的扣3分；
3.其他持证人员未按投标文件及有关要求配置（若有专业要求应按专业配置），检测师每缺1人扣1分，检测员每缺1人扣0.5分；
4.所配置的检测人员按规定要求的相关证书、合同隶属关系及身份证明资料等不全的，每人扣0.5～1分。

仪器
设备
及
环境
条件
（5分）
1.总体面积、各功能区域划分，不满足1项扣0.5～1分；
2.仪器设备安装、环境条件不符合规定的每处扣0. 5～1分；
3.强制性仪器设备每缺1台（套）扣1分，非强制性每缺1台（套）扣0.5分；
4.未按规定检定、校准及确认合格的，每台（套）扣0.5～1分；
5.仪器设备管理不规范的，每台（套）扣0.5～1分。

管理
及
工作
情况
（8分）
1.母体机构授权及印章启用不符合规定的，每项扣0.5～1分，母体机构授权参数不符合规定的，每参数扣0.5分；
2.工地试验室未及时申报能力核验资料或不规范的，扣1分；
3.质量管理体系制度不健全（含外委试验检测制度等）或未有效运转落实的，每项扣0.5～1分；
4.资料、技术档案及台账建立管理不规范的，每项扣0.5～1分；
5.试验检测记录、报告不符合有关规定的，每份扣0.5～1分；
6.未按合同规定独立开展标准试验或及时报批，以及未按规定对现场工程质量进行抽检的，每项次扣1～2分；
7.母体机构未定期对工地试验室进行检查，检查发现需整改的问题未核查落实闭合的，每项次扣1～2分；
8.不合格报告未整改或处理未闭合的，每份扣1～2分；
9.因检测结果误判或管理不到位，导致发生质量安全问题或事故并负有责任的，每次扣1～3分；
10.发现伪造试验检测记录、报告的，扣8分。

质量责任人登记 （5分）
1.未按要求进行登记的，扣5分；
2.未进行动态管理的，扣3分；

各类质量专项活动开展情况（5分）
1.开展不及时的，扣2分；
2.制度和措施不健全的，扣2分，制度和措施无针对性和可操作性的，扣2分。

施工单位质量管理行为得分

检查人： 年 月 日
附表7-1
云南省高速公路工程质量监督综合检查
路基工程实体工艺工法检查评分表
项目名称： 合同段： 施工单位：
单位工程
分部工程及分值
检查项目及分值
检查内容及扣分标准
检查情况
评分
路基工程
路基土石方（40分）
台背回填和填挖结合部处理（5分）
1.填料质量、透水性、范围不符合要求的，扣1～3分；
2.填挖结合部未开挖台阶的，扣3分；
3.台背回填分层压实厚度不符合规范要求的，扣3分。

临时排水
（5分）
1.不符合规范或施工组织设计要求的，扣2分；
2.造成路基冲刷或冲毁农田、设施的，扣2～3分；
3.没有临时急流槽或临时排水设施的，扣1～2分；
4.没有设置路拱、横坡的，扣1～2分；
5.路基积水的，扣1～2分。

土质，石质填料粒径
（10分）
1.填料指标不符合规范及设计要求的，扣5分；
2.填料粒径超标的，扣5分；
3.有杂质，混填的，扣5分；
4.硬岩路基边坡无码砌或码边不规范的，扣1～2分；
5.填料含水量大，表面有严重开裂的，扣1～3分。

分层填筑工艺（10分）
1.未按要求进行插杆挂线的，扣5分；
2.填筑层厚不符合要求的，扣2～5分；
3.填筑层表面不平整，有“弹簧”现象的，扣2～3分。

高填、深挖及软基路段沉降观测（5分）
1.未按要求设置、布点、观测的，扣5分；
2.观测项目不全，观测记录没有分析指导施工的，扣1～3分。

路基边坡
（5分）
1.边坡支护不及时的，扣3分；
2.边坡不平顺或欠挖的，扣2分。

支挡工程（30分）
材料存放场地（5分）
1.无防雨、防潮措施的，扣5分；防雨、防潮措施不到位的，扣2分；
2.材料混堆的，扣2～3分；
3.材料存在污染的，扣1～2分。

混凝土外观（10分）
1.混凝土表面漏浆蜂窝的，扣1～3分；
2.混凝土表面粉饰的，扣2～5分；
3.无养护措施，混凝土表面有收缩裂纹的，扣1～3分；
4.混凝土明显错台、平整度差的，扣1～3分。

续上表
单位工程
分部工程及分值
检查项目及分值
检查内容及扣分标准
检查情况
评分
路基工程
支挡工程（30分）
砌体砌筑工艺（5分）
1.未按要求分层砌筑的，扣1～3分；
2.未座浆施工，砂浆不饱满的，扣1～3分；
3.沉降缝咬口，泄水孔不符合要求的，扣1～2分；
4.砂浆未按配合比采用机械拌合的，扣1～3分；
5.勾缝不密实牢固的，扣1分。

钢筋加工
（5分）
1.骨架尺寸、钢筋型号、钢筋连接不符合设计的，扣3分；
2.钢筋间距、数量不符合设计的，扣3分。

预应力筋
（5分）
1.钢绞线锈蚀、切割方法不规范的，扣1～2分；
2.钢绞线外露工作长度不足，扣1分；
3.锚板与预应力筋不垂直或锚板偏位的，扣2分；
4.张拉不及时或张拉后封锚不及时的，扣1～2分；
5.锚下混凝土不密实的，扣1～3分。

涵洞及排水工程（30分）
材料存放场地（5分）
1.无防雨、防潮措施的，扣5分，防雨、防潮措施不到位的，扣1～3分；
2.材料混堆的，扣3分；
3.材料存在污染的，扣1～2分。

钢筋加工
（5分）
1.钢筋型号不符合设计的，扣3分；
2.钢筋间距、数量不符合设计的，扣1～3分。

混凝土外观
（10分）
1.混凝土表面漏浆蜂窝的，扣1～3分；
2.混凝土表面粉饰的，扣1～5分；
3.无养护措施，混凝土表面有收缩裂纹的，扣1～2分；
4.混凝土明显错台、平整度差的，扣1～3分。

砌体砌筑工艺（10分）
1.未按要求分层座浆砌筑，石料垛板厚度不足的，扣1～3分；
2.未座浆施工，砂浆不饱满的，扣1～3分；
3.沉降缝咬口，泄水孔不符合要求的，扣1～2分；
4.砂浆未按配合比采用机械拌合的，扣1～3分；
5.勾缝不密实牢固的，扣1分。

施工工艺得分

注：分部工程如存在缺项，则该单位工程的得分以其他分部工程的得分同比例换算为100分制后作为最后得分。
检查人： 年 月 日

附表7-2
云南省高速公路工程质量监督综合检查
桥梁工程实体工艺工法检查评分表
项目名称： 合同段： 施工单位：
单位工程
分部工程及分值
检查项目及分值
检查内容及扣分标准
检查情况
评分
桥梁工程
混凝土工程（40分）
材料存放场地（10分）
1.场地硬化不达标的，扣2分，场地未硬化的，扣5分；
2.场棚搭设不达标的，扣2分；未搭设的，扣5分；
3.场棚、场地破损或场地积水的，扣2分；
4.隔墙设置不标准或出现窜料现象的，扣2分；
5.原材料混堆额，扣5分；
6.水泥存放不符合防雨、防潮要求的，扣5分；
7.标识标牌设置不规范的，扣2分；
8.材料存在污染现象的，扣2分。

施工缝处理（5分）
未有效去除浮浆，采用点凿毛的，扣2分；未凿毛的，扣5分。

梁板存放（5分）
1.存梁区基础不稳定、未设置混凝土枕梁的，扣1～3分；
2.预制梁、板堆放层数不符合要求的，扣1～3分；
3.预制梁、板存放支垫位置不符合要求的，扣1～2分；
4.预制梁板标识不规范或未标识的，扣1分。

挂篮、支架
（5分）
1.无验算、审批程序的，扣5分；
2.支架搭设未按审批的施工方案实施的，扣3分；
3.支架材料未检测、验收的，扣1～2分。

养生（5分）
1.养生措施不到位，养生期不符合要求的，扣1～2分；
2.预制场未设置喷淋设施的，扣3分；
3.混凝土表面出现收缩裂缝的，扣1～3分。

外观（10分）
1.混凝土表面欠平整、密实，色泽不均匀的，扣1～3分；
2.混凝土表面蜂窝麻面或露筋的，扣1～3分；
3.承重结构严重露筋，混凝土大面积修补，出现超限裂缝的，扣5～10分；
4.构件掉角、破损的，扣1～2分。

续上表
单位工程
分部工程及分值
检查项目及分值
检查内容及扣分标准
检查情况
评分
桥梁工程
钢筋（30分）
存放、加工场地（10分）
1.场地硬化不达标的，扣2分；场地未硬化的，扣5分；
2.场棚不达标的，扣2分；未搭设场棚的，扣5分；
3.场棚或场地硬化破损或场地积水的，扣2分；
4.原材料及半成品存放、覆盖、垫高不规范的，扣2分；钢材严重锈蚀的，扣3分；
5.标识牌设置不规范的，扣1分。

连接（焊接或机械连接）
（10分）
1.连接（长度、角度）不符合要求的，扣1～3分；
2.有焊伤，焊缝不饱满的，扣1～3分；
3.机械连接工艺不合格的，扣2～5分。

加工及安装
（10分）
1.起弯位置、角度、长度不符合要求的，扣1～2分；
2.骨架尺寸不合格或变形的，扣1～3分；
3.未采用数控设备或钢筋胎架加工钢筋的，扣5分；
4.保护层垫块设置不规范的，扣3分。

桥梁工程
预应力（30分）
预应力筋
（20分）
1.预应力筋切割方法和钢绞线外露长度不足的，扣2分；
2.锚板与预应力筋不垂直或锚板偏位的，扣1～3分；
3.未采用智能张拉设备的，扣10分；
4.有滑（断）丝现象的，扣5分；
5.张拉条件不满足设计要求的，扣1～5分；
6.波纹管未按要求有效定位或连接不规范的，扣3分。

注浆及封锚
（10分）
1.未采用高速搅浆设备的，扣10分；
2.未按设计要求的施工工艺进行注浆的，扣10分；
3.未配备储浆设备的，扣10分，储浆设备不规范的，扣5分；
4.封锚不及时、不密实的，扣1～2分。

施工工艺得分

注：分部工程如存在缺项，则该单位工程的得分以其他分部工程的得分同比例换算为100分制后作为最后得分。
检查人： 年 月 日

附表7-3 云南省高速公路工程质量监督综合检查
隧道工程实体工艺工法检查评分表
项目名称： 合同段： 施工单位：
单位工程
分部工程及分值
检查项目及分值
检查内容及扣分标准
检查情况
评分
隧道工程
开挖（40分）
通风、照明
（5分）
1.措施不完善或运行不正常的，扣5分；
2.风管破损的，扣1～2分；
3.未按“标准化规定”安装照明系统的，扣1～2分。

监控量测
（15分）
1.未按规范或施组要求埋设的，扣5分；
2.量测、频率不足或项目不全的，扣5分；
3.数据处理不及时的，扣5分。

掌子面开挖
（5分）
1.循环开挖长度不合理的，扣1～5分；
2.开挖后支护不及时的，扣1～5分。

落底开挖
（15分）
1.一次开挖长度不合理的，扣1～5分；
2.开挖后支护不及时的，扣5～10分。

支护（60分）
材料存放
（10分）
1.场地硬化不达标的，扣2分；场地未硬化的，扣5分；
2.场棚搭设不达标的，扣2分；未搭设的，扣5分；
3.场棚、场地破损或场地积水的，扣2分；
4.隔墙设置不标准或出现窜料现象的，扣2分；
5.原材料混堆的，扣5分；
6.水泥存放不符合防雨、防潮要求的，扣5分；
7.标识标牌设置不规范的，扣2分；
8.材料存在污染现象的，扣2分。

超前支护
（10分）
1.支护不及时的，扣3～5分；
2.间距大于设计或数量不足的，扣2分；
3.未注浆的，扣5分；
4.其它问题，每项扣1～2分。

钢架安装
（10分）
1.节段连接不规范的，扣3～5分；
2.悬空或基础不稳固的，扣1～5分；
3.安装歪斜的，扣1～5分；
4.其它问题，每项扣1～2分。

喷射混凝土
（15分）
1.平整度差的，扣2分；
2.存在空洞的，扣5～10分；
3.变形、开裂或剥落的，扣5～10分。

二衬混凝土
（10分）
1.表面平整度差的，扣2分；
2.色泽不均匀，存在蜂窝麻面或粉饰现象的，扣1～3分；
3.钢筋外露的，扣1～5分；
4.开裂或大面积修补的，扣1～5分；
5.仰拱未整幅浇筑的，扣5分。

二衬渗水
（5分）
点状渗水，扣2分；线状或面状渗水，扣5分。

施工工艺得分

注：分部工程如存在缺项，则该单位工程的得分以其他分部工程的得分同比例换算为100分制后作为最后得分。
检查人： 年 月 日

附表7-5 云南省高速公路工程质量综合监督检查
路基工程实体指标检测评分表
项目名称： 合同段： 施工单位：
单位工程
分部工程及权值
检测项目及权值
检测标准或要求
检测点
合格点
合格率（%）
路基工程
路基土石方⑵
压实度⑶
1.每合同段随机检测3～6点，检测2层；
2.按检评标准规定值计算合格率。

分层填筑厚度⑶
1.每合同段随机检测不少于12点（不少于4处），每处检测3层。
2.按批复的试验段报告确定的压实层厚为标准计算合格率，当无试验路时，土质路堤压实层厚按25cm控制，土石路堤压实层厚按35cm控制，填石路堤压实层厚按45cm控制。

支挡工程⑴
断面尺寸⑵
1.支挡工程：每合同段不同形式支挡构造物抽检不少于1处，每处测不少于3点；
2.按检评标准规定值计算合格率。

钢筋间距⑵
1.支挡工程：每合同段涉及钢筋混凝土支挡构造物的各抽检1处，总体不少于3处，每处随机实测10点，若同种类支护构造物段落较多，应根据实际工程进度适当增加检测处数。
2.按检评标准规定值计算合格率。

混凝土强度⑶
1.支挡工程：每合同段不同形式支挡构造物各随机抽检1处，每处采用回弹法随机检测10个测区，每合同段抽检总体不少于3处，若同种类支护构造物段落较多，应根据实际工程进度适当增加检测处数。
2.测区强度推定值大于设计值则评定为合格，按实测测区数计算合格率；
3.若测区强度推定值不满足设计值，则按回弹法测试混凝土强度技术规程规定，针对出现测区不满足设计的构件加密进行检测，计算构件强度推定值，不满足设计值评定为不合格，按加密检测测区数计算合格率；
4.针对强度不满足设计值的构件，根据现场情况确定是否进一步采用钻芯法进行验证试验。

涵洞及排水工程⑴
铺砌厚度⑵
1.每合同段随机破检不少于5处；
2.按检评标准规定值计算合格率。

结构及断面尺寸（2）
1.每合同段抽检不少于2座涵洞，每涵洞检测2个断面；
2.每座涵洞抽取不少于2片盖板；
3.排水工程：每合同段随机检测不少于2处，每处量测3个断面；
4.按检评标准规定值计算合格率。

续上表
单位工程
分部工程及权值
检测项目及权值
检测标准或要求
检测点
合格点
合格率（%）
路基工程
涵洞及排水工程⑴
钢筋间距（2）
1.每合同段涵盖板、现浇涵台共抽检不少于3处，每处实测10点；
2.按检评标准规定值计算合格率。

混凝土强度（3）
1．每合同段抽检不少于2座涵洞，每涵洞采用回弹法检测10个测区，若为现浇涵则涵盖板、涵台各抽检5个测区；
2.测区强度推定值大于设计值则评定为合格，按实测测区数计算合格率；
3.若测区强度推定值不满足设计值，则按回弹法测试混凝土强度技术规程规定，针对出现测区不满足设计的构件加密进行检测，计算构件强度推定值，不满足设计值评定为不合格，按加密检测测区数计算合格率；
4.针对强度不满足设计值的构件，根据现场情况确定是否进一步采用钻芯法进行验证试验。

路基工程实体指标加权得分

注：1.根据各抽查指标项合格率及括号所示权值计算单位工程得分；2.检查人员结合工程实际进度和特点适当增加检查内容。
检查人： 年 月 日

附表7-6 云南省高速公路工程质量综合监督检查
桥梁工程实体指标检测评分表
项目名称： 合同段： 施工单位：
单位工程
分部工程及权值
检测项目及权值
检测标准或要求
检测点
合格点
合格率（%）
桥梁工程
混凝土工程⑵
混凝土强度⑶
1.每合同段上、下部各随机抽检不少于5个构件（抽取的构件应涵盖预制梁、板、现浇梁、墩柱、盖梁、系梁等构件），每构件采用回弹法检测10个测区，若抽取的构件可测试面积较小可根据实际情况适当减少测区数；
2.按回弹法测试混凝土强度技术规程规定计算构件强度推定值，大于设计值则评定为合格，按实测测区数计算合格率；
3.若构件强度推定值不满足设计值，评定为不合格，按实测测区数计算合格率；
4.应根据现场情况确定是否进一步采用钻芯法进行验证试验。

墩台竖直度⑵
1.每合同段随机抽检不少于5个墩柱竖直度检测；
2.每构件2点；
3.按检评标准的允许偏差计算合格率。

构件几何尺寸⑵
1.对应抽检混凝土强度的不少于10个几何尺寸检测；
2.每构件2～4点；
3.按检评标准的允许偏差计算合格率。

钢筋⑴
钢筋数量⑷
1.每合同段检查不少于5处（构件）；
2.按检测部位数计算合格率。

钢筋保护层厚度⑶
1.对应抽检混凝土强度的构件进行钢筋保护层厚度检测；
2.每构件检测10个测点。（测点布置：空心板在A端、跨中、B端板底分别布置3个、4个、3个连续测点；预制箱梁、T梁在同一侧面的A端、跨中、B端按腹板上、中、马蹄下的位置分别布置3个、4个、3个测点，其中在跨中腹板多布置1个测点；盖梁、系梁在A、B面各布置5个连续测点；墩柱由上向下连续测试5个测点，旋转90度后再按同样方法测5个测点）
3.按检评标准的允许偏差计算合格率。

钢筋间距⑵
1.每合同段检测不少于5个构件，每构件随机检测10处；
2.按检评标准的允许偏差计算合格率。

桥梁工程实体指标加权得分

注：1.根据各抽查指标项合格率及括号所示权值计算单位工程得分；2.检查人员结合工程实际进度和特点适当增加检查内容。
检查人： 年 月 日

附表7-7 云南省高速公路工程质量综合监督检查
隧道工程实体指标检测评分表
项目名称： 合同段： 施工单位：
单位工程
分部工程
检测项目及权值
检测标准或要求
检测点
合格点
合格率（%）
隧道工程
初支
拱架数量及间距⑶
1.每合同段随机抽检不少于1座隧道，每隧道连续检测20榀；
2.按检评标准的允许偏差计算合格率，若围岩情况不良，加密设置钢拱架，出现负偏差超出规范要求的测点判为合格。

钢拱架垂直度⑵
1.每合同段随机抽检不少于1座隧道，每隧道连续抽查3榀，每一榀测3点；
2.按检评标准的允许偏差计算合格率。

初支喷射混凝土厚度⑵
1.每合同段随机抽检不少于1座隧道，每隧道随机检测2点；
2.按检评标准的允许偏差计算合格率。

二衬
防水板搭接宽度⑵
1.每合同段随机抽检不少于1座隧道，每隧道随机检测不少于2处，每处3点；
2.按检评标准的允许偏差计算合格率。

二衬混凝土强度⑶
1.每合同段随机抽检不少于1座隧道，每座抽检不少于10板二衬混凝土，每板1个测区；
2.按回弹法测试混凝土强度技术规程规定计算构件强度推定值，大于设计值则评定为合格，按实测测区数计算合格率；
3.若构件强度推定值不满足设计值，评定为不合格，按实测测区数计算合格率；
4.应根据现场情况确定是否进一步采用钻芯法进行验证试验。

二衬厚度及脱空⑶
1.每合同段随机抽检不少于1座隧道，每隧道检测5条测线随机连续检测200m，不足200m的，全数检测；
2.按单点值计算合格率。

钢筋保护层厚度⑶
1.每合同段随机抽检不少于1座隧道，每隧道随机实测钢筋保护层厚度不少于2处，每处10点；
2.按检评标准的允许偏差计算合格率。

二衬钢筋数量及间距⑶
1.每合同段随机抽检不少于1座隧道，每隧道随机实测不少于2处；
2.纵向钢筋出现负偏差超过规范要求的测点判为合格，其余按检评标准的允许偏差计算合格率。

隧道工程实体指标加权得分

注：1.根据各抽查指标项合格率及括号所示权值计算单位工程得分；2.检查人员结合工程实际进度和特点适当增加检查内容。
检查人： 年 月 日

附表7-9
云南省高速公路工程质量监督综合检查
原材料检查评分表
项目名称：
原材料
抽查指标项
标准或要求
抽查组数
不合格组数
扣分
钢筋、钢绞线
不合格原材料扣分按各项目抽检合格率，采用内插法对建设项目进行扣分，原则为90-99%扣1分， 80-89%扣2分，70-79%扣3分，小于70%扣5分。

水泥

沥青

粗、细集料

土工合成材料

橡胶支座

混凝土外加剂和掺合料

锚具、夹片

其它

原材料扣分

注：1.检查人员可根据工程进度和特点增加检查内容。
检查人： 年 月 日
附表8
云南省高速公路工程质量监督综合检查
组检查情况
工程名称：
检查情况：

组长： 组员： 年 月 日

云南省高速公路工程质量监督综合检查
施工单位主要人员到位情况检查表
项目名称： 合同段： 施工单位：
项目部主要人员
合同要求到位人员
中间变更
现到位人员
与承包人劳动人事关系情况
资格符合情况
姓名
职称/从业资格
姓名
职称/从业资格
姓名
职称/从业资格
项目经理

项目副经理

总工程师

合同工程师

路基工程师

路面工程师

桥梁工程师

隧道工程师

测量工程师

试验工程师

安全工程师

质检工程师

环保工程师

财 务

自查汇总
人员到位率 %；身份符合率 %；替换率 %，资格符合率 %
监理核查意见

建设单位核查意见

注：按投标书清单对应填写，需附有效身份、与承包人关系、资质资格、业绩简历等凭证。
附表12
云南省高速公路工程质量监督综合检查
主要施工机械设备到位情况检查表
项目名称： 合同段： 施工单位：
机械设备
名称
合同要求到位机械
实际到位机械
机械设备来源（自有/租赁/分包）
符合合同和施工要求情况
型号
到位
时间
数量
型号
到位
时间
数量

自查汇总
到位率 %；替换率 %；自有率 %；租赁率 %；
分包率 %；符合要求率 %
监理核查意见

建设单位核查意见

注：附有效凭证
附表13
云南省高速公路工程质量监督综合检查
试验室检查表
项目名称： 合同段： 单位名称：
试验室名称

负 责 人

母体机构

机构等级

试验室人员情况
要求人数

持证人数

到位人数

实际操作人数

仪器设备
总台数

未标定台数

台账管理

接受委托的试验检测机构（母体）对试验室的管理情况及其它存在问题

检测数据抽查情况
抽查参数
抽查份数
可疑数据份数
虚假数据份数
备 注

岗位
合同要求到位人员
实际到位人员
与承包人劳动人事关系情况
资格符合情况
姓名
职称/从业资格
姓名
职称/从业资格

自查汇总
人员到位率 %；身份符合率 %；替换率 %；资格符合率 %
监理核查意见

建设单位核查意见

注：附有效身份、与承包人关系、资质资格、业绩简历等凭证