某公司绩效指标词典.docx

贵州西洋肥业有限公司
绩效指标词典

深圳市华盈恒信管理顾问有限公司
目 录
第一部分：西洋肥业战略地图………………………………………………………………………………………………003
第二部分：战略主题解释……………………………………………………………………………………………………004
第三部分：战略主题强相关识别……………………………………………………………………………………………005
第四部分：各部门分解、定义、绩效计划及规划……………………………………………………………………006
01、公司办分解、定义、绩效计划及规划…………………………………………………………………………006
02、人力资源部分解、定义、绩效计划及规划……………………………………………………………………011
03、法务部分解、定义、绩效计划及规划…………………………………………………………………………017
04、供应部分解、定义、绩效计划及规划…………………………………………………………………………020
05、运输部分解、定义、绩效计划及规划…………………………………………………………………………026
06、财务管理部分解、定义、绩效计划及规划……………………………………………………………………030
07、审计监察部分解、定义、绩效计划及规划……………………………………………………………………036
08、销售部分解、定义、绩效计划及规划…………………………………………………………………………039
09、农化服务部分解、定义、绩效计划及规划……………………………………………………………………045
10、化产销售部分解、定义、绩效计划及规划……………………………………………………………………052
11、技术发展部分解、定义、绩效计划及规划……………………………………………………………………058
12、质量控制部分解、定义、绩效计划及规划……………………………………………………………………064
一三、生产管理部分解、定义、绩效计划及规划……………………………………………………………………069
14、设备动力部分解、定义、绩效计划及规划……………………………………………………………………076
一五、铁运部分解、定义、绩效计划及规划…………………………………………………………………………081
16、各部门定性评价表……………………………………………………………………………………………084
第五部分：公司2007年分析…………………………………………………………………………………………106

第一部分：西洋肥业2007年战略地图

第二部分：战略主题解释
序号
战略主题
战略主题解释
01
保证利润
实现董事会下达的利润目标。
02
成本降低
通过生产成本（物流下降20%）、采购成本（大宗物料下降1%，备品配件、劳保下降一五%）、管理成本（总成本降低30%，福利增加10%）、财务费用（下降10%）、销售费用持平和技术改造，实现公司整体成本降低%。
03
销售增长
1、销售增长10%，价格，回款率；2、持续保持高端市场；3、复合肥呆坏帐控制在3‰以内，化产销售呆坏帐0；4、建立3-5个大客户，大客户销售实现0的突破。
04
客户满意
1、建立客户档案管理体系；2、建立客户满意度管理体系，及时处理客户投诉。
05
渠道优化
1、营销渠道的重新规划和优化；2、 建立经销商信用管理体系；3、建立经销商管理体系。
06
采购成本控制
1、实现采购成本的降低%；2、标准件全部实现招标管理，实现定点采购。
07
供应商管理
1、建立完善的供应商管理体系（包括采购价格控制、合格供应商管理、货款支付控制、安全库存等）；2、实现全部供应商的评估、分级和考核。
08
技术改进
1、完成二期渣场设计、招标和施工；2、实现技术创新成果 个（其中100万以上 个、50万以上 个、30万以上 个、10万以上 个、5万以上 个）；3、建立和完善工程项目预算、监督、决算管理体系；4、完成合成型煤、废氨回收项目的技术改造；5、磷石膏应用和销售有较大突破；
09
新产品研发
1、完成3-5个新产品的研发
10
生产成本控制
1、优化公司现有对生产分厂的管控模式；2、复合肥三期完成安装并投产；3、安全环保达到国家要求，实现全年无人员伤亡，污染赔偿下降 %；4、加强地磅、编码、检验的监督；5、加强闲置资产的利用和呆滞物料的处理；6、运输成本控制。
11
生产分厂外/内包
实现公司生产费用的整体承包，包括：1、合成氨技术管理外包、硫酸、普钙、自控中心外包；2、机械分厂分解或外包；3、复合肥成品外包。
12
管理规范化
1、建立、导入人力资源管理体系；2、全面导入6S及管理体系；3、建立管理财务（初步建立预算管理体系）、形成税务财务；4、引入营销咨询公司，建立营销管理体系；5、优化并固化公司流程管理体系；6、实现供应、生产和财务、销售的无纸化办公；7、组建设备动力部。
一三
品牌宣传
1、保证免检产品、中国名牌、驰名商标、绿色无公害、行业标准5个牌子顺利通过验收；2、电视广告的投放；3、系统的建立与实施。
14
销售技术支持
1、建立市场信息收集、处理体系；2、及时准确提供高质量的促销产品；3、产品外包装的设计和更新。
一五
人才队伍建设
技术队伍建设
1、技术队伍的招聘和优化。
营销队伍优化
1、初步实现营销队伍的淘汰和优化机制；2、组建河南销售队伍。
干部梯队建设
1、建立干部梯队建设规划；2、通过绩效管理手段，实现员工队伍的优化，机关减少20%，分厂减少10%；3、财务人员的优化。
16
员工技能培养
1、识别并规划员工2006年~2008年培训规划；2、实施、评估和跟踪员工培训工作。

第三部分：战略主题强相关识别

第四部分：各部门分解、定义、绩效计划及规划
01、公司办分解、定义、绩效计划及规划
（1）公司办分解图

（2）公司办部门定义表
指标来源
序号
指标名称
计算方法及说明
计量单位
考核周期
指标极性
数据提供周期及部门
生产成本降低（）
1
重特大安全环保事故次数
（1）统计公司在生产经营过程中重特大安全环保事故次数。
（2）重特大事故以国家相关法律法规规定为准。
次
季度
越少越好
由人力资源部根据政府相关部门反馈及公司办工作总结按季统计
2
一般及微小安全环保事故次数
（1）统计公司在生产经营过程中一般及微小安全环保事故次数。
（2）一般及微小安全环保事故以国家相关法律法规规定为准。
次
季度
越少越好
由人力资源部根据政府相关部门反馈及公司办工作总结按季统计
3
环保污染赔偿费用总额
（1）由环保污染问题引起的赔偿周边百姓及政府罚款的费用总额。
元
季度
越小越好
由财务部根据赔偿费用支出统计
4
安全环保知识人均培训时数
（1）安全环保知识人均培训时数=∑（员工安全环保知识培训时间×实际培训人数）/员工平均人数。
（2）公司员工平均人数＝∑月员工总数/12。
小时/人
年度
越大越好
由人力资源部编制《公司培训月报表》统计
5
安全环保知识培训考核合格率
（1）安全环保知识培训考核合格率=∑培训合格人数/∑培训参与人数×100%。
（2）培训合格：以每次培训考核通过合格标准统计。
%
季、年度
越大越好
人力资源部根据实际培训时间每季、年统计
成本降低（）
6
办公费用超支率
（1）办公费用超支率=期内实际发生办公费用总额/期内办公费用预算总额×100%。
%
季度
越小越好
根据财务管理部的办公费用每季统计
部门职能
（）
7
总经理办公会议决议有效执行率
（1）总经理办公会议决议有效执情况以总经理评价为准。
（2）总经理办公会议决议有效执行率＝总经理办公会议决议有效执行个
数/总经理办公会议决议个数×100%。
%
季度
越大越好
由人力资源部根据总经理反馈
8
档案遗失次数
（1）遗失公司档案的次数。
（2）档案遗失数以人力资源部组织检查结果及档案查阅人员反馈为准。
次
季度
越少越好
由人力资源部根据检查结果及相关人员反馈统计
9
网络、电脑、文印维护投诉次数
（1）在网络、电脑、文印等维护过程受到的投诉次数。
（2）投诉次数以相关部门投诉经人力资源部查核属实为准。
次
季度
越小越好
由人力资源根据相关部门投诉按季统计
10
媒体负面曝光次数
（1）电视台、报纸、主要网站对公司负面报道的次数。
次
季度
越小越好
由人力资源根据媒体及相关部门反馈按季统计
11
内部宣传栏更新次数
（1）内部宣传栏全面更换内容的次数。
次
季度
越多越好
由人力资源部检查按季统计
12
绩效体系实施有效性评价
（1）评价公司办部门内绩效管理组织的有效性。
（2）评价表见16：各部门定性评价表。
分
季度
越大越好
由人力资源部组织每季评价
一三
绩效考核员工投诉次数
（1）员工对部门绩效考核的不公正性进行投诉的次数。
（2）以人力资源部核实公司办员工绩效投诉的次数为准。
次
季度
越小越好
由人力资源根据员工投诉处理情况按季统计
14
内部客户满意度
（1）每年由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。
（2）内部客户满意度以部为单位，识别强相关部门进行测量。
（3）评价表见16：各部门定性评价表。
分
年度
越大越好
由人力资源组织的内部客户满意度调查结果每年统计

（3）公司办2007年绩效计划
部门项
基本措施
实施计划
开始时间
结束时间
具体执行岗位
（1）重特大安全环保事故次数
（2）一般及微小安全环保事故次数
（3）环保污染赔偿费用总额
加强安全培训与监督
加强安全培训及安全防护,减少安全事故
1月
12月
环安主任
制订安全巡查计划,加强安全隐患检查处理
1月
12月
环安主任
制订《应急救援预案》
1月
12月
环安主任
完善环保措施，减少赔偿
制订达标排放指标、超标排放处罚及污水排放违规标准
1月
3月
安全\环保管理员
监督、实施与检查相关环保控制措施
2月
12月
安全\环保管理员
完善部门负责人环保污染责任制度
3月
3月
环安主任
组织相关人员进行环保设备使用与维护状况评价
11月
12月
环保管理员
（4）安全环保知识人均培训时数
（5）安全环保知识培训考核合格率
制订培训计划，提高培训质量
进行分职能、分层级的安全环保培训识别与规划
2006年12月
1月
环安主任
制订2007年度安全环保培训计划
1月
1月
环安主任
建立环保安全培训讲义与培训考核题库
1月
4月
安全\环保管理员
组织实施安全环保培训计划
2月
12月
安全\环保管理员
加强内部环保安全讲师队伍的建设
1月
12月
环安主任
加强与政府相关机构沟通，引入优秀培训课程
1月
12月
环安主任
加强培训效果跟踪与培训实操的考核
3月
12月
环安主任
（6）总经理办公会议决议有效执行率
（7）档案遗失次数
加强会议决议的执行
建立与完善会议管理制度
1月
1月
总经理秘书
整理好会议记录，分解给相关责任部门执行
1月
12月
总经理秘书
加强执行结果检查与汇报机制
3月
12月
总经理秘书
加强档案管理
建立与完善档案管理制度
1月
3月
档案管理员
建立档案借阅台帐，不定期清理超期未还档案的追缴
1月
12月
档案管理员
定期对档案进行清点检查，查漏补缺
3月
12月
档案管理员
（8）网络、电脑、文印维护投诉次数
（9）办公费用超支率
加强办公设备管理
建立办公类固定资产管理台帐，识别重点管理对象
1月
3月
网络管理员
制订网络、电脑等安全维护计划
1月
1月
网络管理员
加强网络、电脑等操作培训
4月
6月
网络管理员
建立网络、电脑等维护响应机制，提高维护人员的专业技能
1月
2月
网络管理员
控制各部门办公费用
制定办公用品领用定额与办公通讯费用定额
1月
2月
行政主任
启动办公费用预算管理机制
7月
12月
公司办部长
（10）媒体负面曝光次数
（11）内部宣传栏更新次数
加强公司形象管理
建立社会媒体危机处理机制，快速处理危机事件
1月
12月
公司办部长
加强与外界媒体的沟通，引导进行正面报道
1月
12月
总务外勤
制订内部宣传工作计划，有效组织内部宣传
1月
1月
行政主任
引入宣传激励机制，提高员工的参与热情度
3月
6月
总务管理员
（12）绩效体系实施有效性评价
（一三）绩效考核员工投诉次数
（14）内部客户满意度
执行和完善公司绩效管理体系
分解部门，制定部门绩效实施保障计划
2006年11月
1月
公司办部长
按时组织部门内绩效考核与绩效沟通工作
1月
12月
公司办部长
保证部门绩效管理工作的公正、公开、公平性，及时处理员工对绩效管理的申诉工作
1月
12月
公司办部长
加强部门管理与部门
间协作
建立和完善部门内部管理制度
1月
12月
公司办部长
积极派员对各单位（部门）提供技术支持
1月
12月
公司办部长
加强部门间合作
1月
12月
公司办部长

（4）公司办2007年规划
指标编号
指标名称
指标目标
该指标可能被考核的时间
考核计分
方法说明
第1季度
第2季度
第3季度
第4季度
1
重特大安全环保事故次数

▲
▲
▲
▲
非此即彼法
2
一般及微小安全环保事故次数

▲

▲

减分法
3
环保污染赔偿费用总额

▲
层差法
4
安全环保知识人均培训时数

▲
说明法
5
安全环保知识培训考核合格率

▲
说明法
6
总经理办公会议决议有效执行率

▲
▲
▲

减分法
7
档案遗失次数

▲

减分法
8
网络、电脑、文印维护投诉次数

▲
▲
▲

减分法
9
办公费用超支率

▲
▲
▲
▲
比率法
10
媒体负面曝光次数

▲

▲
减分法
11
内部宣传栏更新次数

▲

说明法
12
绩效体系实施有效性评价

▲

说明法
一三
绩效考核员工投诉次数

▲

说明法
14
内部客户满意度

▲
说明法
02、人力资源部分解、定义、绩效计划及规划
（1）人力资源部分解图

（2）人力资源部部门定义表
指标来源
序号
指标名称
计算方法及说明
计量单位
考核周期
指标极性
数据提供周期及部门
管理规范化（）
1
体系正式实施时间
（1）以体系实施规划为准，以体系的所有分项实施为正式实施时间。
分
季度
越早越好
根据人力资源部体系规划统计
2
体系实施有效性评价
（1）评价人力资源部对体系实施的有效性。
（2）评价表见16：各部门定性评价表。
分
季度
越大越好
由主管副总依据实际情况每季评价
3
各部门达成率
（1）各部门达成率=期内各部门达成数量/期内考核总数×100%。
（2）达成：完成的基本目标值。
%
季度
越大越好
根据人力资源部对各部门绩效考核结果每季统计
4
流程体系正式实施时间
（1）以流程体系实施规划为准。以流程体系的所有分项实施为正式实施时间。
分
季度
越早越好
根据人力资源部流程体系实施规划统计
5
人均产值
（1）人均产值＝年度总产值/员工平均人数。
（2）员工平均人数＝∑月员工总数/12。
万元/人
年度
越大越好
产值由财务管理部每年提供，员工人数根据人力资源部人事月报统计
员工技能培训（）
6
年度培训计划通过总经理批准时间
（1）以总经理对人力资源部提交的年度培训计划审批时间为准。
分
年度
越早越好
根据总经理审批时间统计
7
人均培训时数（A、B、C、技术人员、营销人员）
（1）人均培训时数=∑（公司级培训时间×实际培训人数）/员工平均人数。
（2）员工平均人数＝∑月员工总数/12。
（3）公司级培训：人力资源部组织的A、B、C层级管理人员及技术人员、营销人员的员工培训。
小时/人
季、年度
越大越好
人力资源部根据培训月报每季、年统计
8
培训计划达成率
（1）培训计划达成率=期内已实施的培训次数/期内计划培训总次数×100%。
（2）培训计划指人力资源部制订的季度、年度培训计划。
%
季、年度
越大越好
人力资源部根据培训月报每季、年统计
9
培训考核合格率
（1）培训考核合格率=∑期内培训合格人数/∑期内培训参与人数×100%。
%
季、年度
越大越好
人力资源部根据培训月报表每季、年统计
人才队伍建设（）
10
招聘计划达成率
（1）招聘计划达成率=期内已完成的招聘人数/期内计划招聘总人数×100%。
（2）招聘计划指人力资源部制订的月度、年度招聘计划。
%
季、年度
越大越好
人力资源部根据人事月报每季、年统计
11
招聘合格率
（1）招聘合格率=期内试用期考核合格人数/期内招聘总人数×100%。
（2）试用期考核合格：用人部门在新员工试用期结束时对其考核合格。
%
季度
越大越好
根据人力资源部人事月报每季统计
12
员工淘汰率
（1）员工淘汰率=公司淘汰员工的总人数/员工平均人数×100%。
（2）员工平均人数＝∑月员工总数/12。
（3）员工淘汰：公司通过绩效考核、素质测评等方式强制淘汰员工。
%
季度
合适
根据人力资源部人事月报每季统计
一三
核心员工非正常离职人数
（1）每年初由人力资源部识别、汇总核心员工名单，并报总经理批准。
（2）下列情况核心员工的离职属非正常离职：员工主动辞职、自动离职、
辞退等。
人
季度
越小越好
根据人力资源部人事月报每季统计
部门职能
（）
14
企业文化建设规划通过总经理批准的时间
（1）以总经理对人力资源部提交的企业文化建设规划审批时间为准。
分
年度
越早越好
根据总经理审批时间每年统计
一五
年度绩效指标词典更新完成的时间
（1）以总经理对人力资源部提交的绩效指标词典审批时间为准。
分
年度
越早越好
根据总经理审批时间每年统计
16
绩效考核延迟次数
（1）以绩效考核流程的时间节点为考核标准，计算未按时完成绩效考核的次数。
次
季度
越小越好
根据人力资源部人事月报每季统计
17
内部客户满意度
（1）每年由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。
（2）内部客户满意度以部门（或分厂）为单位，识别强相关部门进行测量。
（3）评价表见16：各部门定性评价表。
分
年度
越大越好
根据内部客户满意度调查结果每年统计

（3）人力资源部2007年绩效计划
部门项
基本措施
实施计划
开始时间
结束时间
具体执行岗位
（1）体系正式实施时间
（2）体系实施有效性评价
（3）各部门达成率
建立体系
参与顾问机构体系的设计工作
2006年8月
2006年12月
人力资源部部长
组织相关人员对设计结果的评审工作
2006年12月
2006年12月
人力资源部部长
实施体系
编制体系实施计划
2006年12月
2006年12月
人力资源部部长
组织按实施计划进行体系的试运行
1月
3月
人力资源部部长
对试运行结果进行总结，发现问题，及时调整
3月
3月
人力资源部部长
组织体系的正式运行
4月
12月
人力资源部部长
指导、监督各部门的实施，并及时调整不合理的
4月
12月
企管主任
组织相关人员对实施的有效性进行综合评价
12月
12月
人力资源部部长
（4）流程体系正式实施时间
（5）人均产值
优化流程体系
参与流程体系的优化工作，并组织相关人员评审优化成果
2006年11日
3月
人力资源部部长
编制流程体系实施计划
3月
3月
企管主任
指导、监督流程体系的运行，并总结与调整
4月
12月
企管主任
人事外包
完成简单体力劳动的人事外包
2006年12月
2月
人力资源部部长
完成服务类事务的人事外包
1月
3月
人力资源部部长
（6）年度培训计划通过总经理批准时间
（7）人均培训时数（A、B、C、技术人员、营销人员）
（8）培训计划达成率
（9）培训考核合格率
建立公司培训体系
分析公司培训现状，总结培训工作，识别需求
2006年11月
2006年12月
培训管理员
编制3年内的培训规划
2006年12月
12月
培训管理员
编制2007年年度培训计划，并通过总经理审批
1月
1月
培训管理员
执行与完善公司培训体系
按计划组织实施，并组织培训考核
1月
12月
培训管理员
建立培训考试试题库
1月
3月
培训管理员
指导其他部门制订部门培训计划，并监督执行
1月
12月
培训管理员
（10）招聘计划达成率
（11）招聘合格率
（12）员工淘汰率

（一三）核心员工非正常离职人数
执行与完善招聘体系
全面评估公司招聘现状，并完善现有招聘体系（流程、制度、表单等）
2006年12月
2006年12月
招聘管理员
根据体系岗位定编成果，重新确定各部门和岗位定编标准
1月
1月
招聘管理员
根据人力资源规划，制订年度招聘计划，并经总经理审批
1月
1月
招聘管理员
分解制订月度招聘计划
1月
1月
招聘管理员
拓宽招聘渠道，采取网络招聘等多种招聘形式
1月
12月
招聘管理员
建立招聘考核试题库
1月
3月
招聘管理员
员工试用期跟踪与评估机制
1月
12月
招聘管理员
建立和完善核心员工管理体系

建立核心员工标准，识别公司核心员工
1月
1月
人力资源部部长
建立核心员工档案
2月
2月
人事管理员
建立核心员工激励体系（福利、沟通、培训、职业规划等）
2月
2月
人力资源部部长
结合职业生涯规划，量身定做核心员工培训规划，并保证实施
2月
2月
培训管理员
（14）企业文化建设规划通过总经理批准的时间
企业文化建设
建立3年内公司企业文化规划
4月
4月
党群主任
编制2007企业文化建设计划
4月
4月
党群主任
编制并发布《员工手册》
5月
6月
党群主任
（一五）年度绩效指标词典更新完成的时间
（16）绩效考核延迟次数
（17）内部客户满意度
完善绩效管理制度
绘制下年度战略地图，进行战略主题解释与部门强相关识别
11月
12月
企管主任
调整部门，交进行部门分解
11月
12月
企管主任
制订各部门绩效保障计划，编制绩效指标词典
12月
12月
企管主任
内部客户满意度调查
编制内部客户满意度调查表
11月
11月
企管主任
组织公司各部门内客户满意度调查
12月
12月
企管主任

（4）人力资源部2007年规划
指标编号
指标名称
指标目标
该指标可能被考核的时间
考核计分
方法说明
第1季度
第2季度
第3季度
第4季度
1
体系正式实施时间

▲

减分法
2
体系实施有效性评价

▲

说明法
3
各部门达成率

▲
▲
▲
▲
比率法
4
流程体系正式实施时间

▲

减分法
5
人均产值

▲
层差法
6
年度培训计划通过总经理批准时间

▲

减分法
7
人均培训时数（A、B、C、技术人员、营销人员）

▲

▲
层差法
8
培训计划达成率

▲

比率法
9
培训考核合格率

▲

▲

层差法
10
招聘计划达成率

▲

▲

比率法
11
招聘合格率

▲

▲
层差法
12
员工淘汰率

▲
层差法
一三
核心员工非正常离职人数

▲

▲
减分法
14
企业文化建设规划通过总经理批准的时间

▲
减分法
一五
年度绩效指标词典更新完成的时间

▲
减分法
16
绩效考核延迟次数

▲
▲
▲
▲
层差法
17
内部客户满意度

▲
说明法

03、法务部分解、定义、绩效计划及规划
（1）法务部分解图

（2）法务部部门定义表
指标来源
序号
指标名称
计算方法及说明
计量单位
考核周期
指标极性
数据提供周期及部门
销售增长（）
1
销售呆坏帐处理率
（1）销售呆坏帐处理率＝呆坏帐收款总额/呆坏帐总额×100%。
%
年度
越高越好
由财务部根据收款情况提供相关数据
2
法律纠纷有效结案率
（1）法律纠纷有效结案指有利于公司利益的结案，由总经理评价有效性。
（2）法律纠纷有效结案率＝法律纠纷有效结案个数/法律纠纷结案数×
100%。
%
年度
越高越好
由主管领导反馈及法务部工作总结为准
部门职能
（）
3
假冒伪劣有效处理次数
（1）公司发现的处理假冒伪劣事件的有效处理次数。
（2）处理的有效性以总经理的评价为准。
次
季度
越高越好
由主管领导反馈及法务部工作总结为准
4
法律档案建立与更新及时性与完整性
（1）检查法律档案建立与更新及时性与完整性。
（2）及时性及准确性以人力资源部组织检查的延迟次数及错误次数为准。
次
季度
越快越好
越小越好
由人力资源部组织检查按季度统计
5
绩效体系实施有效性评价
（1）评价法务部部门内绩效管理组织的有效性。
（2）评价表见16：各部门定性评价表。
分
季度
越大越好
由人力资源部组织每季评价
6
绩效考核员工投诉次数
（1）员工对部门绩效考核的不公正性进行投诉的次数。
（2）以人力资源部核实法务部员工绩效投诉的次数为准。
次
季度
越小越好
由人力资源根据员工投诉处理情况按季统计
7
内部客户满意度
（1）每年由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。
（2）内部客户满意度以部为单位，识别强相关部门进行测量。
（3）评价表见16：各部门定性评价表。
分
年度
越大越好
由人力资源组织的内部客户满意度调查结果每年统计

（3）法务部2007年绩效计划
部门项
基本措施
实施计划
开始时间
结束时间
具体执行岗位
（1）销售呆坏帐处理率
（2）法律纠纷有效结案率
加强销售呆坏帐处理
建立销售呆坏帐处理项目负责制，编制项目计划
1月
1月
法务部长
建立外部法律机构的合作机制，充分利用其专业优势
3月
6月
法务部长
健全公司法律纠纷事件资料管理与分析方式方法
1月
12月
法务管理员
编制本部门人员能力提升计划，提高法务管理员的专业技能
1月
1月
法务部长
（3）假冒伪劣有效处理次数
（4）法律档案建立与更新及时性与完整性
执行与完善公司维权管理
建立与完善公司维权管理规范
1月
3
法务部长
完善各区域对假冒伪劣反馈奖励的实施
3月
12月
法务部长
完善与相关政府主管部门的协作机制
1月
12月
法务管理员
建立专项法律处理快速汇报方式
2月
2月
法务部长
建立专项法律档案管理台帐
1月
1月
内勤管理员
（5）绩效体系实施有效性评价
（6）绩效考核员工投诉次数
（7）内部客户满意度
执行和完善公司绩效管理体系
分解部门，制定部门绩效实施保障计划
2006年11月
1月
法务部部长
按时组织部门内绩效考核与绩效沟通工作
1月
12月
法务部部长
保证部门绩效管理工作的公正、公开、公平性，及时处理员工对绩效管理的申诉工作
1月
12月
法务部部长
加强部门管理与部门间协作
建立和完善部门内部管理制度
1月
12月
法务部部长
积极派员对各单位（部门）提供技术支持
1月
12月
法务部部长
加强部门间合作
1月
12月
法务部部长

（4）法务部2007年规划
指标编号
指标名称
指标目标
该指标可能被考核的时间
考核计分
方法说明
第1季度
第2季度
第3季度
第4季度
1
销售呆坏帐处理率

▲
▲

▲
层差法
2
法律纠纷有效结案率

▲
层差法
3
假冒伪劣有效处理次数

▲
▲
▲

说明法
4
法律档案建立与更新及时性与完整性

▲
▲
▲

减分法
5
绩效体系实施有效性评价

▲

说明法
6
绩效考核员工投诉次数

▲

说明法
7
内部客户满意度

▲
说明法

04、供应部分解、定义、绩效计划及规划
（1）供应部分解图

（2）供应部部门定义表
指标来源
序号
指标名称
计算方法及说明
计量单位
考核周期
指标极性
数据提供周期及部门
成本降低
/生产成本控制（）
1
大宗物料采购成本降低率
（1）大宗物料采购成本降低率＝（1-本年度大宗物料采购成本/上年度大宗物料采购成本）×100%。
%
年度
越高越好
由财务管理部根据大宗物料采购情况统计
2
标准件采购招标率
（1）标准件采购招标率＝标准件采购招标种类数/标准件采购种类数×100%。
%
季度/年度
越高越好
由财务管理部根据采购部编制的采购月报统计
3
非生产物料采购成本降低率
（1）非生产物料采购成本降低率＝（1-本年度非生产物料采购成本/上年度非生产物料采购成本）×100%。
%
年度
越高越好
由财务管理部根据非生产物料采购情况统计
4
货款支付率
（1）货款支付率＝(季度支付货款－逾期支付货款)/季度应付货款×100%。
（2）逾期支付货款指超过合同指定日期一五日以上的货款。
%
季度
适度为好
由财务管理部根据采购情况统计
5
不合格产品处理完成率
（1）不合格产品处理完成率＝不合格产品处理完成额/不合格产品总额×100%。
%
季度
越高越好
由财务管理部根据不合格产品处理情况的统计
6
采购违规操作次数
（1）指采购相关人员违反法律、法规及公司相关采购制度及流程的事件次数。
%
季度
越低越好
由人力资源部根据质控管理部、审计监察部及相关部门反馈统计
管理规范化（）
7
供应管理流程未有效执行个数
（1）由人力资源部组织检查没有按照规划流程实施的流程个数。
个
季度
越少越好
由人力资源部组织相关部门每季评价统计
供应商管理（）
8
供应商管理体系正式实施时间
（1）以供应商管理体系建设规划所规定的时间为准。
分
年度
越早越好
由人力资源部组织检查考核为依据
9
供应商管理体系有效性评价
（1）评价供应部供应商管理的有效性。
（2）评价表见16：各部门定性评价表。
分
季度
越大越好
由人力资源部组织每季评价
10
供应商档案完善更新及时性及准确性
（1）检查供应商档案完善更新及时性及准确性。
（2）及时性及准确性以质量控制部查出的延迟次数及错误次数为准。
次
季度
越快越好
越小越好
由质量控制部按季度统计
11
供应商有效评估率
（1）供应商有效评估以质量控制部抽查的供应商评估为准。
（2）供应商有效评估率＝供应商有效评估个数/供应商评估检查个数×
100%。
%
季度
越高越好
由质量控制部按季度统计
12
不合格供应商淘汰率
（1）不合格供应商以对供应商的评估结果为准。
（2）不合格供应商淘汰率＝不合格供应商淘汰个数/不合格供应商个数×
100%。
%
年度
越高越好
由质量控制部按季度统计
部门职能
（）
一三
采购计划达成率
（1）月度采购计划达成率＝完成采购物资种类数/计划采购物资种类×100%
（2）季度采购计划达成率＝∑月度采购计划达成率/3×100%。
%
季度
越高越好
由人力资源部根据供应商编制的采购月报和生产管理部反馈为准
14
供应断货次数
（1）指由于采购物资不及时影响到公司正常生产运营的次数。
次
季度
越少越好
由人力资源部根据生产管理部反馈为准
一五
供应人员人均培训时数
（1）供应部人均培训时数=∑（供应部员工培训时间×实际培训人数）/供应部员工平均人数。
（2）供应部员工平均人数＝∑月员工总数/12。
小时/人
年度
越大越好
由人力资源部编制《公司培训月报表》统计
16
供应人员培训考核合格率
（1）供应部培训考核合格率=∑培训合格人数/∑培训参与人数×100%。
（2）培训合格：以每次培训考核通过合格标准统计。
%
季度
越大越好
人力资源部根据实际培训时间每季统计
17
绩效体系实施有效性评价
（1）评价供应部部门内绩效管理组织的有效性。
（2）评价表见16：各部门定性评价表。
分
季度
越大越好
由人力资源部组织每季评价
一八
绩效考核员工投诉次数
（1）员工对部门绩效考核的不公正性进行投诉的次数。
（2）以人力资源部核实供应部员工绩效投诉的次数为准。
次
季度
越小越好
由人力资源根据员工投诉处理情况按季统计
19
内部客户满意度
（1）每年由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。
（2）内部客户满意度以部为单位，识别强相关部门进行测量。
（3）评价表见16：各部门定性评价表。
分
年度
越大越好
由人力资源组织的内部客户满意度调查结果每年统计

（3）供应部2007年绩效计划
部门项
基本措施
实施计划
开始时间
结束时间
具体执行岗位
（1）大宗物料采购成本降低率
（2）标准件采购招标率
（3）非生产物料采购成本降低率
（4）货款支付率
（5）不合格产品处理完成率
（6）采购违规操作次数
开发替代原材料
在不影响质量和交期的情况下开发价格较低的替代材料
1月
12月
相关采购人员
跟踪原辅材料市场动态行情
通过多方面收集供应商报价了解市场价格
1月
12月
相关采购人员
通过网络