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32-1
机械设备管理控制程序
目的
通过对生产设备和工模夹具的控制，提高生产效率及设备使用率，以保证品质、延长其使用寿命及保证生产加工精度。
合用范围
合用于厂内所有生产设备和工模夹具的管理、维护、保养。
职责
●生产各车间对所使用的设备、工模夹具做好平常保养。
●维修组
(1)对所有设备、工模夹具进行管理并建立档案；
(2)对所有的设备执行一、二级保养；
(3)制造加工、维修厂内的工模夹具。
●工程部
(1)新产品投入生产前，由该部提供详实的完整的产品开发资料；
(2)凡重新修改的产品有关性资料由该部告知各部门；

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32-2
(3)制定所有设备的《设备维修保养措施》、《设备操作指导书》；
(4)使用《模具／夹具加工申请单》向生产部提出申请制作。
工作程序
●设备的管理
(1)设备的购置
PMC课进行六个月产能规划或设备使用部门需增置设备时，应填写《请购单》进行申购，采 购及采购验证按《采购控制程序》规定办理。
(2)设备的档案
①维修组将所有的设备登录于《设备／夹具清单》、《模具清单》，内容包括设备 名 称、设备编号、机身编号、制造厂商名称、制造日期、性能、功能、使用部门、位置、现时 状态等；
②维修组须将《设备／模具／夹具维修登记表》、《设备操作指导书》、《设备维 修保养登记表》(平常、一级、二级)设备使用阐明书等建立档案，且必须一物一档。
(3)设备的维修保养
①工程部针对每一类型设备负责制定《设备维修保养措施》、《设备操作指导书》 ；《设备维修保养措施》须将保养分为平常、季度(二级)、年度(一级)三类。《设备维修保 养措施》须规定保养／检查项目、检查项目的验收原则、保养措施、保养周期；

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32-3
②生产部操作员根据《设备维修保养措施》实行平常点检，并将点检状况记录于每 日保养检查表内。
③维修组根据《设备维修保养措施》所规定内容对机器设备定期实行季度保养，并 将保养内容、数据记录在二级保养登记表内，季度保养须对精度保养的内容及规格作出规定 如：垂直度、平行度、间隙；
④设备于年终时，维修组实行年度保养，并将保养内容记录于年度保养登记表内；
⑤当设备于使用中发生故障影响品质时，生产单位填写《仪器／设备送修申请单》 生产部安排维修组进行维修；维修组维修后将维修记录于《设备／模具夹具维修保养登记表 》内；
⑥生产部操作人员应对每台机器设备进行清洁保养。
(4)设备的报废
①经修理仍不能使用的设备，由设备部填写《设备/模具／夹具报废申请单》经部门 主管审核后，报副总经理／总经理同意决定处理措施；
②维修组须于报废的设备上贴“报废”标贴。
●工模夹具的管理
(1)制作申请
①新产品设计开发时，工程部应考虑制造加工、产品尺寸检测过程所需要的模具、 夹具工装，当需要增长或修改时由该部门提供工程规格(包括图纸、尺寸、性能等)，并使用 《模具／夹具加工申请单》向资材部提出申请，副总同意制作；

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32-4
②其他部门于需要时，填写《模具／夹具加工申请单》并附上品名规格图纸(需要时 请工程部设计)向资材部提出申请制作；
③《模具／夹具加工申请单》须由申请部门预估其加工金额后根据《采购控制程序 》规定送呈副总审核，总经理同意。
(2)生产部承接经审核的《模具夹具加工申请单》即安排制作或依《采购控制程序》进行请购作业。
(3)工模夹具制作完毕后，须经品保部确认，合格后由维修组编号。
(4)确认合格的工模夹具交申请单位签收。
(5)维修组对所有的工模夹具登记于《设备／夹具清单》和《模具清单》建立档案( 一物一卡、管制记录卡、检查记录卡)进行管制。
(6)模具维修与保养
①模具不良处理
a.在冲压或其他作业过程中，发生模具不良导致产品品质不符合规格的，加工部 门可自行维修轻微模具故障，如无法排除故障时应立即告知模具维修单位处理，模具单位可 视需要停机修理或下模修理；
b.模具维修单位修复完毕后，应将模具发生不良事项填入《设备/模具／夹具维修记 录表》，并经模具维修单位主管审核，模具交于加工单位恢复机台操作生产；

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c.加工单位须对修模后的生产品质实行首件检查确认；
d.模具维修记录，应确实记载及保留，模具维修单位如无法修理时，应立即提出报 告，请副总经理／总经理决定与否报废。
②模具寿命管制
a.模具于顺利生产中，已达模具定期保养冲压次数时，设备人员应立即告知生产部 下模由其定期研磨刀口，生产冲压次数由设备部根据模具材质、使用场所等确定，但最多不 可超过550万次；
b.达模具定期保养冲压次数，刀口已钝化、产品已产生毛头及尺寸极不稳定期，应 立即研磨刀口并检查及重叠刀口间隙；
c.模具内各零件及附件寿命管制如下：
——计冲次数由设备部确定，按此规定定期研磨刀口。(不超过550万次)；
——钢珠、衬套、导柱、弹簧、引导梢、螺丝、成形冲子等模具内的零件，如磨 损时须随时不定期更新、维修；
——模具定期维修与保养，应详细记录并定期记录汇总。
(7)工模夹具使用维护
①工模夹具发放于部门使用时，使用部门须指定专人或班长保管；
②工模夹具使用后，必须擦拭洁净且存于固定位置，不可随意丢弃、碰伤、以保证 精确性。

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32-6
(8)工模夹具检查(模具除外)
①检查方式
a.定期检查
维修组每六个月，积极收取使用部门的工模夹具，由品保部按规格图纸进行检查工作；
b.不定期检查
若工模夹具(模具除外)有异常现象或碰伤，特殊事故发生时，使用部门须积极提出申请，由 品保部执行检查；
②工模夹具的不良处理，参照模具不良处理的措施。
③检查记录
品保部须将检查成果记录于《设备/模具／夹具检查记录卡》，检查记录一份存于品保部、 一份存于生产部维修组，一份存于使用部门。
(9)工模夹具报废及重新制作
①工模夹具经检查不合格规格或异常损坏无法修复时即以报废方式处理；
②使用部门填写《设备／模具／夹具报废申请单》连同报废工模夹具一起送交维修 组办理报废；
③工模夹具报废后各使用部门视需要申请制作；
④报废的工模夹具须在其管理记录卡上填明报废原因，该记录卡保留2年，以备查核。
(10)年度保养
所有设备／模具／夹具在年终时实行年度保养，并将保养内容记录于《年度保养登记表》内 。

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支持性文献
●《采购控制程序》
●《设备维修保养措施》
●《设备操作指导书》(外来文献)
有关记录
●《模具／夹具加工申请单》
●《设备／模具／夹具报废申请单》
●《仪器／设备送修申请单》
●《设备／模具／夹具维修登记表》
●《年度保养登记表》
●《设备／模具／夹具检查登记表》

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32-8
折床作业控制程序
目的
提高员工对折床的操作水平，提高工作效率。
合用范围
合用于弯板操作人员对折床的安全操作。
职责
专人专机，每一台机由指定人员操作，操作员应提高自己的职责意识，对机床有使用及维护 保养的责任。
工作程序
●前期准备
(1)操作员操机前须穿戴好多种劳动防护用品。
(2)机床所用上下模须摆放在合理位置。
(3)启机前确认液压油的油量与否在规定位置。
(4)启机后确认马达运转方向与否对的。
●操作环节
(1)打开机床电源开关，启动油泵。

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32-9
(2)装上下模具，并对正调好压力，再根据折弯的板厚调好间隙。
(3)按下电脑面板的测试按钮，使用后定规回到原点位置。
(4)输入所需要折弯的编号数值，并存入。
(5)依工件的需要选择后定规单动或连动，并开始折弯。
●安全注意事项
(1)进行两人作业时，脚踏开关(或踏杆)由主操作手操作，主操作手需问询副手的信号操作。
(2)折曲宽度过窄或材料过小时，用夹子、钳子辅助。
(3)正在进行折曲作业时，绝对请勿将手由上、下模具中间伸入。
(4)数控折床装有NC后定规，位置自动决定，它的挡规是根据脚踏开关操作移动，应 注意手指防止被夹在材料与后定规的间。
(5)模具使用时，须在模具的容许耐压吨数内使用，拆大工件时，应使用慢速折曲。
(6)折曲作业时，须注意材料的振动及弹跳。
(7)模具的安装、调和、拆卸应依对的次序进行，两人作业时，必须互相确认，安全 进行。
●机床保养
(1)做到每人每班次清洁机床及模具一次，打扫周围环境一次，且须给机床及模具加润滑防锈油一次。
(2)检查液压油的油量及油质。
(3)加压时确认压力表的指针与否正常。
(4)根据机床阐明书规定，定期更换所规定的液压油。

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32-10
(5)模具摆放于专用棚架上，合理使用模具。
(6)定期叫维修电工对机床的电器线路进行检查。
支持性文献
●《机械设备管理控制程序》
●《折床作业指导书》
有关记录
●《折床维修保养登记表》
●《折床操作人员登记表》

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32-11
钳工作业控制程序
目的
提高员工操作水平，保质保量完毕企业生产任务。
合用范围
合用于钳工加工工序(下料、划线、钻孔、攻丝、上铆螺母等)。
职责
专人专机，每一台机由指定人员操作，操作员对机床有使用及维护保养的责任。
工作程序
●切割机下料
(1)打扫切割机工作台台面，检查切割机运转与否正常。
(2)检查要下料的材料与否与图纸所需材料相符。
(3)用固定挡板下料，使的到达图纸规定规定。
(4)正品与废料分开摆放整洁。
(5)工作完后，打扫工作场地，切割机切割片加上防锈油保护。

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32-12
●划线(工件划线或使用模板划线)
(1)检查划线平台与否平整，平台与靠板与否成90°。
(2)检查划线高度尺(卡尺、圈尺)尺寸误差。
(3)把工件(或模板)垂直立于平台，靠在靠板上按图纸规定进行横、纵向划线，使的 线位到达图纸规定。
(4)在横、纵划线交叉尖点，使的清晰，一目了然。
(5)用模板划线时，把工件跟模板固定在一种平面，根据模板孔位打上对应尖点(提 高工作效率)。
●钻孔
(1)按照图纸规定，根据孔径大小调整钻床主轴转速。
(2)按照图纸规定，选择对应钻头、磨削使的锋利，在排屑过程中自如。
(3)根据板材厚度、工件精度，对应钻上引孔后，再钻大孔。
(4)应用钻夹头锁匙夹紧钻头，严禁用锤子敲打钻夹头。
(5)在操作过程中，尽量防止直接接触工件，如有需要对应增长夹具及冷却液。
●攻丝
(1)检查丝孔大小(不锈钢板孔径有偏大)选择合适丝锥。
(2)根据攻丝大小，调整攻丝机转速。
(3)加上攻丝油，对准攻丝孔径进行攻丝，如攻丝机、丝锥。
(4)发出“咔咔咔”响声时，应及时更换丝锥或采用其他对应措施。
●上铆螺母
(1)在上铆螺母孔位上沉孔处理(沉孔深度约板厚1／3)。

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32-13
(2)检查上铆螺母高度与工作板厚与否相符。
(3)铆接螺母时工作板与螺母互相贴平整(有必要还需增长工装)。
●操作注意事项
(1)机床起动前，应检查机床运转与否正常。
(2)在操作过程中，应遵守“自检、互检和专职人员检查”，严格遵守首检制度。
(3)下班前，机床打扫洁净，加上润滑油，工作场地打扫洁净，工件、工具、量具摆 放整洁。
(4)做到人走关机、关灯、关风扇等电器设备。
支持性文献
●《机械设备管理控制程序》
●《机床作业指导书》
有关记录
●《机床维修保养登记表》
●《机床操作人员登记表》

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32-14
冲床作业控制程序
目的
清除多出材料完毕冲压工序件的加工任务。
合用范围
工作的下料、冲孔、冲缺等。
职责
●冲床操作人员对冲床负有使用及维护保养的责任。
工作程序
●操作程序
(1)根据生产指令，领取所需的技术资料并熟悉的。
(2)准备坯料和必需的工具、量具等。
(3)检查机床与否正常，按规定加注润滑油、脂。
(4)工作台面和滑块底部等处擦拭洁净。
(5)模具底面擦拭洁净后放于工作台，上模柄对准滑块上的安装孔，观测工作或废料 能否漏下。
(6)用手搬动飞轮或运用压力机的传动装置，使压力机滑块逐渐降至下极点。在滑块下降过程中移动冲模以便模柄进入模柄孔内。

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32-15
(7)调整压力机至近似的闭合高度。
(8)安装固定下模的压板，垫板和螺栓但不拧紧。
(9)紧固下模保证上模座顶面手滑块底面紧贴无隙。
(10)紧固下模逐次交替拧紧压板螺钉。
(11)调整闭合高度，使凸模入凹模到达规定规定。
(12)回升滑块，在各滑动部分加润滑剂，保证导套上部出气模畅通。
(13)以纸片试冲，观测毛刺以判断间隙与否均匀。滑扶传动或由手搬飞轮移动。
(14)刀口加油，用规定材料试冲若干件，检查冲件质量。
(15)首件检查合格后方可正常生产。
●注意事项
(1)机床起动后，严禁将手伸入模具危险区内。
(2)模具的刃口和滑动部位，常常添加润滑油。
(3)应常常抽检查工作与否符合规定规定，防止产生废品。
(4)机床运转时人不得离开。
(5)工作完毕后，擦拭机床，加注润滑油，打扫场地。
(6)两人或两人以上操作一人开机，互相对应。
支持性文献
●《机械设备管理控制程序》
●《冲床作业指导书》

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32-16
有关记录
●《冲床维修保养登记表》
●《冲床操作时间登记表》
●《冲床操作人员登记表》

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32-17
协议评审控制程序
目的
对我司的每份销售协议进行评审，保证对的理解协议和执行协议。
合用范围
合用于企业所有销售协议的评审。
职责
●市场部负责协议评审的组织、非常规产品确实认、评审记录的保管及与客户沟通，并代表企业签订协议。
●市场部、供应部、工程技术部、生产部、品管部参与协议评审。
●财务部协助市场部评审价格和付款方式。
●(副)总经理协调协议评审并同意协议的签订。
工作程序
●协议的形式包括：正式协议、信函、传真、订单、口头订单 。
●协议的分类

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32-18
(1)常规协议：指同步满足如下五条的协议。
①产品技术规定符合我司制定的企业原则。
②产品属于企业产品编号中所列型号。
③产品数量与交货期在成品库存或生产计划能满足的范围之内。
④明确的包装规定、价格、付款方式。
⑤内容物不属于天那水之类。
(2)非常规协议指上述五条中任何一条不满足的协议。
●协议的评审
(1)市场部人员评审协议条款，在财务部的协助下对协议的价格和付款方式进行评审 ，按以上条款对协议进行分类界定。
(2)常规协议由市场部组织进行评审，供应部、生产部参与协议评审，(副)总经理批 准协议的签订。
(3)非常规协议评审：
①非常规协议应先由本司根据顾客的规定生产对应的样品，经客户确认签字或签订 样品后，由市场部人员填写《产品确认单》方可按以上条款进行协议评审。
②非常规协议由副总经理组织进行评审，各部门应对能否满足客户特殊规定作出评 定并对需提供的对应的质量计划做出明确规定，必要时由总经理协调各部门制定详细方案并确定与否执行该协议，评审后须执行的协议由总经理同意签订。
(4)工程技术部评审技术规定(包括包装规定)；生产部根据原材料及生产能力等状况评审协议规定的数量、生产周期及供货期；供应部评审原材料、生产用辅料等的供货时间 ；品管部评审协议约定的品质规定及检查、试验等。

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32-19
(5)协议评审时，参与评审的各部门要在《协议评审汇报》的有关栏目中填写评审意 见，市场部负责《协议评审汇报》的归档保留。
(6)若接受到订单且所订购的产品已签订了正式协议并经评审，而此单只为阐明交货 期和数量规定，则该订单只需在安排周生产计划时请供应部、生产部经理在《周生产计划表 》或《周生产计划更改告知》中评审签字。若该产品的技术规定及价格等有更改，需重新评 审并填写《协议评审汇报。》
●协议的鉴定
(1)协议评审成果能满足客户规定期，则可签订正式协议。与客户签订的正式协议正 本一式三份，我司持两份(一份交档案室归档，一份交财务部签收)，另一份交客户。
(2)存档协议要填写《协议登记表》，并按《文献与资料控制程序》进行控制，市场部留协议复印件一份，并严格按协议约定的条款执行协议。
●协议的变更
(1)客户提出的协议变更一般由市场部按本程序有关条款规定的评审环节执行，若公 司同意协议变更，由市场部以协议等形式发送客户，请客户在文献上签订确认后发回市场部 归档；若有争议，由市场部与客户协商处理。
(2)客户因其自身的原因提出调整交付期的规定期，市场部与生产部联络，若不影响 原生产计划，则不需重新评审。交付期调整在5天之内的，市场部只需做好电话记录和生产 联络的记录，有客户书面告知的亦需保留；若超过5天，则需客户书面告知或在协议书等文献上确认。

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32-20
(3)我司提出的协议变更，由市场部以协议等形式发送客户。客户若同意协议变 更，在文献上签字承认，以给我司市场部归档；若客户不一样意协议变更，由市场部与客户 协商处理。
(4)协议变更假如波及到生产计划更改时，按《生产计划控制程序》对应条款执行。
(5)市场部将客户确认的协议等文献发至有关部门，保证协议更改的信息告知到需执 行协议的部门。
支持性文献
●《生产计划控制程序》
●《文献与资料控制程序》
有关记录
●《协议评审汇报》
●《协议登记表》
●《销售协议》(包括传真、订单、信函、口头订单等多种形 式的协议)
●《产品确认单》

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32-21
设计控制和验证程序
目的
我司对新产品设计和验证的全过程——从评估顾客需要开始到设计转入批量生产行为的程 序化管理，以保证设计的产品符合规定的规定。
合用范围
我司质量体系范围内的新产品开发，老产品变型改造设计控制和验证必须按此规定程序进 行。

职责
●开发部经理负责本程序在本部门及各课题组中对的有效地实行。
●开发部经理负责审定产品发展规划，审定设计任务书，主持各阶段的设计评审以及样机鉴定。
●开发部负责拟订新产品开发规划，负责新产品的总体设计技术到配合试制样机，直到产品经鉴定合格转入批量生产时为止。
●ISO办公室负责搜集市场信息评估顾客需要，并把信息及时反馈有关部门并参与方案评审。

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32-22
●开发部参与技术设计评审，样机在试制阶段提出关键夹具的 设计购置，关键试制件检测、外协、外购件检测／样机的性能检测。
●采购部负责原材料合格分供方的评审及多种材料供应，参与 技术设计、样机制作。
●外协部负责外协作单位评审及外协作供应工作，参与技术设 计、样机制作。
●生产部负责样品试制的生产安排，并参与样机鉴定。
●品质部负责设计过程质量监督，业务部负责质量信息反馈工作。
●管理者负责同意《新产品开发设计任务书》。
工作程序
●下达设计任务书
(1)根据市场调查、顾客规定、协议评审成果、国内外产品技术资料、企业年度产品 开发规划、经理会议及指令，开发部应根据我司质量方针和目的的规定，制定每项设计和 开发活动的计划，经企业总经理同意后，下达《设计任务书》。
(2)设计任务书的内容
①产品设计的详细规定、型号、规格、重要技术指标、合用的国标、部颁原则 、行业原则、合用的法令法规、指定必须采用的国内外最新科研成果，以及必须包括的顾客 的规定和市场反馈的信息。

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32-23
②开发部的主管设计师，确定配置的专业设计人员以及必要的其他资源。
a.主管设计师的资格：从事机械电气工作两年以上，有两年以上设计经验，理解本 行业的最新动态，熟悉ISO9001原则。
b.专业设计人员资格：有一年以上有关专业的设计经验，熟悉制图。
③规定设计的工作流程，工作流程中的各项活动的职责，并大体提出进程的时间要 求。
④设计任务书中应有拟订、审查和同意人的签订。
⑤设计任务书中的内容和计划进程可随设计的进展加以修改。
●方案与总体设计
开发部按照设计任务书的规定进行方案与总体设计，构思产品构造、原理分析，并编制《总 体设计方案》，有也许时绘出或制出机型模型。
●方案与总体设计评审
按《设计评审程序》的规定进行。根据方案与总体设计评审，通过的设计任务书及对设计任务的修改与补充，必要时修改和完善设计计划。
●技术设计
开发部按已同意的总体设计方案和设计任务书进行技术设计。
(1)技术设计必须完毕的重要内容：
①设计计算书、设计阐明书。

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32-24
②总装图、电气原理图、零件图。
③零件明细表、外购件明细表。
④也许故障分析及先行试验项目。
⑤成本初步估算。
(2)技术设计上的接口：开发部完毕全套图纸的工艺审查工作，提出书面意见，经协商确定后在图纸上签订。
●技术设计评审
按《设计评审程序》的规定进行。技术设计各阶段评审通过之后，由开发部经理决定进行样 机试制。
●样机试制
生产部负责组织样机试制加工，技术部负责样机试制过程中的技术支持。
●样机鉴定评审
(1)样机鉴定由开发部经理主持，有关各部门参与，确认与否符合设计输入的规定。
(2)假如样机鉴定未被通过，必须根据鉴定意见，按《设计更改控制程序》的规定进 行设计更改，按更改后的技术设计重新按上述程序制作样机及鉴定评审，直至鉴定承认为止 。
●最终设计评审
(1)最终设计评审即顾客对样机的鉴定，由我方提供样机到顾客生产现场，由顾客按 实际生产条件进行加工，对样机的各项规定进行鉴定，并提供样机鉴定汇报。
(2)最终设计评审(顾客对样机的鉴定)按《设计评审程序》的规定进行。

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32-25
(3)最终设计评审必须提供的鉴定文献：
①产品设计任务书。
②产品鉴定大纲。
③定型图样、重要项目检查表。
④全套工艺文献、测试计量验证汇报。
●设计更改
(1)从产品设计进入技术设计阶段，开始发出图纸，进行试制前的先行试验，准备工 艺装备等，直至样机鉴定及后来的批量生产中都也许要进行设计更改。
(2)所有设计更改和修改在实行之前都应由设计人员予以确定，形成文献，并评审和 同意，按《设计更改控制程序》进行更改。
●根据样机鉴定及跟踪记录的问题进行更改并所有整顿设计底 图，各项技术资料完毕设计控制和验证程序，把底图交总务部，按《文献和资料控制》处理归档。
支持性文献
●《设计评审控制程序》
●《设计更改控制程序》
有关记录
●《新产品开发设计任务书》
●《总体设计方案》

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32-26
设计评审控制程序
目的
我司组织设计人员和其他方面的专业人员，对新产品设计开发的几种重要阶段进行评估， 及早发现并设法弥补设计上的缺陷，提出改善设计的措施和措施，使新产品性能符合规定， 外形美观、合用、安全并且成本低廉，满足顾客的规定。
合用范围
我司质量体系范围内新产品开发，老产品改善而必须进行评审的项目均按此程序进行。
职责
●开发部设计组负责筹划所课题的评审工作。
●开发部主管负责审批评审计划，组织执行评审工作。
工作程序
●设计评审的分类
(1)在设计开发的几种重要阶段，由设计项目的负责人提出对设计质量进行评审的要 求，经开发部主管或经理同意后组织实行，设计评审可分为：

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32-27
①方案与总体设计评审；
②技术设计评审；
③试制样机评审；
④最终设计评审。
根据设计的需要，可在任何阶段进行评审，对于简朴产品，系列派生产品可酌情减免某一阶 段的评审。但每项设计完毕后，一定要进行一次评审。在设计任务书中，技术部负责下达任 务的人员应对设计项目进行的评审作出预定计划。
(2)方案与总体设计评审
在设计方案完毕之后，由技术部进行评审，由技术部主管根据方案的的复杂状况，提出评审 小组组员，由管理者同意后执行。目的在于对某项设计的多种方案进行比较、评审。产品设 计方案与否全面到达设计任务书，技术上与否先进，使用性与否安全以便，明确设计与否低廉等，初期沟通技术部与生产部、供应部、业务部、厂务部等的意见，确定采纳哪个方案， 与否进行技术设计。
(3)技术设计评审在技术设计完毕之后，准备投入样品试制前进行，对技术设计所绘 出的全套图纸及有关技术资料进行评审，审定和评价技术设计与否到达技术条件规定的各项 技术指标，构造与否合理，与否符合原则化、规范化、系列化的规定，工艺上的可行性和可 靠性，确定能否进入样机试制。

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机械业程序文献范例
电子文献编码
ZLAL003
页 码
32-28
(4)样机评审(厂级鉴定)
在样机试制完毕后，审定和评价样机与否满足产品的技术规定，工艺与否可行，多种设计图 纸、外购、外协、原则件、包装运送件、使用阐明书等技术资料与否齐全、对的、清晰，能 否进入生产。
(5)最终设计评审顾客对样机的鉴定
①样机试制及样机评审完毕后，样机应交由顾客在生产加工实际操作条件下由顾客 进行样机鉴定。
②审定和评价设计与否满足规定的所有规定，能否投入生产。
●设计评审的评价
对于各阶段的设计评审，应作出评审结论和意见，以决定与否需要修改设计，能否继续下阶 段工作或全面承认，所有评审都必须填写《评审登记表》。
●设计评审的组织管理
(1)评审小组的构成
①设计评审工作由课题组根据计划进展状况向技术部提出规定，做好评审用的资料 准备工作，并指定设计组组员参与评审时的简介、答辩、解释、记录工作。
②评审小组的组长：
A.最终设计评审由顾客负责；
B.重大的设计项目各阶段的评审，由管理者主持；
C.简朴的、系列派生的产品可由技术部主管主持。
③评审小组的组员：

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ZLAL003
页 码
32-29
④方案评审小组：技术部主管，不直接参与设计的有资格的专业人员。
⑤技术设计评审组员：技术部课长，有资格的专业人员，各部门代表。
⑥样机评审(厂级鉴定)组员：不直接参与设计的有资格的专业人员，厂务部、业务 部、生产部代表指定的有关人员。
⑦最终设计评审组员：由顾客决定最终设计评审组员。
支持性文献
●《质量手册》
有关记录
●《评审登记表》

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32-30
质量计划控制程序
目的
确定并配置必要的控制手段、资源和文献，保证特定的项目、协议或产品的质量计划的编制 、实行和控制。
合用范围
合用于对特定的产品、项目或协议的质量计划的编制、实行和控制。
职责
●企业总经理负责审批质量计划。
●ISO办公室负责质量计划的收发和监督质量计划的执行。
●ISO办公室根据各部门提出的申请下达质量计划编制任务书 ，由开发部负责编制质量计划。
工作程序
●质量计划的提出及内容
(1)我司在下列状况下需要编制质量计划：
①对所生产的系列产品编制质量计划；

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ZLAL003
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32-31
②完毕协议的特殊需要；
③发生新工艺、新材料应用，新型产品或技术发行项目等状况时，由各部门向ISO办公室提出。
(2)质量计划按下列原则制定，以保持与质量手册和有关质量文献的协调：
①质量计划的内容不应与已经有质量文献的有关规定矛盾；
②质量计划中的某些规定可晋升于已经有的质量文献中的规定；
③已经有质量文献及其内容可被引用。
(3)质量计划包括如下内容：
①应到达的质量目的或协议的规定；
②实行阶段中各部门的责任；
③应采用的特定程序、指导书及其他文献；
④有关阶段的试验、检查安排；
⑤为到达质量目的而采用的尤其措施和措施(包括质量计划执行状况检查点的安排) 。
(4)协议有规定期质量计划应交客户承认或共同约定，并按《协议评审控制程序》对 协议进行评审。
●质量计划的制定
(1)ISO办公室根据各部门所提申请下达质量计划编制任务书。
(2)开发部负责组织编写质量计划，质量计划由开发部副经理审核，总经理审批后交 ISO办公室按《文献和资料控制》的规定按受控文献发至企业各有关部门或岗位。

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32-32
●质量计划的实行
(1)各有关部门按质量计划中规定承担的工作内容组织实行。
(2)质量计划实行状况通过每年的内部质量审核或过程评审来检查。
●质量计划的修改
(1)质量计划根据需要可进行修改，提出修改提议的部门向开发部提出，由开发部按 照《文献和资料控制程序》的规定提出修改申请，总经理同意后按《文献和资料控 制程序》规定执行文献更改。
(2)协议规定期，质量计划的修改应经客户承认。
●质量计划的收发记录，由ISO办公室负责保管。
●质量计划编制任务书由开发部负责保管。
支持性文献
●《文献和资料控制程序》
●《协议评审控制程序》
●《质量计划》
有关记录
●《质量计划编制任务书》
●《编制质量计划申请单》