合格供应商选择流程.doc

XX科技（杭州）有限公司

供应商的选择流程

制表：张德明 日期：2013-9-15
N
Y
N
生产部
采购部
质量部
总经理
1.2搜集供应商的基本资料
1.3采购初选供应商并实地考察
1.4符合？
1.6判别主辅材料
1.8若是辅料则直接采购样品试样

A
供应商
开发及试样

1.7是主料？
Y
1.10合格？
1.1提出开发新供应商信息（开发新供应商、新材料、更换新厂商）
研发部
开始
1.5取消该供应商试样
1.12若是主料通知初选供应商提供样品
1.9辅料试用

1.11采购列为合格供应商

N
Y
Ⅰ
Ⅱ
仓库
1.14按照仓管收发管理流程
1.13按照质量检验流程
合格供应商选择流程（一）

合格供应商选择流程（二）
N
Y
N
A
2.5对于试样结果判断
2.2审批委托单
2.3同意?
2.4安排生产试样、检验及提交试样结果
2.7组织验厂（工艺、质量、产能等）现场评价
2.12通过？
2.10提交总经理审批
供应商综合评价表
2.13列为初选供应商名单
Y

样品测试
与组织
验厂
小批量试产评估
2.1开出样品委托测试单
2.9采购部拟定评估报告并交由技术、品管等评估人员会签
样品委托试样单
2.11审批评价报告
研发部
总经理
生产部
采购部
2.6通过?
Ⅰ
Y
N
2.8通过？
Ⅰ
Y
Ⅰ
N
Ⅰ
3.1拟定小批量采购单报总经理审批
Ⅲ
B
质量部
样品委托试样单
样品委托试样单
供应商综合评价表
样品委托试样单

仓库
采购合同单

品管部
试产报告
试产报告、合格供应商名录
试产报告
结束

4.2月度供应商交期、质量考评
4.5持续改进
列为合格供应商与阶段总结
3.2审批小批量采购单
B
3.9生产部安排小批量试产提交试产报告
3.10试产结果的判断
3.3通过？
N
Y
4.1列为合格供应商名录
3.11通过？
N
Y
采购合同单
技术部
采购部
品管部
总经理
生产部
Ⅲ
Ⅲ
4.3阶段总结（周/月/年）
4.4对阶段总结进行指导/批示
阶段总结及改进措施报告
Ⅱ
3.4采购小批物料，通知供应商送货
物控科
3.5入库检验
3.6合格？
Y
3.7入库
N
3.8质量异常处理流程
合格供应商选择流程（三）
合格供应商选择流程说明
任务名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
供应商
开发及试样

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
程序：
1.1采购部每月即时按照各部门提出的开发供应商信息（更换原供应商、增加新供应商、增加新材料）进行汇总整理；
1.2采购员根据公司产品特性通过互联网或同行业提供的信息，搜集供应商的基本资料（包括地址、经营产品、电话等）；
1.3采购员一周内按照供应商的基本资料并实地考察供应商的资质、生产规模、品质及主要客户等情况；
1.4采购员即时针对调查了解情况进行判断；
1.5若不符合公司基本要求，则取消供应商的选拔；
1.6如果符合公司基本要求，选择主料和辅料；
1.7选择主料和辅料进行分类；
1.8如果是辅料（工具、包装等辅助用料）则直接采购交由生产部试样；
1.9生产部2天内对辅料进行试样；
1.10若没有通过，采购部重新寻找供应商；
1.11生产部试样通过，采购列为辅料合格供应商名录；
1.12若是主料，采购员3天之内通知初选供应商提供样品；
1.13样品按照质量检验流程执行；
1.14仓库按照仓库收发管理流程执行。
每月
即时（15分钟内）
一周内
即时

2天内

3天之内

样品测试
与组织
验厂

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

程序：
2.1采购部开出即时《样品委托测试单》，提交总经理审批；
2.2总经理对《样品委托测试单》4H内进行审批；
2.3总经理审批，若不同意试样，采购部将重新选别供应商；
2.4总经理审批同意试样，研发部将根据《样品委托测试单》3天内安排试样完成，生产部负责跟进试样结果；并提交品质部进行判断；
2.5技术部即时根据试样过程结果进行判断；
2.6技术部进行分析判断，若试样不合格，则要求采购部重新选别供应商试样；若试样合格，则在《样品委托测试报告单》上签署合格意见，把报告单传递给采购部；
2.7采购部根据试样结果，一周之内则组织技术部，品管部等部门对供应进行验厂，综合评估供应商的交货保障能力（产能、质量、交期、服务）；
2.8评估小组验厂评估，若果没有通过，采购部将重新选别供应商；
2.9评估小组验厂若通过，采购部一天内拟定《供应商评估报告》并交由技术、品管等评估人员会签；
2.10采购部即时将《供应商评估报告》提交总经理审批；
2.11总经理一天内进行对《供应商评估报告》进行审批；
2.12总经理审批，若没有通过，则要求采购部人员重新选别供应商；
2.13若总经理审批通过，则列为《初选供应商名单》；

即时

4H内

3天内

即时

一周之内

一天内

一天内
《样品委托测试单》

《供应商评估报告》
小批量试产评估

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.1采购部与技术部协商中期试样的数量，即时拟定小批量《采购单》报总经理审批；
3.2总经理4H内对小批量采购合同单进行审批（对单价及数量、交期的审批）；
3.3总经理审批若没有通过，则需采购员重新拟定；
3.4总经理若通过小批量《采购合同》，采购员即时进行小批量并通知供应商送货；
3.5小批量采购物料通知品管入库检验；
3.6品管员检验合格，则通知仓库入库；
3.7仓管员根据检验员合格判定后，即时进行入库记账，并做好小批量的标识；
3.8品管员检验判定不合格，则按照《质量异常处理流程》执行；
3.9采购部通知生产部从仓库领出小批量试产物料，生产部2天内安排生产试产，并跟踪试产结果，并将试产结果记录在《试产报告单》上；
3.10技术部对试产结果进行跟踪并判断；
3.11技术部判断若没有通过，则要求采购部重新批量试产；
即时
4H内

即时
《采购单》
《试产报告单》
列为合格供应商与阶段总结

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.1技术部若对小批量试产判定合格，则将《试产报告单》即时传递给采购部，采购部对于批量试产合格的结果，将供应商列为《合格供应商的目录》；
4.2采购部对于合格供应商每月进行供货交期、质量、服务的考评；
4.3采购部每月、每周需对供应商的交期、质量、服务、价格等进行阶段性总结，形成《阶段总结及改进措施报告》，并在次月3日之前提交总经理审批；
4.4总经理《对于阶段总结及改进措施报告》进行指示和批准；
4.5采购部根据批示结果进行持续改进。
即时

次月3日之前
《试产报告单》《合格供应商的目录》
《对于阶段总结及改进措施报告》