合格供应商选择流程.doc

XX科技（杭州）有限公司供应商的选择流程 制表：张德明 日期：2013-9-15NYN生产部采购部质量部总经理1.2搜集供应商的基本资料1.3采购初选供应商并实地考察1.4符合？1.6判别主辅材料1.8若是辅料则直接采购样品试样A供应商开发及试样1.7是主料？Y1.10合格？1.1提出开发新供应商信息（开发新供应商、新材料、更换新厂商）研发部开始1.5取消该供应商试样1.12若是主料通知初选供应商提供样品1.9辅料试用1.11采购列为合格供应商NY仓库1.14按照仓管收发管理流程1.13按照质量检验流程合格供应商选择流程（一）合格供应商选择流程（二）NYNA2.5对于试样结果判断2.2审批委托单2.3同意?2.4安排生产试样、检验及提交试样结果2.7组织验厂（工艺、质量、产能等）现场评价2.12通过？2.10提交总经理审批供应商综合评价表2.13列为初选供应商名单Y样品测试与组织验厂小批量试产评估2.1开出样品委托测试单2.9采购部拟定评估报告并交由技术、品管等评估人员会签样品委托试样单2.11审批评价报告研发部总经理生产部采购部2.6通过?YN2.8通过？YN3.1拟定小批量采购单报总经理审批B质量部样品委托试样单样品委托试样单供应商综合评价表样品委托试样单仓库采购合同单品管部试产报告试产报告、合格供应商名录试产报告结束4.2月度供应商交期、质量考评4.5持续改进列为合格供应商与阶段总结3.2审批小批量采购单B3.9生产部安排小批量试产提交试产报告3.10试产结果的判断3.3通过？NY4.1列为合格供应商名录3.11通过？NY采购合同单技术部采购部品管部总经理生产部4.3阶段总结（周/月/年）4.4对阶段总结进行指导/批示阶段总结及改进措施报告3.4采购小批物料，通知供应商送货物控科3.5入库检验3.6合格？Y3.7入库N3.8质量异常处理流程合格供应商选择流程（三）合格供应商选择流程说明任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料供应商开发及试样1.11.21.31.41.51.61.71.81.91.101.111.12程序：1.1采购部每月即时按照各部门提出的开发供应商信息（更换原供应商、增加新供应商、增加新材料）进行汇总整理；1.2采购员根据公司产品特性通过互联网或同行业提供的信息，搜集供应商的基本资料（包括地址、经营产品、电话等）；1.3采购员一周内按照供应商的基本资料并实地考察供应商的资质、生产规模、品质及主要客户等情况；1.4采购员即时针对调查了解情况进行判断；1.5若不符合公司基本要求，则取消供应商的选拔；1.6如果符合公司基本要求，选择主料和辅料；1.7选择主料和辅料进行分类；1.8如果是辅料（工具、包装等辅助用料）则直接采购交由生产部试样；1.9生产部2天内对辅料进行试样；1.10若没有通过，采购部重新寻找供应商；1.11生产部试样通过，采购列为辅料合格供应商名录；1.12若是主料，采购员3天之内通知初选供应商提供样品；1.13样品按照质量检验流程执行；1.14仓库按照仓库收发管理流程执行。每月即时（15分钟内）一周内即时2天内3天之内样品测试与组织验厂2.12.22.32.42.52.62.72.82.92.102.112.122.13程序：2.1采购部开出即时样品委托测试单，提交总经理审批；2.2总经理对样品委托测试单4H内进行审批；2.3总经理审批，若不同意试样，采购部将重新选别供应商；2.4总经理审批同意试样，研发部将根据样品委托测试单3天内安排试样完成，生产部负责跟进试样结果；并提交品质部进行判断；2.5技术部即时根据试样过程结果进行判断；2.6技术部进行分析判断，若试样不合格，则要求采购部重新选别供应商试样；若试样合格，则在样品委托测试报告单上签署合格意见，把报告单传递给采购部；2.7采购部根据试样结果，一周之内则组织技术部，品管部等部门对供应进行验厂，综合评估供应商的交货保障能力（产能、质量、交期、服务）；2.8评估小组验厂评估，若果没有通过，采购部将重新选别供应商；2.9评估小组验厂若通过，采购部一天内拟定供应商评估报告并交由技术、品管等评估人员会签；2.10采购部即时将供应商评估报告提交总经理审批；2.11总经理一天内进行对供应商评估报告进行审批；2.12总经理审批，若没有通过，则要求采购部人员重新选别供应商；2.13若总经理审批通过，则列为初选供应商名单；即时4H内3天内即时一周之内一天内一天内样品委托测试单供应商评估报告小批量试产评估3.13.23.33.43.53.63.73.83.93.103.113.1采购部与技术部协商中期试样的数量，即时拟定小批量采购单报总经理审批；3.2总经理4H内对小批量采购合同单进行审批（对单价及数量、交期的审批）；3.3总经理审批若没有通过，则需采购员重新拟定；3.4总经理若通过小批量采购合同，采购员即时进行小批量并通知供应商送货；3.5小批量采购物料通知品管入库检验；3.6品管员检验合格，则通知仓库入库；3.7仓管员根据检验员合格判定后，即时进行入库记账，并做好小批量的标识；3.8品管员检验判定不合格，则按照质量异常处理流程执行；3.9采购部通知生产部从仓库领出小批量试产物料，生产部2天内安排生产试产，并跟踪试产结果，并将试产结果记录在试产报告单上；3.10技术部对试产结果进行跟踪并判断；3.11技术部判断若没有通过，则要求采购部重新批量试产；即时4H内即时采购单试产报告单列为合格供应商与阶段总结4.14.24.34.44.54.1技术部若对小批量试产判定合格，则将试产报告单即时传递给采购部，采购部对于批量试产合格的结果，将供应商列为合格供应商的目录；4.2采购部对于合格供应商每月进行供货交期、质量、服务的考评；4.3采购部每月、每周需对供应商的交期、质量、服务、价格等进行阶段性总结，形成阶段总结及改进措施报告，并在次月3日之前提交总经理审批；4.4总经理对于阶段总结及改进措施报告进行指示和批准；4.5采购部根据批示结果进行持续改进。即时次月3日之前试产报告单合格供应商的目录对于阶段总结及改进措施报告