人力资源月报.pptx

1/21TV厂2015年6月人力资源分析汇报部门：TV厂办公室汇 报 人:周心敏时 间：2015年6月10日2/21目目 录录1、2015年TV厂6月份人员状况表2、2015年TV厂6月直间比人员分析3、2015年TV厂6月份工程部人才分布图4、2015年TV厂6月份人员学历分析5、2015年TV厂6月份人员地域分析6、2015年TV厂6月份间接人员地域分析7、2015年TV厂6月份人员性别分析8、2015年TV厂6月份员工工龄分析表9、2015年TV厂6月份各部门人员年龄分析10、2015年TV厂6月份各部门职务系别构成11、2015年TV厂6月份离职率分析12、2015年TV厂6月份离职人员岗位分析13、2015年TV厂6月份装配及打包岗位离职分析14、装配岗位离职原因分析15、打包岗位离职原因分析16、2015年TV厂6月份工人离职工龄分析17、2015年TV厂6月份培训达成率18、2015年TV厂6月份后备人员结构图3/211、2015年TV厂6月份人员状况表备注：6月总人数与5月持平，基本满足生产的人员需求。部门月初人数离职调出新入职 月末人数生产部FA1车间186819195FA2车间785678模组车间2872747295小计5774092590办公室1110工程部9493QA部77276外协管理室76TV厂合计76642927756月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月0200400600800100012007858308168067257196938058161004940766775在册人数趋势图4/212、2015年TV厂6月直间比人员分析部门直接间接直间比生产部FA1车间189631.5 FA2车间76238.0 模组车间287835.9 小计 5721831.8 办公室280.3 工程部42510.8 QA部46301.5 外协管理室240.5 TV厂合计6641116.0 备注：6月直接人员比5月增加10人，间接人员减少1人（刘五林经理因架构调整调供应链），直间比与上月相比增加.2。6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月0.02.04.06.08.05.25.65.34.64.04.54.35.85.97.67.05.86.02015年直间比走势图直间比5/213、2015年TV厂6月份工程部人才分布图专业名称电子类计算机/自动化材料/机械其他合计人数4312122693备注：1、其中有48人持有大专（不含）以下学历人员，目前分布在试产线24人，产品支持室5人，工艺室7人，生产装配室11人。2、物理专业和光学专业人员的数量没有变化。电子类46%计算机/自动化13%材料/机械13%其他28%6/214、2015年TV厂6月份人员学历分析备注：1、6月份初中学历员工相比5月份的65%增加2个百分比。2、生产部普工中初中学历比例90%，初中以上学历占比10%，对后续技工的培养有一定的影响。现已经与HR沟通，利用生产淡季招聘普工时，提高普工学历要求。部门本科大专中专中技高中职高初中总计QA部611271718676办公室42111110工程部24231013141893生产部175610912495590外协管理室1401006总计354299132145520775初中67%本科5%大专5%中专13%中技2%高中3%职高6%7/215、2015年TV厂6月份人员地域分析备注：从人员籍贯来看，广东、湖南、河南、湖北、广西、四川、云南这六个省份共占比75.8%，整体人员结构与上月基本持平。省份广东湖南河南湖北广西四川云南贵州江西陕西重庆其它甘肃安徽山东海南山西合计人数19594747362504040403026121110666775占比25.16%12.13%9.55%9.42%8.00%6.45%5.16%5.16%5.16%3.87%3.35%1.55%1.42%1.29%0.77%0.77%0.77%100%广东25.2%湖南12.1%河南9.5%湖北9.4%广西8.0%四川6.5%云南5.2%贵州5.2%江西5.2%陕西3.9%重庆3.4%其它1.5%甘肃1.4%安徽1.3%山东0.8%海南0.8%山西0.8%8/216、2015年TV厂6月份间接人员地域分析备注：从人员籍贯来看，广东、湖北、湖南、河南、江西、四川这六个省份的间接人员占比75%，与上月相比无太大变化。省份广东湖北湖南河南江西四川其它安徽广西贵州陕西甘肃云南海南江苏重庆山西合计人数2315141112865333221111111占比 20.72%13.51%12.61%9.91%10.81%7.21%5.41%4.50%2.70%2.70%2.70%1.80%1.80%0.90%0.90%0.90%0.90%100%广东21%湖北14%湖南13%河南10%江西11%四川7%其它5%安徽5%广西3%贵州3%陕西3%甘肃2%云南2%海南1%江苏1%重庆1%山西1%9/217、2015年TV厂6月份人员性别分析月份6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月男527546554537483479469574571697646515508女258284262269242240224231245307294251267在册人数7858308168067257196938058161004940766775备注：目前工厂的男女比例为1.9：1，基本满足生产需要。6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月8006004002000527546554537483479469574571697646515508258284262269242240224231245307294251267男女2015年男女比例分析图10/218、2015年TV厂6月份员工工龄分析表备注：6月份工龄基本与5月份持平。部门1年以下1-3年内3年以上1个月内 1-2个月 3-6个月7-11个月合计1-2年2-3年合计3-5年内5-10年内10年以上合计QA部0110112271340710724办公室001012130336工程部00112132716436131837生产部481212082540270299917254890外协管理室000000000156总计4812223028428126591853051811621年以上55%1-3年内24%3年以上21%11/219、2015年TV厂6月份各部门人员年龄分析备注：6月员工的年龄结构与上月持平，基本符合金字塔分布。部门18周岁以下18-22周岁23-28周岁29-33周岁33周岁以上总计QA部0740181176办公室0251210工程部01146152193生产部419619410294590外协管理室000426TV厂合计421628514013077518周岁以下0.5%18-22周岁27.9%23-28周岁36.8%29-33周岁18.1%33周岁以上16.8%12/2110、2015年TV厂6月份各部门职务系别构成备注：1、管理人员系列：厂长、部长、经理主任等。2、制造人员系列：班线长、物料员、质检员、巡检员、修理工、各类辅助人员、普工等。3、专业人员系列：各类文员、组长、助理等。4、技术人员系列：技术员、助工、工程师等。部门M(GOC管理系列)O(GOC制造系列)P(GOC专业系列)T(GOC技术系列)QA部146623办公室2260工程部527754生产部358520外协管理室0231总计116622478O(GOC制造系列)85%P(GOC专业系列)3%T(GOC技术系列)10%M(GOC管理系列)1%13/2111、2015年TV厂6月份工人主动离职率分析部门主动6月7月8月月10月11月 12月 1月 2月 3月 4月5月6月生产部FA1车间26111813304186112021258FA2车间15151515151918951465模组车间1822142457936333528472727小计594847521021463575553825840办公室21211工程部12523000655QA部5412701228722外协管理室00000000主动离职率7.41%7.91%11.62%8.54%11.29%2.89%10.00%6.94%8.76%10.29%10.99%8.21%6.75%备注：1、计算公式：工人主动离职率=当月工人主动离职人数/当月月初工人在册人数（即上月末工人在职人数）100%2、说明:工人流失指工人主动辞职、自动离职、合同到期（员工本人不续签）3、统计范围:工人包括普工、技工（包含货仓仓管员、IQC质检员）,不包括试用期一个月以内离职工人6月7月8月月10月11月12月1月2月3月4月5月6月0.00%5.00%10.00%15.00%7.41%7.91%11.62%8.54%11.29%2.89%10.00%6.94%8.76%10.29%10.99%8.33%6.75%目标值：8.00%2015年离职率走势图主动离职率目标值14/2112、2015年TV厂6月车间离职人员岗位分析备注：6月份生产车间离职率最高的是装配及打包岗位工位。岗位车间FA车间模组车间离职人数离职率装配1122339.30%打包2578.24%上屏0000.00%调试0000.00%装配打包上屏调试0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%9.30%8.24%0.00%0.00%岗位离职率15/2113、2015年TV厂6月车间装配及打包岗位离职分析装配岗位离职率分析指标W1523W1524W1525W1526离职人数08324总人数355355355355离职率0.00%2.25%0.85%6.76%打包岗位离职率分析指标W1523W1524W1525W1526离职人数0106总人数85858585离职率0.00%1.18%0.00%7.06%W1523W1524W1525W15260.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%0.00%2.25%0.85%6.76%装配岗位离职率W1523W1524W1525W15260.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%0.00%1.18%0.00%7.06%打包岗位离职率16/2114、装配岗位离职原因分析17/2115、打包岗位离职原因分析18/21Q416、2015年TV厂6月份工人离职工龄分析备注：6月份离职工龄段半年内离职人员最高，其中工龄在1-3个月试用期离职最多，占比71%。经调查主要原因：18名员工表示工厂生产淡季加班过少，担心总收入低占比42%；10名员工已找到更好的发展，占比23%。本月工厂将与计划部沟通，采取减线方案，让员工加班时间饱和。部门工人工人合计1个月内1-3个月3-6个月6个月-1年1年-2年2年及以上生产部308240工程部QA部22办公室外协管理室TV厂合计 0308220421-3个月71%3-6个月19%6个月-1年5%1年-2年5%19/2117、2015年TV厂6月份培训达成率备注：6月份综合培训超额完成目标值。部门综合培训业务、管理类培训技术类培训合计达标率应培训 实际培训达成率应培训实际培训达成率应培训实际培训达成率QA部58160.00%010.00%57140.00%160.00%工程部48200.00%000.00%480.00%200.00%生产部910111.11%000.00%9100.00%111.11%办公室36200.00%030.00%330.00%200.00%工厂2132152.38%040.00%2128133.33%152.38%QA部工程生产部办公室0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%160.00%200.00%111.11%200.00%综合培训达标率20/2118、2015年TV厂6月份后备人员结构图车间线长班长修理工定编现有人数试用期后备人数定编现有人数试用期后备人数定编现有人数试用期后备人数FA1车间540154035602FA2车间420143024300MZ车间98019507121002TV厂合计1814031812012211904备注：6月后备班已经顺利按计划进行，预计将培养后备线长3人，班长12人，修理工4人，物料员3人，质检员4人，7月后备班培训将对所有的学员进行理论测评及实操培训。21/21