廉洁风险排查表(填写完整).docx

附件 1
公司(部门)廉洁风险点与防控措施自查表
公司(部门)名称(盖章) : 项目部 填报日期 : 2020 年 10 月 13 日

班组选定，材料采购，工资发放

主要风险点及表现形式

在采购活动中， 违规选定供应商， 可能产生违反法律和纪律 规定的不廉洁行为
工作流程不尽合理、不具体、不全面。
工程项目施工过程质量不合格， 可能导致工程项目成本支出 加大和存在安全隐患。
在合同执行过程中不按合同条款付款， 接受人情请托优先办 款
在采购活动中， 接受馈赠或宴请， 可能产生违反法律和纪律 规定的不廉洁行为。
/
风险等级

重大风险

一般风险

重大风险

重大风险

一般风险

/

防控措施

在选定供应商的过程中对比报价， 比价 比服务，择优选用，采购清晰透明。
合理设定完善工作流程； 完善管理制度 并加大管控力度。
加强过程管控， 管理人员缴纳风险抵押 金。
严格按照公司规章制度签订合同， 严格 按照公司规章制度执行合同。
建立预防职务腐败风险点， 自我约束外
部宴请吃喝场合， 不参加并杜绝“吃喝 宴请”等不良现象。
/
权力清单
风险类别

岗位职责风险

工作流程风险

管理环节风险

制度机制风险

外部环境风险

部门综评风险等级

公司(部门)负责人签字：