廉洁风险排查表(填写完整).docx

附件 1公司(部门)廉洁风险点与防控措施自查表公司(部门)名称(盖章) : 项目部 填报日期 : 2020 年 10 月 13 日班组选定，材料采购，工资发放主要风险点及表现形式在采购活动中， 违规选定供应商， 可能产生违反法律和纪律 规定的不廉洁行为工作流程不尽合理、不具体、不全面。工程项目施工过程质量不合格， 可能导致工程项目成本支出 加大和存在安全隐患。在合同执行过程中不按合同条款付款， 接受人情请托优先办 款在采购活动中， 接受馈赠或宴请， 可能产生违反法律和纪律 规定的不廉洁行为。/风险等级重大风险一般风险重大风险重大风险一般风险/防控措施在选定供应商的过程中对比报价， 比价 比服务，择优选用，采购清晰透明。合理设定完善工作流程； 完善管理制度 并加大管控力度。加强过程管控， 管理人员缴纳风险抵押 金。严格按照公司规章制度签订合同， 严格 按照公司规章制度执行合同。建立预防职务腐败风险点， 自我约束外部宴请吃喝场合， 不参加并杜绝“吃喝 宴请”等不良现象。/权力清单风险类别岗位职责风险工作流程风险管理环节风险制度机制风险外部环境风险部门综评风险等级公司(部门)负责人签字：