某某集团绩效与薪酬方案设计.doc

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经济与管理学院课程设计报告书学年第一学期题目：宝胜集团绩效与薪酬方案设计专业：人力资源管理班级学号：学生姓名：成绩：指导教师：目录 1.概况.............................3 2.总经理、财务副总经理、生产部经理、营销部经理、物流部经理、人力资源主管、营销员、研发工程师职位说明书一套..........................................4 3.总经理内部关系客户图......................16 4.年度关键绩效考核指标方案一套..............17 5.工资方案..................................33 6.薪酬现状..................................38 7.各岗位绩效奖金方案一套....................40 宝胜集团创办于1985年是专业生产500Kv及以下电线电缆电缆材料超导导体材料以及变压器开关柜等电气产品的国有大型企业先后荣获中国驰名商标中国名牌产品国家免检产品中国电线电缆行业标志性品牌拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站相继入选中国企业500强中国制造业500强中国机械工业100强和江苏省企业100强目前宝胜集团拥有职工3000人占地3000亩总资产45亿元成为国内规模最大最具竞争实力的电缆制造企业宝胜集团大力开展自主科技创新形成了一批企业自有核心制造技术共有70个产品填补了国内空白40个产品被评为国家级新品获得国家专利技术100多项参与起草编制国家及行业标准65项取得了320多项省部级科研成果ISO9001质量体系ISO14001环境体系ISO10012计量体系等相继通过国内外权威机构认证宝胜集团建立了遍及全国的销售服务网络在全国设有90个销售服务中心有300多名销售工程师产品广泛配套于世博工程首都机场奥运鸟巢国家大剧院央视新大楼三峡工程上海洋山港大桥上海磁悬浮江阴长江大桥青藏铁路岭澳核电站台塑集团宝钢集团以及南美中东东南亚等国内外重大建设项目得到用户一致信赖 1999年宝胜集团与全球第一大电缆制造商比瑞利公司合资生产中压高压和超高压交联聚乙烯绝缘电缆2004年8月2日宝胜科技创新股份有限公司4500万股股票正式发行上市2005年8月宝胜集团发起设立了江苏宝胜电气股份有限公司力争成为集团第二家上市公司2007年3月,宝胜集团又携手意大利罗瓦公司成立了扬州宝胜铱莱克特铁芯制造有限公司总经理、财务副总经理，生产部、营销部和物流部，人力资源主管、营销员、研发工程师职位说明书一套 1.总经理岗职名称总经理部门名称总经办审核人职务等级高管直接上级董事长颁发部门办公室批准人职务编号 01-01 直接下级副总经理编制人生效日期有无兼职知识教育最低学历为本科、精通企业管理、了解人力资源管理、熟悉生产、法律、财务，工作中能较熟练的综合运用其他学科知识。经验从事高层管理三年以上。工作能力技能有较强的宏观协调能力和组织创新能力，能较好地处理日常工作事项。分析具有较强的分析能力，能做到随机应变和决策果断能力强。协调工作中能较好的协调企业、政府、地方、客户关系、企业内部上下级关系。指导监督指导公司其他领导及部门责任人完成常规性工作。人际关系正确的处理各级政府和单位之间关系，配合指导下属工作。管理向董事会负责，合理分配企业的生产、经营工作，考核各部门责任人的日常管理工作。工作目的抓好企业的各项管理工作，规范化运作，创造更大的经济效益。工作要求认真负责、兢兢业业、有主人翁的奉献精神是企业的第一责任人工作要点抓好人事、生产、技术安全、产品销售工作，解决公司出现的难点、树立安全、质量第一的观念。责任范围 1.在董事会的领导下，认真组织公司所属各部门完成各项工作指标。 2.搞好职工安全教育，落实好安全措施，重大事故为零。 3.建立健全生产经营体系、管理制度和工作程序各级的职权、责任明确。 4.提出公司的重要规划、计划和方案、报董事会审批后实施。 5.建立健全质量管理体系，主持管理评审工作，做好企业、质量认证和复审工作。 6.认真开拓市场，做好销售和售后服务工作，创建知名品牌。 7.抓好企业文化建设，开发新产品，给公司创造更大利润。相关要求 1.身体健康，安全、质量意识强，有责任感。 2.熟悉企业管理流程、有计划、有组织、有目的地为公司做出奉献。 2.财务副总经理财务副总经理职务说明书岗位名称副总经理岗位编号所在公司岗位定员直接上级总经理、总经理助理职系管理职系直接下级财务部、采购部所辖人员岗位分析日期 2010年3月20日本职：负责对公司下属采购、财务的工作进行管理职责与工作任务：职责一职责表述：参与公司重大财务、业务问题的决策工作时间百分比：20% 工作任务参与制定公司年度经营计划和预算方案参与公司重大投资、销售问题的决策掌握和了解公司内外动态，及时向总经理反映，并提出建议职责二职责表述：负责指导、审核财务、采购计划核算资金运作工作时间百分比：15% 工作任务负责指导采购、财务编制计划和运营、财务、采购管理的发展计划监督公司贯彻执行国家各项政策法令参与采购、财务重大经济活动，对采购、财务的运营提出决策性意见职责三职责表述：负责审批采购、财务运营计划、运营方案和预算工作时间百分比：20% 工作任务负责指导审核采购、财务制定运营计划，并监督执行负责审核公司财务计划和公司运营预算，定期不定期的会同组织清查各下属财务账目，发现问题堵塞漏洞，确保财务人员纯洁健康操作职责四职责表述：负责协调、监督采购、财务日常工作工作时间百分比：10% 工作任务审核、批复公司纳入经营的生产计划协调采购、财务与生产的关系督导、审批原材料市价格的制定权力：公司采购计划、财务运作重大决策的建议权对下属单位经营计划、经营方案、预算的审核权对下属工作计划执行情况检查考核权对下属拟定的制度有审核权对下属的人事任免建议权对下属员工奖惩的决定权对下属各经理管理水平、业务水平和业绩的考核评价权下属各公司预算内的费用审批权工作协作关系：内部协调关系公司各部门及各下属单位外部协调关系宣传媒体、政府相关部门、材料供应商经济责任分管工作出现失误而造成重大经济损失（5万元以上）将承担损失部分15%-20%的经济责任任职资格：教育水平大学本科以上专业企业管理、财务管理、五金制品等相关专业培训经历经营知识培训、财务管理、行政管理知识培训经验 5年以上工作经验知识通晓企业管理知识、具备企业管理、法律等方面的知识技能技巧掌握办公软件使用方法，具备基本的网络知识，具有很强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、客户服务能力其它：使用工具设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、交通及通讯设备工作环境独立办公室，现场办公工作时间特征无明显的节假日所需记录文档采购计划、采购统计报表、采购合同，公司的经营计划、经营方案、预算报表备注： 3.生产部经理职位名称生产部经理所属部门生产部直接上级生产总监直接下级车间主任任职资格 1．学历、专业知识大学专科以上，具有企业管理、生产管理、产品管理、质量管理、设备管理等相关专业知识 2．工作经验五年以上现场生产管理工作经验职责一职责表述：规章制度建设与管理工作任务 1．组织编制与生产管理相关的各项规章制度，上报生产总监、总经理审批后实施 2．负责对各项制度的执行情况进行监督、检查 3．根据企业发展的实际情况，适时补充、修改、完善各项规章制度考核重点：规展制度的完善程度及有效实施职责二职责表述：编制生产计划工作任务 1．组织编制企业和各子公司（工厂）年度、季度、月度生产计划 2．定期或不定期组织召开生产计划会议，审核、平衡生产订单并纳入生产计划 3．及时向各生产车间或下属子公司（工厂）下达生产任务单考核重点：计划的按时完成率职责三职责表述：生产调度管理工作任务 1．根据生产进行情况，进行劳动力、原材料、设备的调度，科学地平衡生产能力 2．合理安排生产作业时间，节约产品制造成本 3．定期组织召开企业生产调度会议，协调生产过程中的各项工作，处理突发事件考核重点：年度生产指标的完成程度职责四职责表述：生产设备管理工作任务 1．组织对企业生产设备的例行管理并合理调拨、分配 2．组织建立生产设备档案，安排办理生产设备的折旧、报损、报废事宜考核重点：设备年度正常运转情况和使用率职责五职责表述：生产安全管理工作任务 1．编制年度生产安全计划，严格执行生产安全管理制度，确保各类设备的安全运行 2．对员工进行安全生产教育，及时组织人员处理生产中出现的安全事故和安全隐患考核重点：安全事故的发生次数职责六职责表述：部门行政管理工作任务 1．部门日常工作的安排、任务分配及监督 2．协调本部门人员完成本部门各项工作 3．组织本部门员工的培训、考核等工作考核重点：部门各项工作计划的完成情况，员工考核结果 4.营销部经理营销部经理职位说明书基本信息职位名称营销部经理职位编号所属部门营销部直接上级总经理职位概述全面组织公司的市场销售工作；配合制定相关的市场宣传公关广告活动计划核心价值提高销售收入及时回笼销售资金任职资格学历大学专科以上专业市场营销管理、企业管理、公共关系管理工作经验 5年以上相关工作经验能力能力项目能力标准计划能力具备营销计划的制订与组织实施的能力组织能力具备组织下属人员按计划完成工作的能力协调能力具备良好的内部、外部协调、沟通能力职责细化描述岗位职责职责一规章制度的建设与管理工作任务 1．组织编制公司市场推广管理、销售管理、售后服务管理等方面的规章制度 2．组织监督检查各项制度的执行情况，确保部门日常管理有序进行职责二市生产开发、销售管理工作任务 1．根据公司的发展方向，搜集有关市场信息，并进行汇总分析，形成报告 2．组织编制公司的年度销售计划 3．利用多种销售手段开拓市场，完成销售任务，并对销售过程进行控制管理 4.负责市场开发销售方案的审批与监督执行 5.对销售过程中出现的问题提出纠正措施和指导建议职责三客户关系管理工作任务 1．建立拓展与客户关系，建立完善客户关系管理体系 2．监督检查客户服务，确保服务质量不断提高 3．维护与重要客户间的良好合作关系职责四营销费用及销售资金管理工作任务 1．编制年度营销费用预算 2．对营销费用进行控制与管理 3.根据销售合同及时回笼销售资金职责五部门内部管理工作任务 1．本部门的工作任务的分配工作指导与监督等 2．负责对本部门员工的工作业绩、工作态度、工作能力等方面进行综合考核 3．本部门各项工作的开展及人员调配 5.物流部经理基本信息职位名称物流经理职位编号所属部门物流部直接上级总经理职位概述组织进行公司产品的储存、保管及发运工作，确保公司年度经营计划的完成任职资格学历本科以上专业物流管理或管理类相关专业工作经验 3年以上相关工作经验能力素质具有优秀的计划、组织、协调能力，有良好的工作态度和团队合作能力业务了解范围熟悉物流管理业务流程及相关质量管理体系工作关系内部各职能部门外部物资供应商、运输商、客户、其他相关单位等职责细化描述岗位职责职责一公司物流系统建立工作任务 1．根据公司的实际运营情况着手公司物流体系的规划、建立和完善 2．组织建立公司物流体系及其相关规范职责二仓储管理工作任务负责仓库规划工作，并负责实施中的指导与监督负责制定仓库相关操作流程及规范，确保日常操作顺畅有效职责三配送管理工作任务 1．全面负责公司业务范围内货物配送管理，确保按照订单要求及时、准确地将货物送达客户 2．有效处理物流运输中出现的突发事件和问题 3．优化物流解决方案，提升客户满意度职责四物流成本管理工作任务 1．合理控制仓储、运输成本 2．与公司财务部进行协调，保证将整体物流成本控制在合理范围内职责五分部门管理工作任务 1．监督、检查所辖部门各项工作及计划的执行情况 2．负责所在部门员工的考核、培训等项工作 6.人力资源主管 1.岗位基本信息岗位名称人力资源主管部门人力资源部直属上级人力资源部部长直属下级人事专员 2.岗位关系 2.1内部关系董事长、总经理、副总经理、各部门部长、各部门部长、公司各部门 2.2外部关系人事局、劳动和社会保障局、高等院校、人才服务中心等 3.岗位职责 3.1职责简述协助人力资源部部长制定、组织实施公司人力资源战略，建设发展人力资源各项构成体系，最大限度开发人力资源，为实现公司发展经营战略目标提供人力资源保障 3.2职责详情（1）人力资源管理：参与制定人力资源战略战略，为重大人事决策提供建议和信息支持。（2）人力资源管理制度：协助人力资源部部长制定公司人力资管理的相关制度并组织实施；根据公司发展的实际情况对人力资管理的各项制度适时的进行修订及完善；组织执行经领导审核批准后的各项人力资源管理制度，使得各项制度全面实施。（3）人力资源规划：协助人力资源部部长做好公司当前的人力资战略规划；组织实施公司人力资源规划并检查其执行情况，按需对公司职位进行相应的调整和变更。（4）招聘与岗位配置：负责协调和指导公司各部门制定人力资源需求计划，掌握和控制公司人员编制总量，组织制定定岗定编方案；根据公司发展计划和人员需求，进行员工招聘、调动、晋级、辞退等工作，促进人员的优化配置；制定科学、合理的招聘计划、招聘流程，负责应聘人员的初试和筛选。（5）绩效管理：根据公司对绩效管理的要求，制定科学、合理的绩效考核制度，客观公正地对员工实施考核，负责绩效考核过程进行监督与指导，不断优化绩效管理体系；对员工考核的结果进行分析，为员工薪酬调整、职位调整、培训与发展等提供依据（6）薪酬管理：协助人力资源部部长制定具有竞争力和公平性的薪酬管理体系并贯彻实施；根据公司经济效益和社会环境，制定合理的员工薪酬管理制度和施行方案，组织公司员工日常薪酬管理；组织相关人员为员工办理各项保险、福利相关事宜；按进行人力资源成本进行分析，供领导决策参考（7）培训管理：根据人力资源规划，负责人才的开发、引进和培训，建立合理的培训管理体系；制定公司的培训计划和组织实施；培训过程的监督与指导。（8）劳动关系管理：协助人力资源部部长进行劳动关系管理：保障员工的劳动权利，保护员工的合法利益；处理好劳资关系，避免劳资纠纷的发生；组织各项活动，丰富员工生活，创造融洽的工作关系和良好的工作氛围（9）完成人力资源部部长交办的其他工作 4.岗位权限（1）对员工出勤的监督权（2）对员工考核数据和事项的核实权（3）对员工投诉的核实权（4）对员工1日—3日非公假期的审批权（5）对直属下级调配、奖惩的决定权，（6）对直属下级绩效考核的评价权（7）对直属下级工作的监督、检查权（8）对直属下级工作争议的裁决权（9）对本部门预算内费用的使用权 5.任职资格 5.1教育背景人力资源管理、企业管理或心理学专业本科及以上学历。 5.2知识技能（1）良好的策划能力，优秀的组织能力和创新能力。（2）亲和力以及娴熟的人力资源工作处理技巧。（3）熟悉国家和地区人力资源相关法律、法规。（4）熟练使用办公软件及相关的人力资源管理软件。（5）有较好的英文听、说、读、写能力，大学英语四级及以上。 5.3工作经验 2年及以上人力资源管理相关工作经验 5.4个人素质（1）优秀的洞察力、高度的敏感性，较强的沟通、协调和推进能力。（2）高度的敬业精神及工作热情，工作态度积极乐观。（3）优秀的人际交往能力。（4）公平、客观。 6.工作环境工作场所办公室工作时间正常，偶尔加班环境状况舒适危险性基本无，无职业病办公设备电脑、打印机、电话机等 7.营销员基本信息岗位名称营销人员岗位编号所在部门营销部岗位定员分析日期工作关系直接上级销售经理直接下级无内部协调集团总部所有部门外部协调政府机构、客户、合作伙伴、媒体、营销策划机构、销售代理机构等岗位职责主要工作内容：销售本公司的产品，进行市场开发，签订销售合同；跟踪订单，对客户进行售后服务。职责一职责表述：协助销售区域经理制定销售计划工作任务 1.协助销售部经理制定部门年度销售计划，制定个人年度销售计划 2.手机和分析本销售区信息，为公司决策提供参考意见职责二职责表述：负责寻找代理商信息，进行销售区域市场代理商开发与服务工作任务 1.负责寻找和了解代理商情况，保持代理商关系，做好代理商与公司间的信息沟通 2.负责寻找代理商信息，对代理商提出评价意见，负责拟定代理商合作协议 3.负责根据公司销售政策提出本区域内代理商政策建议，并监督代理商实施公司销售政策职责三职责表述：负责销售工作，完成销售目标工作任务 1.负责向代理商传达公司产品信息、企业文化和销售政策监督分管部门的经费预算执行情况 2.对积极争取代理商订单，完成销售目标 3.负责协调销售合同履行中与代理商商洽，促进货款回收 4.负责组织和参与代理商商务谈判，拟定销售合同职责四职责表述：负责对销售市场的信息采集工作任务 1.负责协调代理商定期收集的市场信息 2.负责定期走访市场，亲自理解国家相关政策、市场用户、竞争对手、渠道信息 3.负责寻找多种渠道，获得销售市场的相关信息任职资格学历要求大学专科以上经　　验 1年以上相关工作经验专业及水平通晓市场营销相关工作知识，具备财务管理、法律等方面的知识，了解公司所运营的产品技术知识技能技巧熟练使用word，excel等办公软件，具备基本的网络知识，具备熟练的英语应用能力个人素质具有一定的判断与决策能力、交际能力、计划与执行能力、客户服务能力工作条件使用工具设备电话、计算机、复印机、网络等基本信息职位名称研发工程师职位编号所属部门研发部直接上级研发经理职位概述组织研制、设计、开发新产品及更新换代产品，确保公司产品满足市场需求任职资格学历本科以上专业机械设计及相关专业工作经验 3年以上相关工作经验能力素质较强的沟通能力、灵活应变能力、学习能力；较好的团队协作精神业务了解范围了解本行业产品和技术发展现状，熟悉国内外最新技术、材料、工艺信息培训经历接受过研发管理、项目管理等方面的培训知识掌握公司产品及生产工艺技术应用等方面的知识职责细化描述岗位职责职责一市场调查工作任务 1.关注国内外行业发展动态，积累研发素材 2.调查、研究公司现有产品质量改进方案及市场需求职责二产品研发工作任务 1.协助本部门领导制订研发计划并组织实施 2.组织公司新产品的研究试制及现有产品的改进工作 4.及时解决生产中出现的技术质量问题职责三技术交流、合作工作任务 1.同国内外企业、科研院所进行技术合作与交流 2.为代理商、合作伙伴的产品提供技术支持职责四技术培训工作任务 1.对员工进行新产品、新工艺技术培训 2.为产品的投标提供技术指导和支持 8.研发工程师八岗位年度关键绩效考核指标方案一套 1.总经理（年度）绩效考核量表表被考核人姓名职位总经理部门考核人姓名职位部门项目指标分值绩效目标值考核得分财务管理投资回报率 7 考核期内目标达到___________%以上。营业额年增长率 2 根据公司规划，达到符合的增长率。生产率（人均产值） 7 考核期内人均产值达到____________万元生产率（人均纯利） 7 考核期内人均纯利达到____________万元。全面预算管理 7 考核期内全面预算管理控制有效性达到______ %。超出一项扣1分。节能创新节能环保 4 考核期内节能达到营业额的3%以上。具有有效证明收回资金，甲方认可，差1%扣1分。创新管理 2 让社会、客户、员工感动，按年度营业额目标计算每10万元为1次。少一次绩效扣0.5分。市场新市场开发 3 考核期内市场增长应符合战略要求。客户管理客户流失率 4 考核期内客户流失率控制在__0__%以内。流失一个客户扣1分。客户投诉 4 投诉按年度营业额目标计算每300万计1次，按投诉处理。超出1次扣奖金3000元。客户满意度根据客户满意度应达到 %，否则计0分人力资源管理员工持证率 2 考核期内达到______%。差1%扣1分。员工职业生涯发展规化 2 考核期内员工职业生涯发展规划达到 100%。并符合战略需要。普通员工离职率 3 考核期内控制在_10_%以内。超出1%扣1分，并在负激励内增加5000元。关键员工离职率 3 考核期内控制在_1_%以内。超出计0分，同时负激励10000元。人才培养 2 符合公司规定的1+2+2要求，否则计0分人员培训 3 年度培训计划按期进行。按照部门上报的培训计划考核，少一次扣1分。或达不到指标要求每超1%扣1分。资信管理运营资质 4 考核期内相应资质是否完成，没完成扣除绩效分值，并负激励10万元，升一级奖励五万元。管理方面认证 4 考核期内管理方面认证是否落实。每2年一个认证，按照原有认证日期计算。安全管理物安全 4 物品损失价值计算。损失2万元以上算重大事故。2万元以下为一般事故（一般事故一次1分，重大事故一次2分）人身安全 4 考核期内没有人身安全事故，人以伤残等级和损失价值计算。1-4级为重大事故，5-10级为一般。（一般事故一次1分，重大事故一次2分）企业形象品牌、信誉损失一般事件（2次1分） 2 甲方员工有意见或团队人员违规行为影响范围小。甲方主管有意见或团队人员违规行为影响一般的。甲方项目经理有意见或团队人员违规行为影响较轻。重大事件（每次1分） 3 高级经理有意见或团队人员违规行为影响比较大，给公司发展造成阻碍。部级经理有意见或团队人员违规行为影响严重，对公司发展非常不利。信息管理行政信息管理（信息不规范100项扣1分） 2 公司系统内部目的为行政传达的一切文字资料、电子邮件、文件、传真。具体信息管理表现为上传下达、平级传送的行文管理、资料管理、档案管理，归属于日常行政管理。市场信息管理（信息不规范50项扣1分） 4 客户购买公司产品的电话、传真、函件、电子邮件；公司、客户之间业务沟通电话、传真、文件、函件、电子邮件；客户公司公开的资料；市场人员收集的客户秘密资料；销售中心情报人员传呈的报告、资料；针对客户的分析报告等。网络、报刊、杂志和各种信息渠道收集的行业性文章、资料；竞争对手资料、文件、报告；公开的技术性资料；外围媒体、机构传送到公司的电子邮件、函件、资料；公司内部业务分析文件、报告；其他与市场业务经营和管理有关的资料。细化管理制度、流程、规范（累计100项不符合扣1分） 2 建立标准的质量管理体系，并遵照执行；制定完善的内部管理制度，并有效执行；公司内工作流程的规范、优化，制定流程图；企业文化团队所有人员认同并共同能做到的符合公司战略规定想法、说法、做法、精神制定企业文化。（累计100项不符合扣1分） 3 统一着装。VI视觉识别系统接电话统一用语。BI行为识别系统；统一早会制度，研讨会、供应商会等会议符合公司战略要求。BI行为识别系统；品德言行做人、做事的言语行为（周围人对你的满意度评分。包括：家庭、客户、上级、下级、同级的满意度）每项满意度分数20分，最后总分低于80分。绩效分值扣1分。 3 恭（恭敬）宽（宽容）信（信誉）敏（行动快）惠（恩惠）执行力公司制度、(CI企业识别系统。包括：MI理念识别系统、BI行为识别系统、VI视觉识别系统)、甲方合同规定、行业规范、三证要求、上级交办的任务、法律法规。 3 按年度营业额目标计算，每20万元为一次，次数达到30%扣1分，超出最高次数1次扣奖金1000元。（一般命令3天全体人员知道做到；重要命令1天全体人员知道做到；紧急命令1小时全体人员知道做到；）仲裁诉讼劳动纠纷 4 每发生一起记1分诉讼 4 每发生一起记1分，按一审，二审分段计算，违纪违反公司纪律 4 根据公司管理规定，一般违纪的每次计1分，严重违纪的计0分，同时年度绩效计为0分。考核总分考核说明：员工离职率、客户投诉、客户流失计算方法：达到目标为满分，未达到按照相应比例扣除。执行力、投诉按照年度营业额目标划分。比如投诉300万元为一次，按照年度营业额目标数除以300万等于年度投诉最高次数。规定次数以内按照正常投诉处理。超出最高次数每次扣奖金3000元。被考核人考核人董事长审核签字：日期：签字：日期：签字：日期： 2.财务部副总经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位财务部副总经理部门财务部考核人姓名职位总经理部门序号 KPI指标权重绩效目标值考核得分 1 部门工作计划完成率 15% 考核期内部门工作计划完成率达100% 2 部门管理费用控制 10% 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 3 财务计划编制及时率 10% 考核期内财务计划编制及时率在 %以上 4 财务体系规范化目标达成率 10% 考核期内财务体系规范化目标达成率在 %以上 5 公司财务预算控制率 10% 考核期内公司财务预算控制率在 %以上 6 财务数据准确度 10% 考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次数控制在次以内 7 报表编制及时率 10% 考核期内报表编制及时率在 %以上 8 财务费用降低率 10% 考核期内财务费用降低率在 %以上 9 现金收支准确性 5% 考核期内现金收支出错次数在次以内 10 财务资料完好性 5% 考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在次以内 11 员工管理 5% 考核期内部门员工绩效考核平均得分在分以上本次考核总得分考核指标说明财务体系规范化目标达成率财务体系规范化目标达成率= 被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期： 3.生产部经理绩效考核指标量表姓名岗位业绩考核序号考核项目权重目标值要求评分等级得分自评上级结果 1 业绩指标70% 生产原材料成本控制 10% 原材料成本控制在总生产成本的25%以内生产原材料成本控制率在25%以内得10分生产原材料成本控制率在30%以内得5分生产原材料成本控制在30%以上得0分 2 生产原材料次品率 10% 原材料次品率不超过5% 生产原材料次品率为5‰以内得10分生产原材料次品率为6‰得5分生产原材料次品率超过6‰得0分 3 生产总成本控制 20% 生产总成本较同期降低1‰ 生产成本降低率大于1‰得20分生产成本降低度1‰得10分生产总成本未降低或超出预算得0分 4 生产合格率 20% 生产合格率为99% 生产合格率大于99%得20分生产合格率为95%-99%得10分生产合格率低于95%得0分 5 生产目标实现率 10% 生产目标实现率超95% 生产目标实现率超95%得10分生产目标实现率在90%-95%得5分生产目标实现率低于90%得0分 6 生产管理生产流程体系的建立与完善 20% 建立生产管理管理制度、方法、流程完成率90%以上20分完成85%以上10分完成率低于80%0分 7 安全管理安全培训 5% 每月安全培训超10课时达成10课时5分未达到0分 8 安全事故控制 5% 无安全事故发生2名无事故发生5分有事故发生0分加权合计行为考核考核指标权重指标说明考核评分 1 清财 25% 1不违反财务制度 2没有任何财务问题，并主动接受监督 3不因自身利益而被破坏游戏规则 4主动节省费用，并不影响工作质量 5因为财务明磊，对其他成员产生影响力和威慑力 1级5分 2级10分 3级15分 4级20分 5级25分 2 指挥 25% 1常规指标并清晰 2详细指导并告知操作方法 3级坚决恰当处理不合理要求并对后果扶着，控制场面 4级团队工作井然，成员立场行为较好 5级智慧具有艺术性，成员不易违规 1级5分 2级10分 3级15分 4级20分 5级25分 3 承担责任 25% 1承认结果，而不是强调愿望 2承担责任，不推卸，不指责 3着手解决问题，减少业务流程 4举一反三，改进业务流程 5做事有遇见，有防误设计 1级5分 2级10分 3级15分 4级20分 5级25分 4 领导力 25% 1任命员工合理 2能正确评价员工付出与回报协调性 3对员工业绩与态度进行客观评价 4掌握岗位精确工作技术及全面专家技术并组织实施产生良好效果，培训员工为胜任力者 5影响力大，员工自愿追随并付出贡献 1级5分 2级10分 3级15分 4级20分 5级25分加权合计总分总分=业绩考核得分×80%+行为考核得分×20%= 考核签字：年月日 4.营销部经理绩效考核表部门：岗位：经理考核时间：年月姓名：内容项目工作项目考核细则（月度）达成情况得分工作业绩市场走访出差按计划走访，走访市场搜集竞争对手资料、图册、信息等，每月进行汇总形成报告，完成奖励10分，完成情况不理想视情况扣5~10分。调研报告重点市场进行充分市场调研，每月完成一份完整的市场调研报告。（要求有经济和市场情况、竞争情况、SAVOIA推广策略、实施方法和长远战略规划等）：

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