个人廉政风险自查表(参考模板).docx

个人廉政风险自查表(参考模板)
个人廉政风险自查表(参考模板)
单位： XXXXXXXXXX 填表日期： XXX 年 XX 月 XX 日
姓名黄萍职务主任
所在
部门
计划财务部负责计划财务部全面工作；负责全局全面预算 管理工作的实施和管理；负责组织全局邮政企业的会计月报、 年报的汇总上报工作，以及经营成果和财务状岗位职责
况分析；负责全局邮政企业固定资产管理工作；负责全局 邮政企业资金调度运用；负责制定县局绩效考核办法并组织实 施。
风险类别表现形式防范措施
1 、经常参加廉洁奉公、遵章守纪等教育。
加强党性修养，筑牢思想道德防线；岗位职责风险 有可能出现由于组织领导和监督检
2、要熟知本部门、办单位涉及到的各项规查职责履行不 到位，或把关不严，导章制度；
致职责范围内发生违纪违法问题
3、要严格标准、严格程序、严格要求、严

格纪律、加强监督检查、切实把问题消灭
在萌芽状态。
有可能出现违反业务处理流程的问 1、规范办事流程和程 序，落实责任题。 2、建立严格的责任追究制。业务流程风险
制度机制风险
1 、制度不健全不完善；
2、制度的可操作性不强；
3、制度得不到认真贯彻执行
1 、建立健全制度；
2、修订完善制度，增强可操作性和针对性；
3 、增强监督检查，提高制度执行力。 1 、在公务举动中， 接受馈赠或宴请。
可能在监督管理等过程中产生违反
外部环境风险
财经纪律和局财务规定的不廉洁行
1 、制定有针对性的防腐倡廉的工作措施。
2 、严格遵照廉政准则各项规定。为。
2、违反廉洁自律相关规定，利用职 3、强化头脑道德教 育和岗位廉政教育。务便利为谋取便利。 4、严格按法律法规 和准绳办事。 3、带领或朋友打招呼，造成失职渎

职
部门拟定
风险等级
一级
签字： XXX
单位确定
风险等级
签字：
XXX： l．本表一式三份，监察室、部门及个人各存 一份；
2 ．廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、 互提、反馈意见等情况填写，表格根据填写内容可扩 充；