个人廉政风险自查表(参考模板).docx

个人廉政风险自查表(参考模板)个人廉政风险自查表(参考模板)单位： XXXXXXXXXX 填表日期： XXX 年 XX 月 XX 日姓名黄萍职务主任所在部门计划财务部负责计划财务部全面工作；负责全局全面预算 管理工作的实施和管理；负责组织全局邮政企业的会计月报、 年报的汇总上报工作，以及经营成果和财务状岗位职责况分析；负责全局邮政企业固定资产管理工作；负责全局 邮政企业资金调度运用；负责制定县局绩效考核办法并组织实 施。风险类别表现形式防范措施1 、经常参加廉洁奉公、遵章守纪等教育。加强党性修养，筑牢思想道德防线；岗位职责风险 有可能出现由于组织领导和监督检2、要熟知本部门、办单位涉及到的各项规查职责履行不 到位，或把关不严，导章制度；致职责范围内发生违纪违法问题3、要严格标准、严格程序、严格要求、严格纪律、加强监督检查、切实把问题消灭在萌芽状态。有可能出现违反业务处理流程的问 1、规范办事流程和程 序，落实责任题。 2、建立严格的责任追究制。业务流程风险制度机制风险1 、制度不健全不完善；2、制度的可操作性不强；3、制度得不到认真贯彻执行1 、建立健全制度；2、修订完善制度，增强可操作性和针对性；3 、增强监督检查，提高制度执行力。 1 、在公务举动中， 接受馈赠或宴请。可能在监督管理等过程中产生违反外部环境风险财经纪律和局财务规定的不廉洁行1 、制定有针对性的防腐倡廉的工作措施。2 、严格遵照廉政准则各项规定。为。2、违反廉洁自律相关规定，利用职 3、强化头脑道德教 育和岗位廉政教育。务便利为谋取便利。 4、严格按法律法规 和准绳办事。 3、带领或朋友打招呼，造成失职渎职部门拟定风险等级一级签字： XXX单位确定风险等级签字：XXX： l本表一式三份，监察室、部门及个人各存 一份；2 廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、 互提、反馈意见等情况填写，表格根据填写内容可扩 充；