个人廉政风险防控自查表(表式一).docx

个人廉政风险防控自查表(表式一)
个人廉政风险防控自查表〔表式一〕
开发区公安分局教导员

防范措施

抓政治思想工作不放松， 从严督促干警自 觉坚持廉政要求履行职责， 依法完成职责
徐岳柱

政治思想工作
风险点〔要紧内容及表现形式〕

履行教育、监管职责不到们
姓名

岗位要紧职责

风险类别

制度机制风险

岗位职责风险

业务流程风险

股室审核意见

分管领导审核意见
职务

风险 等级

备注： 1 、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份个人自留。
2 、填写内容如有需要，可另附页。 填表日期： 2018 年 5 月 28 日

个人廉政风险防控自查表〔表式一〕

姓名

岗位要紧职责

风险类别

制度机制风险

岗位职责风险

业务流程风险

股室审核意见
彭斌

负责文明创建、行政执法工作
风险点〔要紧内容及表现形式〕

制度不全、执行不力、不依法办事

不全面发行职责

不按法规程序执法， 不文明执法， 粗暴 执法
同意按以上风险点进行防控
职务

风 险 等级 中

中

中
开发区执法队队长

防范措施
加强学习， 提升政治业务素质， 严格遵守 各项规章制度， 认真履行职责， 自觉同意 监督
严格执法、文明执法

加强法律、法规专业培训， 提升自身素质， 提高业务水平。

分管领导审核意见

备注： 1 、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份个人自留。
2 、填写内容如有需要，可另附页。 填表日期： 2018 年 5 月 28 日
个人廉政风险防控自查表〔表式一〕

综合办副主任

岗位要紧职责
1 、协助办公室主任处理机关日常工作，并负责机关内勤； 2 、做好档案、文字材料、信息公开等项工作； 3 、负责组织、宣传业务； 4、 负责工委相关工作。
姓名
职务
张珍

防范措施

1 、提高政治、业务素质，依法依规办事； 2、加强学习，提高自身素 质。
1、 按时完成开发区党工委和管委会交办的各项工作。 2、 严格遵守各 项法律法规。 3 、严格执行机关各项治理制度。
1 、制定详细的业务工作流程，同意干部群众和社会的监督。 2、监督 检查制度， 形成业务流程各环节相互监督制约， 形成对业务流程风险点 的自纠机制。
风险点〔要紧内容及表现形式〕

在制度执行时处理不够科学严谨，按章办事不 严，不够果断。
履行职能不到位，相关工作做得不够细，办事不 依规章办事。

不坚持原那么， 不按程序办事， 同意宴请和馈赠。
风险类别

制度机制风险

岗位职责风险

业务流程风险

股室审核意见

分管领导审核意见
中 低 低
风险 等级

备注： 1 、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。
2 、填写内容如有需要，可另附页。
填表日期：年月日
单位廉政风险防控自查表〔表三〕
党工委书记李曙光
管委会副主任王朝阳
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的指示、决定，对开发区的政治、经济、文化和社会进展等各方面工 作实行全面领导。 2、召集会议，对应由党工委决策的事项进行审议，对同级国家机关、人民团体、经济组织、文化组织等请示的问题做出批 复和决定。 3 、领导区内的党建设，提出党的建设工作思路和目标任务，对思想建设、组织建设、作风建设中重要问题作出决定。 4、对区内经 济进展和经济运行中的重要问题作出决定，研究决定全区社会进展带有全局性和政策性的重大问题。 5、研究决定区内党风廉政建设、反腐败 工作，落实党风廉政建设责任制。 6 、研究部署全区宣传思想和精神文明建设工作，研究部署全镇统一战线工作，研究部署全区社会稳定工作， 积极处理好重大信访案件和公共突发事件。 7 、研究部署全镇群团工作，研究部署全镇人民武装工作。
单位名称

要紧工作职能
要紧领导职务及姓名
开发区

防范措施

加强学习，全面、认真地宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策。不折不 扣执行上级党委、政府方针政策；在制定规划出台政策时尊重科学，事实求 是，因地制宜；认真履行治理职能，强化服务意识。
按照权限，加强对区、乡、村干部的教育、选拔、治理，做到任人唯贤，公 平、公司正、公开。认真执行民主集中制，用制度管人，严格干部任免程序。
坚持民主集中制，召开好会议，重大项目的实施，安排做到会议研究，科学 决策。严格按项目要求建设，强化廉洁意识。
加强财务治理，严格执行财经纪律，重大资金使用坚持集体研究，主任审批 原那么。严格财经纪律，财务制度，加强财务监管，落实重大事项集体讨论 制度。
风险点〔要紧内容及表现形式〕
不认真执行党的路线、方针、政策，导致党的威信丧 失。在经济进展中制订出台不符合科学进展观和本地 实际的规划、 政策； 履行公共治理和服务职能不到位； 贯彻执行政策不到位。
对干部的选拔、使用、推举、治理不按组织程序，任 人唯亲， 谋取私利。 在人事任免中不执行民主集中制， 任人唯亲。
不执行民主集中制，武断决策，实施项目不按规范研 究操作和安排。违反规定实施项目建设，导致不必要 损失或谋取私利。
擅自使用大额资金，造成损失，带来负面妨碍，甚至 渎职。把关不严导致国家损失，在使用过程中谋取私 利。
风险类别

重大事项决策风险

重大人事任免风险

重大项目安排风险

大额资金使用风险

其它风险

党委审核意见
县指导组审核意见
风险 等级

高

高

高

高

备注： 1 、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份单位自留。
2、填写内容如有需要，可另附页。填表日期：年月日

岗位廉政风险识别防控登记表〔表一〕

姓名 李曙光 职务 党工委书记、管委会主任

岗位要紧职责

风险类别

制度机制风险

岗位职责风险

业务流程风险

1 、主持开发区全面工作，贯彻执行党在农村的路线、方针、政策和上级党组织及本级党工委的决定，保证上级组织的指示在区内的实施。
2 、主持研究经济社会进展规划，组织对区乡经济、社会、行政工作中重大问题的讨论、决策。主导对班子领导干部的分工。
3 、负责召集会议，讨论制定开发区的工作计划、决议，并组织检查计划和决议的执行情况，按时向上级报告工作。
4 、抓好精神文明建设，加强对文化、教育事业的指导，加强对干部、职工、人民群众的思想政治教育。
5、抓好党工委和非公支部党支部的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设，支持群团组织独立开展工作，协调好领导班子之间、党群之间 的关系。
6 、按照干部治理权限，抓好对区、乡、村基层干部的选拔、培训、推举、考察和监督工作。
7 、领导和支持人大和人民政府开展工作，履行各自的工作职责。
8 、完成上级党委交办的其他事项。
风险点〔要紧内容及表现形式〕 防范措施
风险
等级
1 、认真落实党风廉政建设责任制，推进党务政务公开，提高工作透明度，
1、在制度执行过程中，出现监督不到位或约束不够，导
自觉同意上级和群众的监督。
致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有作用。
高 2 、严格执行民主集中制原那么，重大事项召开党委会讨论决定。
2、 在制度执行过程中， 不推行民主集中制， 不依靠群众，
3、充分发挥人大、政协、纪委及人民群众的监督作用，确保工作顺利开
存在制度落实不到位的风险。
展。
1、不推行民主集中制，导致班子内部存在不团结、不稳
1、严格执行《干部选拔任用条件》，在推选和使用中坚决做到公开、公
定因素。
平、公正。
2 、不执行议事规那么，个人至上，利用职权和妨碍力，
高 2 、严格执行各项治理制度，认真抓好检查落实。
为特定关系人和小群体谋取不正当利益。
3 、认真履“一岗双责”，严格执行廉政准那么。
3、对干部的选拔、使用、推举、治理不按组织程序，任
4 、严格执行“三重一大”集体决策制度。
人唯亲，谋取私利。
1、违反重大事项的决策规定，实施重大项目使用大额资 1 、加强财务监督、严格纪律，落实重大事项集体讨论制。
金，导致滥用权利的风险。 高 2 、制订详细业务工作流程，公开流程图，同意干部群众和社会监督。
2、违反规定，不按程序办事，可能导致乱作为或不作为 3 、工作人员定岗定责，严禁违反工作流程和工作纪律的行为。

的风险。

县指导组审核意见

个人廉政风险防控自查表〔表一〕

填表日期： 2018 年 3 月日

派出所所长

1 、领导和组织派出所的业务、行政、政治工作； 2 、正确执行党和国家的法律、法规、政策，坚决执行上级的决议和指示； 3、严格辖区户口治安 治理、加强安全防范，打击违法犯罪活动，维护辖区政治稳定和社会治安稳定。 4 协调局机关各部门和相关部门进行社会治安治理有关的工作

风险点〔要紧内容及表现形式〕

1 、队伍治理制度落实不到位； 2 、内务治理制度落实不到位。

1 打击违法犯罪活动不依法、不公正； 2、治安治理不依法、不 文明； 3 、服务群众可能存在冷、硬、横、推等现象。
1 、案件办理过程中受外界干扰、存在说情拉关系现象； 2、行 政审批过程中拖拉、刁难群众的风险。
风险
等级
高 1 、严家落实各项制度，严格执法； 2 、加强对干警队伍的治理。

中

低

1 、加强执法规范化建设； 2 、创新社会治理； 3、和谐警民关系

1 、主动同意社会各界的监督； 2 、实行警务公开； 3、全面落实责任追 究机制。

姓名

岗位要紧职责

风险类别

制度机制风险

岗位职责风险

业务流程风险

股室审核意见

分管领导审核 意见
防范措施
程继平
职务

备注： 1 、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。

2 、填写内容如有需要，可另附页。
填表日期：年月日