个人廉政风险点自查表.docx

1 / 12：王治兵个人廉政风险点自查表科室：办公室工作岗位：主任序号1234廉政风险廉政风险点在单位公章管理中 容易出现私自出具 不合法文件、函件、 证明等单位办公用品采购 中容易出现中饱私 囊。机要文件收发、传 阅、保管、流转等 工作过程中，可能 出现失密对单位人事档案管 理不严格、更新不 与时，可能造成档 案资料不完善或遗失。风险因素随 意 性， 讲人情监 管 不 到 位责 任 意 识 不强工 作 责 任 心不强风险等级2333监管风险点公章管理采购、发放加强 知识教 育与 时 更新相 关资料监管风险风险因素不坚持 原 那么是否按 程 序采购 和 发放是否认 真 执行规定是否与 时 发现问题风险等级2333防措施严格执行单位印信管理制度，所有文件、函、证明均通过主 管领导签发方可发出所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后购置发放。加强政治理论学习，不断提高自身思想素质。加强政治理论 学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任 感、自信心和意志力，积极参加理想信念教育、宗旨教育、 革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反 腐倡廉思想防线。4、加强履职尽责情况的监视检查，与时发现问题，不断改 良工作。自查 年 月 日个人廉政风险点自查表2 / 12：王敏序号廉政风险点廉政风险风险因素执行党 纪政纪 条规和 廉洁自 律各项 规定不 严1在 统 计 执 法 检 查中，玩忽职守，执法不严，徇私舞弊；利用自由裁量权较大的空隙，处罚幅度比拟宽，利用执法权谋取私利。随意性，讲人情2在 统 计 案 件 处 理中，承受宴请和贿赂，不依法办事，大事化小，小事化了，瞒案不报、有案不查、失之于宽、失之于软。工作岗位：队长科室：统计执法队监管风险防措施风险等级风险因素风险等级监管风险点带头执行党纪政纪条规和廉洁自律各项规定，自觉改良1自 由裁量 权空隙大，是否超 出权限1工作作风，发扬优良传统，清白做人，干净做事。慎交 友、慎言行，抵制不良思想、不良习惯、不良行为的侵 蚀。加 强 履 职 尽 责遵 守 廉 洁执行党风廉政建设责任制，把党风廉政建设与业务工作 同部署、同落实、同检查、同考核，采取有效措施，落 实“一岗双责。遵守廉洁自律各项规定，执行个人重自 律 各 项 规定情 况 的 1监 视 检查1大事项报告制度，增强责任意识，提高反腐倡廉的自觉 性。加强履职尽责情况的监视检查，与时发现问题，不 断改良工作。自查 年 月 日3 / 12：卢燕个人廉政风险点自查表科室：人口社会统计科 工作岗位：科长会计序号1廉政风险廉政风险点在 实施全市 人口抽 样调查、 劳动力、 就业、 失业、工资、城镇居民 收入、 社会保障等调查 工作中收集到的资料 是否保证其原始性和 真实性，对调查资料 不。执 行国家有 关财经 法律、法规和制度方 面 , 不正确进展会计 核算和监视方面， 可能 出现以权谋私和徇私 舞弊现象。 会计核算和 部管理制度 , 强化部 制约机制。检查、总结 财务工作 , 发现问题不与时。风险因素缺少政治 理 论 学 习，党性 修养和责 任感和不 强。风险等级3监管风险点加强政治理 论学习和党 性修养，完 善 制 度 建 设，借阅、 复印资料， 签订承诺合 同监管风险风险因素是否加强 政治理论 学习和党 性修养， 提高政策 理论水平 和政治素 质；资料 是否专机 保存，实 施专人负 责机制风险等级3防措施1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和 政治素质，增强责任感和意志力。2、遵守廉洁自律各项规定，增强责任意识，提高反腐倡 廉的自觉性。3、加强履职尽责情况的监视检查，与时发现问题，不断 改良工作。4、完善制度建设，借阅、复印资料，签订承诺合同；5 、资料的专机保存，实施专人负责机制；6 、增强自我约束意识，健全部制约机制。严格执行国家有关财经法律、法规和制度 , 正确进展会计核算和监视。7 加强会计核算和完善部管理制度 , 强化部制约机制、8 检查、总结计财处工作 , 发现问题与时解决。自查 年 月 日个人廉政风险点自查表：炳军 科室：农村经济统计科 工作岗位：科长防措施1、 加强政治理论学习和党性修养， 提高政策理论水平和 政治素质，增强责任感和意志力。2、遵守廉洁自律各项规定，增强责任意识，提高反腐倡 廉的自觉性。3、加强履职尽责情况的监视检查，与时发现问题，不断 改良工作。4、完善制度建设，借阅、复印资料，签订承诺合同；5 、资料的专机保存，实施专人负责机制；6 、增强自我约束意识，健全部制约机制。廉政风险廉政风险点在实施农林牧渔业、 农村经济、 农民收入、 城乡统筹、重点镇建 设、新农村建设等统 计调查和监测工作时 收集、整理有关统计 调查数据，对有关统 计 数 据 质 量 进 展 检 查、评估进展统计分 析，是否实事。是否对调查资料。风险因素缺少政治理论 学习，党性修 养和责任感和 不强。监管风险风险因素是否 加 强 政治 理 论 学 习 和 党 性修 养 ， 提高 政 策 理论 水 平 和政 治 素 质； 资 料 是否 专 机 保存， 实 施专 人 负责机制监管风险点加 强 政治 理 论 学 习 和 党 性修养，完善 制度建设，借 阅、 复印资 料，签订承诺合同风险 等级3风险 等级3序号1自查 年 月 日4 / 12个人廉政风险点自查表：宋会军 科室： 综合核算科 工作岗位：科长党组成员序号廉政风险点廉政风险风险因素风险等级监管风险点监管风险风险因素风险等级防措施1在 组 织实 施 国 民 经济核算、 投入产 出调查； 核算全市 地区生产总值； 整 理 和 提供 国 民 经 济 核 算资 料与 有 关 综 合平 衡状 况 的 分 析研 究报 告 时是否实事。 是否 对调查资料。缺 少 政 治 理 论 学 习， 党 性 修 养 和 责 任 感 和 不 强。3加强 政治理 论学 习 和党 性修养，完善 制度建设，借 阅、 复印资 料，签订承诺 合同是否加 强 政治理 论 学 习和 党 性修养 ， 提高政 策 理论水 平 和政治 素 质；资 料 是否专 机 保存， 实 施专人 负责机制31、 加强政治理论学习和党性修养， 提高政策理论水平 和政治素质，增强责任感和意志力。2、 遵守廉洁自律各项规定， 执行个人重大事项报告制 度，增强责任意识，提高反腐倡廉的自觉性。3、加强履职尽责情况的监视检查，与时发现问题，不 断改良工作。4 、完善制度建设，借阅、复印资料。自查 年 月 日5 / 12个人廉政风险点自查表6 / 12：何玉芳科室： 服务业统计科工作岗位：科长廉政风险廉政风险点在组织 实施 全市 批 发和零售业、 住宿和 餐饮业 以与 商品 市 场运行 状况 的统 计 调查时； 在组织有关 部门评 估全 市旅 游 产业、对外贸易、对 外经济 等统 计数 据 时；在收集、整理和 提供有 关调 查的 统 计数据， 对有关统计数据质 量进 展检 查风险因素缺少政 治理 论 学习， 党性修养 和责任 感和 不 强。和评估 时， 是否 实事。是 否对 调查 资料。防措施1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水 平和政治素质，增强责任感和意志力。2、遵守廉洁自律各项规定，执行个人重大事项报告 制度，增强责任意识，提高反腐倡廉的自觉性。3 、加强履职尽责情况的监视检查，与时发现问题， 不断改良工作。4 、完善制度建设，借阅、复印资料。监管风险风险因素是否加 强 政治理 论 学 习和 党 性修养 ， 提高政 策 理论水 平 和政治 素 质；资 料 是否专 机 保存， 实 施专人 负责机制监管风险点加 强政 治理 论 学 习 和党 性修养，完善 制度建设，借 阅、 复 印资 料，签订承诺合同风险 等级3风险 等级3序号1自查 年 月 日个人廉政风险点自查表：罗小敬 科室： 工业能源投资统计科 工作岗位：科长防措施1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政 治素质，增强责任感和意志力。2 、遵守廉洁自律各项规定，执行个人重大事项报告制度， 增强责任意识，提高反腐倡廉的自觉性。3、加强履职尽责情况的监视检查，与时发现问题，不断改 良工作。4 、完善制度建设，借阅、复印资料。廉政风险廉政风险点在组织实施全市工 业统计调查、全市 能源、环境统计调 查、全市固定资产 投资、建筑业和房 地产开发业的统计 调查收集、整理和 提供有关统计调查 数据，对统计数据 质量进展检查和评 估与检查指导统计 根底工作；进展统 计分析时。是否实 事。是否对调查资料。风险因素缺 少 政 治理论学习，党 性 修 养 3和 责 任 感和不强。监管风险风险因素是 否 加 强 政 治 理 论加 强 政 治理 论 学 习 和 党 性修养， 完善 制度建设， 借 阅、 复 印 资 料， 签订承诺 合同学 习 和 党性修养，提高 政 策 理论 水 平 和 3政治素质；资 料 是 否专机保存，实 施 专 人负责机制序号1监管风险点风险等级风险等级自查 年 月 日7 / 12个人廉政风险点自查表8 / 12：家荣科室： 普查中心工作岗位：主任序号1廉政风险点廉政风险风险因素在执行国家和省的重 大 国 情 国 力调 查 制 度，会同有关部门拟 订全市国情国力普查 计划，组织实施全市 人口、经济、农业等 重大的国情国力普查 时，收集汇总、整理 和 提 供 有 关 国 情 国 力、市情市力方面的 统计数据，进展统计 分析。是否实事。是否对调查资料。缺少政治理论学习，党性修养和责 3任 感 和 不强。风险等级监管风险点加强政治理 论学习和党 性修养，完 善 制 度 建 设，借阅、 复印资料， 签订承诺合 同监管风险风险因素是否加强 政治理论 学习和党 性修养， 提高政策 理论水平 和政治素 质；资料 是否专机 保存，实 施专人负责机制风险等级3防措施1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治 素质，增强责任感和意志力。2、遵守廉洁自律各项规定，执行个人重大事项报告制度，增 强责任意识，提高反腐倡廉的自觉性。3、加强履职尽责情况的监视检查，与时发现问题，不断改良 工作。4 、完善制度建设，借阅、复印资料。自查 年 月 日个人廉政风险点自查表：玉霞 科室：人口社会统计科 工作岗位：妇女主任防措施1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和 政治素质，增强责任感和意志力。2、遵守廉洁自律各项规定，增强责任意识，提高反腐倡 廉的自觉性。3、加强履职尽责情况的监视检查，与时发现问题，不断 改良工作。4、完善制度建设，借阅、复印资料，签订承诺合同；5 、资料的专机保存，实施专人负责机制；6 、增强自我约束意识，健全部制约机制。廉政风险廉政风险点在实施全市 人口抽 样调查、 劳动力、 就业、 失业、工资、城镇居民 收入、 社会保障等调查 工作中收集到的资料 是否保证其原始性和 真实性，对调查资料不。监管风险风险因素是否加强 政治理论 学习和党 性修养， 提高政策 理论水平 和政治素 质；资料 是否专机 保存，实 施专人负责机制监管风险点加强政治理 论学习和党 性修养，完 善 制 度 建 设，借阅、 复印资料， 签订承诺合同风险 等级3序号1缺少政治 理 论 学 习，党性 修养和责 任感和不强。风险等级风险因素3自查 年 月 日9 / 12个人廉政风险点自查表：马露 科室： 工业能源投资统计科 工作岗位：科员出纳防措施1、要加强自己的工作责任心2、要加强资金的管理。一定要做好日记现金账工作，加强库存管理，不得随意挪用现金。认真贯彻执行国家规定的财务制度。3 是严格遵守财务管理制度和财会结算规定。重大现金结算与时向领导汇报。4、日常财务结算作到日清月结廉政风险廉政风险点可能出现现 金开支 围过大； 可能出现库存 现金限额过大； 大额资 金的使用管理风险； 单 据丢失、现金出错、汇 款出错等风险。 利用财 务出纳工作职权， 公款 私存和其他违规现象； 财务出纳人员业务不 精通， 造成工作失误或公共财产损失。监管风险风险因素 是否加强 政治理论 学习和党 性修养， 提高政策 理论水平 和政治素 质；资金 的管理， 实施专人 负 责 机 制，严格 遵守财务 管理制度 和财会结算规定监管 风险点加强政治理 论学习和党 性修养，完 善财务管理 制度和财会结算规定缺少政治 理 论 学 习，党性 修养和责 任 感 不 强。严格 遵守财务 管理制度 和财会结算规定风险 等级1序号1风险等级风险因素1自查 年 月 日10 / 1211 / 12：忠科室： 副局长办公室个人廉政风险点自查表工作岗位：副局长序号1廉政风险廉政风险点说情风险； 行政干预风 险；检查指导不力风 险；违反廉政规定 风险风险因素 缺少政治 理 论 学 习，党性 修养和责 任 感 不 强。严格遵守财务管理制度 和 加 强 2 廉 政 法 律 法 规 学习； 提 高 自 身 修养， 增 强 廉 洁 从 政 意 识。风险 等级监管风险点加强政治理 论学习和党 性修养，完 善财务管理 制度和增强 廉洁从政意 识。监管风险风险因素是否加强 政治理论 学习和党 性修养， 提高政策 理论水平 和政治素 质；，严格 遵守财务 管理制度 和廉洁从 政意识风险等级2防措施1 、加强学习，提高素质。2 、重大事项实行集体决定制度。3 、加强检查指导，促进依法行政。4 、强化责任，严格把关。5 、严格责任追究制度。6 、加强廉政法律法规学习；6 、提高自身修养，增强廉洁从政意识。自查 年 月 日个人廉政风险点自查表12 / 12：小君 科室： 局长办公室廉政风险序号廉政风险点风险等级风险因素不遵守集中制议事 决策规那么风险； 干部任免、人事管 理违规操作风险； 违反财经纪律风 险；违反廉政规定 风险12缺 少政 治理论学习， 党性修 养 和责 任感不强。 严格遵 守 财 务 管理 制 度 和加强廉政法律法规学习；提高自身修养，增强廉洁 从 政 意识。监管风险点加强政治理 论学习和党 性修养，完 善财务管理 制度和增强 廉洁从政意 识。监管风险风险因素是否加强 政治理论 学习和党 性修养， 提高政策 理论水平 和政治素 质；，严格 遵守财务 管理制度 和廉洁从 政意识风险等级2工作岗位：局长防措施1、坚持“三重一大，集体领导、集中、个别酝 酿、会议决定的决策制度。2、严格执行党政领导干部选拔任用工作条例。3、严格执行财务制度，坚持大额资金使用集体讨 论。4 、坚持局务公开制度。5、实行责任追究制度6 、加强廉政法律法规学习；7 、提高自身修养，增强廉洁从政意识。自查 年 月 日