廉政风险防控工作自查表.docx

思 想 道 德 风 险
界 定 五 类 风 险
岗 位 职 责 风 险
业 务 流 程 风 险
制 度 机 制 风 险

XX 市廉政风险防控工作自查表

查找风险阶段

思想 建设

作风 建设

履行 职责

执行 制度

规范 业务
流程 设计
执行 落实

事项 决策

权力 制衡

自 查 内 容

1、对照《廉政准则》，认真查找自己在

权力观、价值观等方面存在的不足。

2、认真梳理本单位职工在作风方面存在

的问题，整理归类，制定针对性措施。

3、 对照岗位职责，查找存在不作为、 乱

作为或不廉行为的风险。

4、认真评估本乡镇、本单位的所有制度，

是否存在管理及影响执行方面的漏洞。

5、 根据职权流程图，依法对业务办理环

节进行压缩、规范。

6、制定权力运行流程图。

7、 建立有效的相互监督制约和纠错、 问

责机制。

8、所有决策事项是否全部以制度进行规

范，严格执行民主集中制，重大事项集

体讨论决策。

9、 权力运行全部公开，建立办事群众意

见反馈机制，自觉接受社会和群众监督。

自查标准

有个人自查的

资料和整改的

措施。

有相关资料。

有每个岗位的

查找资料。

有制度评估方

面的资料。

有讨论记录或

原始资料。

有相关资料。

有相应的机制。

有相应制度、 有

决策会议记录。

有相关公开资

料，有群众监督

机制。

分值 得分

5

5

5

5

4

4

4

3

3