车间廉洁风险自查表.docx

个人廉洁风险自查表单位：填表日期：姓名 职务 正科 所在岗位 支部书记岗位职责风险类别岗位职责风险业务流程风险制度机制风险外部环境风险车间 (站) 、科室拟定风险等级负责车间党务工作。负责车间支部的日常工作，落实上级党组织 的各项工作部署，负责车间职工政治思想工作，宣传党的路线方针政 策，抓好车间工、青、妇各项工作，分管车间生产组织、现场、废旧 物资等管理事务，配合车间主任管理车间绩效考核、人力管理等表现形式1、选人用人不民主或不严格程 序。2、车间经济责任制考核不严 谨。3 、车间物资管理把关不严。1、印章审批、保管和使用上有 随意性。2 、党员发展程序把关不严格， 易受人情影响。3、废旧物资处理程序把关不 严，易造成物资流失。1 、廉洁制度不健全。2、支部相关廉洁制度和组织管 理规定落实和执行有偏差。3、对法律法规的掌握和了解不 到位。1、利用职权办理个人私事或为 亲友谋利益。2、接受职工或相关单位的馈赠或吃请。等级:一级签字：厂确定风险等级防控措施1、严格车间选人、用人的民主集中 管理程序。 2、严格落实和执行车间经济责任制 考核管理制度。 3 、严格车间物资管理。 1、严格支部印章管理，所有文件经 讨论审核后发放。 2、严格党员发展程序，落实党员发 展组织管理标准。 3、严格落实车间废旧物资管理制度 和程序。1 、健全支部廉洁管理制度。 2 、严格落实和执行组织管理制度。 3、认真学习法律法规，推行车间党 务公开，提高支部事务透明度。1、严格执行各项党务工作制度，牢 记党的宗旨，全心全意为人民服务。2 、杜绝吃、拿、卡、要现象。等级:级签字：注： 1.本表一式三份，车间(站)、科室及个人各存一份，上报厂纪委一份； 2.廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3.车间(站)、科室确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。 个人廉洁风险自查表单位：填表日期：姓名岗位职责风险类别岗位职责风险业务流程风险制度机制风险外部环境风险车间(站)、科室拟定风险等级职务 正科 所在岗位 车间主任负责对车间进行全面管理，组织实施厂下达的生产工作计划，保证车间安全生产管理，拟定车间各项管理制度，统筹车间人力和成本管理，负责车间绩效考核及经济责任制分配等各项管理事务，配合和协助车间支部管理等。表现形式1、选人用人不民主或不严格程 序。2、车间经济责任制考核不严 谨。3 、车间物资管理把关不严。4 、进厂原燃料把关不严。1、印章审批、保管和使用上有 随意性。2、人力管理民主性有欠缺，易 受个人感情影响。1 、制度不健全。2、车间相关制度落实和执行有 偏差。3、对法律法规的掌握和了解不 到位。1、利用职权办理个人私事或为 亲友谋利益。2、接受职工或相关单位的馈赠或吃请。厂确定风险等级等级:一级签字：防控措施 1、严格车间选人、用人的民主集中管理程序。2、严格落实和执行车间经济责任 制考核管理制度。3、严格车间物资管理，落实和执 行一支笔签字制度。4 、严格进厂原燃料把关程序。1、严格车间印章管理，所有文件 经讨论审核后发放。2、加强车间民主管理，严格公平 公正的民主管理原则。1 、健全车间管理制度。2、严格落实和执行厂及车间相关 制度，确保公平公正。3、认真学习相关法律法规，确保 落实。1、严格执行各项厂及车间各项工 作制度，杜绝为个人谋私利的行 为。2 、杜绝吃、拿、卡、要现象。等级:级签字：注： 1.本表一式三份，车间(站)、科室及个人各存一份，上报厂纪委一份； 2.廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3.车间(站)、科室确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。 个人廉洁风险自查表单位：填表日期：姓名岗位职责风险类别岗位职责风险业务流程风险制度机制风险外部环境风险车间(站)、科 室拟定风险等级职务 副科 所在岗位 设备副主任负责车间设备管理工作，围绕厂下达的生产、工作任务目标，积极配合 主任开展专业管理工作，及时沟通生产情况，抓好车间设备基础、创新 管理个检修项目的编制安排工作，努力提高车间设备管理水平；合理控 制车间备品备件和维修费用，降低生产成本；负责车间安全管理，杜绝 各类安全事故；负责车间员工培训工作，努力提升员工政治思想和业务技能素质。表现形式1 、设备管理与考核制度执行不力， 易受个人感情影响。 2、备品备件出库、入库方面把关不 严。3 、维修费用核量把关不严。 1、在设备管理中因受个人感情影 响，可能出现不按规章办事的行 为。 2 、更换下的设备处理程序不严谨， 可修复利用的物品当做废品处理。 1、设备管理制度不健全，易产生廉 洁风险。 2、车间相关制度落实和执行有偏 差。 3、对法律法规的掌握和了解不到 位。 1、利用职权办理个人私事或为亲友 谋利益。2、接受职工或相关单位的馈赠或吃请。厂确定风险等级等级:一级签字：防控措施1、严格执行厂及车间设备管理 制度，努力做到公平公正。2、严格备品备件出库、入库把 关。3 、严格维修费用核量把关。1、严格厂及车间设备管理考核 管理规定。2、严格对更换下的设备进行有 用和无用区分，避免处理环节发 生不廉洁行为。1 、健全各项规章制度。 2、严格落实厂及车间各项管理 制度，做到制度执行无偏差。3、加强对各相关法律法规的学 习，并严格落实和执行。1、严格执行各项厂及车间各项 工作制度，杜绝为个人谋私利的 行为。2 、杜绝吃、拿、卡、要现象。等级:级签字：注： 1.本表一式三份，车间(站)、科室及个人各存一份，上报厂纪委一份； 2.廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3.车间(站)、科室确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉洁风险自查表单位：填表日期：姓名岗位职责风险类别岗位职责风险业务流程风险制度机制风险外部环境风险车间 (站) 、科室拟定风险等级职务 安全员 所在岗位 安全员协助车间主任抓好车间安全工作，负责车间安全管理具体事务，督察员工安全行为和生产现场存在的不安全隐患，推进车间安全隐患的查找和整改，对员工进行安全培训和教育，落实各项安全管理规定，确保安全生产，处理各类安全事故等；负责员工劳保护品发放。表现形式1、安全考核管理制度落实不到 位，执行制度易受个人情感影 响。2 、安全防护物资发放不严谨。1、安全管理上存在上联络下抹平 现象。3 、劳保护品发放不规范。1 、安全物资管理制度不健全。2、安全物资管理制度执行有偏 差。1、讲哥们义气，对不安全行为不 制止。2、利用职权办理个人私事或为亲 友谋利益或接受职工宴请。防控措施1、本质制度对事不对人的原则严 格落实和执行。2、严格安全物资发放程序和规 定。1、严格落实厂及车间安全管理制 度。2 、严格劳保护品发放管理制度。1、建立健全车间各项安全管理制 度。2、严格落实各项安全物资管理规 定。1、严格安全管理，杜绝安全人情 管理。2 、杜绝吃、拿、卡、要现象。等级:二级 厂确定风险等 等级:级签字： 级 签字：注： 1.本表一式三份，车间(站)、科室及个人各存一份，上报厂纪委一份； 2.廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3.车间(站)、科室确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。 个人廉洁风险自查表单位：填表日期：姓名岗位职责风险类别岗位职责风险业务流程风险制度机制风险外部环境风险车间 (站) 、科室拟定风险等级职务 技术员 所在岗位 设备技术员协助车间设备副主任落实车间设备管理；指导监督设备操作人员严格遵守设备操作规程；履行车间设备维护保养职责，及时掌握车间设备运行状态；负责设备跑冒滴漏的整改治理；负责车间员工设备操作、维护、保养等相关知识的培训；负责设备的技改技措和检修项目提报、安排；负责设备故障的分析与处理；负责车间备品备件的计划制定和提报等，确保设备稳定运行。表现形式1、设备管理与考核制度执行不 力，易受个人感情影响。 2、备品备件出库、入库方面把 关不严。 3 、维修费用核量把关不严。 1、在设备管理中因受个人感情 影响，可能出现不按规章办事 的行为。 2、更换下的设备处理程序不严 谨，可修复利用的物品当做废 品处理。 1、设备管理制度不健全，易产 生廉洁风险。 2、车间相关制度落实和执行有 偏差。 3、对法律法规的掌握和了解不 到位。 1、讲哥们义气，对违章操作设 备行为不制止或轻描淡写而 过。 2、利用职权办理个人私事或为 亲友谋利益或接受职工及相关方宴请。厂确定风险等级等级:二级签字：防控措施1、严格执行厂及车间设备管理制 度，努力做到公平公正。2 、严格备品备件出库、入库把关。3 、严格维修费用核量把关。1、严格厂及车间设备管理考核管理 规定。 2、严格对更换下的设备进行有用和 无用区分，避免处理环节发生不廉 洁行为。1 、健全各项规章制度。 2、严格落实厂及车间各项管理制 度，做到制度执行无偏差。 3 、加强对各相关法律法规的学习， 并严格落实和执行。1、严厉制止和纠正违章操作设备行 为。2 、杜绝吃、拿、卡、要。等级:级签字：注： 1.本表一式三份，车间(站)、科室及个人各存一份，上报厂纪委一份；2.廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3.车间(站)、科室确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。 个人廉洁风险自查表单位：填表日期：姓名岗位职责风险类别岗位职责风险业务流程风险制度机制风险外部环境风险车间 (站) 、科室拟定风险等级职务 技术员 所在岗位 工艺技术员协助车间生产副主任落实车间生产工艺管理；指导监督职工严格遵守工艺操作规程；履行车间生产工艺管理职责，及时掌握车间生产组织情况；负责车间员工生产工艺等相关知识的培训；负责生产工艺项目的技改技措；负责生产工艺事故的分析与处理；负责进厂原燃料验收把关；确保生产稳定运行。表现形式1、生产组织与工艺管理与考核制 度执行不力，易受个人感情影 响。2 、进厂原燃料把关不严。1、在生产组织和工艺管理中因受 个人感情影响，可能出现不按规 章办事的行为。2、进厂原燃料管理制度落实和执 行不规范。1、生产组织和工艺管理制度不健 全，易产生廉洁风险。2、车间相关制度落实和执行有偏 差。3、对法律法规的掌握和了解不到 位。1、讲哥们义气，对违章操作行为 不制止或轻描淡写而过。2、利用职权办理个人私事或为亲 友谋利益或接受职工及相关方宴请。厂确定风险等级等级:二级签字：防控措施1、严格执行厂及车间生产组织与 工艺管理制度，努力做到公平公 正。 2、严把进厂原燃料质量和数量 关。1、严格落实和执行厂及车间生产 组织和工艺管理考核管理规定。 2、严格落实和执行进厂原燃料管 理程序和制度。1、健全相关生产组织与工艺等各 项规章制度。 2、严格落实厂及车间各项管理制 度，做到制度执行无偏差。 3、加强对各相关法律法规的学 习，并严格落实和执行。1、严厉制止和纠正违章操作行 为。2 、杜绝吃、拿、卡、要。等级:级签字：注： 1.本表一式三份，车间(站)、科室及个人各存一份，上报厂纪委一份；2.廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3.车间(站)、科室确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。个人廉洁风险自查表单位：填表日期：姓名岗位职责风险类别岗位职责风险业务流程风险制度机制风险外部环境风险车间 (站) 、科室拟定风险等级职务 劳资员 所在岗位 劳资员负责车间职工的考勤管理，配合相关单位核实本车间定员，负责下 达车间关于人员调配的通知及厂、车间相关人力管理文件的传达，配合 车间负责职工考评的组织和汇总，配合车间主任负责车间劳动纪律管 理，负责工伤、长病等人员伤病协议的签订和接待，负责车间经济责任 制的核算，负责与工资有关的公积金文件管理等工作，负责职工工资异 义的协调和处理工作。表现形式1、劳动人事管理制度落实和执行 不到位。 2、员工考勤把关不严，易受人情 影响。 3、对相关劳动人事管理的文件和 法规了解少，易产生不廉洁行 为。1、车间劳动人事管理的具体事务 了解不深入。 2、对职工反映的工资核算方法了 解不够。1、车间人力资源和劳动组织管理 制度不健全。 2、执行人力资源、劳动工资管理 及劳动纪律执行监督有欠缺。 1、对违法劳动纪律的现象制止不 力。 2、利用职权办理个人私事或为亲 友谋利益或接受职工宴请。等级:二级签字：厂确定风险等级防控措施1、严格落实和执行厂及车间劳动人 事管理制度。 2 、对各班组员工考勤严格把关。 3、加强对劳动人事相关法规和稳健 的学习和领会。1、加强对相关人力资源和劳动组织 相关知识的学习，提高服务意识和 管理业务水平。 2、加强与职工的交流，及时消除职 工不明确的问题。 1、建立健全车间人力资源和劳动组 织管理制度。 2、严格执行人力资源、劳动工资管 理及劳动纪律执行情况监督。1、严格执行各项厂及车间各项工作 制度，杜绝为个人谋私利的行为。2 、杜绝吃、拿、卡、要。等级:级签字：注： 1.本表一式三份，车间(站)、科室及个人各存一份，上报厂纪委一份； 2.廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3.车间(站)、科室确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。 个人廉洁风险自查表单位：填表日期：姓名岗位职责风险类别岗位职责风险业务流程风险制度机制风险外部环境风险车间 (站) 、科室拟定风险等级职务 值班长 所在岗位负责本班组的组织建设与考核管理工作；负责对上级安排的生产及管理工作任务的传达、分解和落实；负责本班组的安全、生产组织、设备、现场、劳动纪律等各项管理事务；对本班组的生产质量及生产管理工作负责；负责班组员工培训，提升员工政治思想和业务技能素质；完成上级安排和交办的各项工作任务；表现形式 1、班组人员管理上容易受个人情 感影响而有失公允。 2、班组经济分配、职工评价、奖 励与考核有时欠公平和公正。 3、班组物资领用和发放不严格执 行相关制度。 4 、班组考勤不严谨。 1、班组物资领用、发放有随意 性。 2、进厂原燃料质量和数量把关不 严。3、班组民主管理有欠缺，易产生 廉洁风险。1 、管理制度不健全。2 、相关制度落实和执行有偏差。3 、对制度的掌握和了解不到位。1、利用职权办理个人私事或为亲 友谋利益。2、接受职工或相关单位的吃请或礼物。厂确定风险等级等级:二级签字：防控措施 1、本着公平公正的管理原则实施班 组管理。 2、严格落实厂、车间及班组相关考 核管理规定，确保公平公正。 3、严格车间及班组物资发放管理制 度和程序。4 、严格班组考勤管理制度。1 、严格班组物资领用、发放管理。2 、严把进厂原燃料质量和数量关。3 、依靠职工，落实班组民主管理。1 、健全班组各项管理制度。2、严格落实和执行厂、车间及班组 相关制度，确保公平公正。3 、认真学习相关制度，确保落实。1、严格执行各项厂及车间各项工作 制度，杜绝为个人谋私利的行为。2 、杜绝吃、拿、卡、要现象。等级:级签字：注： 1.本表一式三份，车间(站)、科室及个人各存一份，上报厂纪委一份；2.廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3.车间(站)、科室确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。车间(站)、科室廉洁风险自查表单位：填表日期：名称业务工作职责风险类别岗位职责风险业务流程风险制度机制风险外部环境风险厂审核意见职务车间主任负责人姓名负责本车间的组织建设与考核管理工作；负责对上级安排的生产及管理工作任 务的传达、分解和落实；负责本车间的安全、生产组织、设备、现场、劳动人 事、劳动纪律等各项管理事务；负责车间成本分解和控制；负责对职工的教育 和培训，负责车间绩效考核及经济责任制分配等各项管理事务等。负责车间党 务管理工作，贯彻落实党的路线方针政策，促进车间四个文明建设；表现形式1、选人、用人、职工评价、党员发 展等不民主或不严格程序。 2 、车间经济责任制考核不严谨。 3 、车间物资管理把关不严。 4 、进厂原燃料把关不严。 5、废旧物资处理程序把关不严，易 造成物资流失。 1、印章审批、保管和使用上有随意 性。 2、人力管理民主性有欠缺，易受个 人感情影响。 1 、车间廉洁管理制度不健全。 2、车间相关制度落实和执行有偏 差。 3、对法律法规的掌握和了解不到 位。 1、利用职权办理个人私事或为亲友 谋利益。 2、接受职工或相关单位的馈赠或吃 请。等级:一级签字：防控措施1、严格车间选人、用人等各项工作的的 民主集中管理程序。 2、严格落实和执行车间经济责任制考核 管理制度。 3、严格车间物资管理 (包括废旧物资) ， 落实和执行一支笔签字制度。 4 、严格进厂原燃料把关程序。 1、严格车间印章管理，所有文件经讨论 审核后发放。 2、加强车间民主管理，严格公平公正的 民主管理原则。1 、健全车间廉洁管理制度。2 、严格落实和执行厂及车间相关制度， 确保公平公正。3 、认真学习相关法律法规，确保落实。1、严格执行各项厂及车间各项工作制 度，杜绝为个人谋私利的行为。2 、杜绝吃、拿、卡、要现象。注： 1.本表一式二份，上报厂纪委一份，车间(站)、科室留存一份；2.廉洁风险表现形式及防控措施由车间(站)、科室根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3.厂审核意见须经主要负责人签字，并加盖公章。附件4：岗位廉洁风险和等级目录单位(公章)：车间填表日期：序号1234岗位名称车间书记车间主任车间副主任安全员主要风险及表现形式 1、选人、用人、职工评价及 党员发展不民主或不严格程 序，易受个人感情影响。 2、车间经济责任制考核不严 谨。 3、车间废旧物资管理处理程 序把关不严，已造成物资流 失。 4、印章审批、保管和使用上 有随意性。 5、利用职权办理个人私事或 为亲友谋利益。接受职工或相 关单位的馈赠或吃请。 1、车间绩效考核和经济责任 制分配不合理。 2、印章审批、保管和使用上 有随意性。 3 、车间物资发放把关不严。 4 、人力管理民主性有欠缺。 5、利用职权办理个人私事或 为亲友谋利益。接受职工或相 关单位的馈赠或吃请。 1、设备管理与考核制度执行 不力，易受个人感情影响。 2、备品备件出库、入库方面 把关不严。 3 、维修费用核量把关不严。 4、利用职权办理个人私事或 为亲友谋利益。 5、接受职工或相关单位的馈 赠或吃请。 1、安全考核管理制度落实不 到位，执行制度易受个人情感 影响。 2、安全防护物资 (包括劳保护 品等)发放不严谨。 3、讲哥们义气，对不安全行 为不制止。风险等级一级一级一级所在或分管部门当前责任人分管责任人二级5678设备技术员工艺技术员劳资员值班长4、利用职权办理个人私事或 为亲友谋利益或接受职工宴 请。1、设备管理与考核制度执行 不力，易受个人感情影响，讲 哥们义气，对违章操作设备行 为不制止或轻描淡写而过。 2、备品备件出库、入库方面 把关不严。 3 、维修费用核量把关不严。 4、利用职权办理个人私事或 为亲友谋利益或接受职工及相 关方馈赠或宴请 1、生产组织与工艺管理与考 核制度执行不力，易受个人感 情影响。 2 、进厂原燃料把关不严。 3、讲哥们义气，对违章操作 或生产工艺事故考核标准不统 一或轻描淡写而过。 4、利用职权办理个人私事或 为亲友谋利益或接受职工及相 关方的馈赠或宴请 1、劳动人事管理制度落实和 执行不到位。 2 、员工考勤把关不严。 3、对相关劳动人事管理的文 件和法规了解少。 4、利用职权办理个人私事或 为亲友谋利益或接受职工及相 关方馈赠或宴请 1、班组人员管理上容易受个 人情感影响而有失公允。 2、班组经济分配、职工评 价、奖励与考核有时欠公平和 公正。 3、班组物资领用和发放不严 格执行相关制度。 4 、班组考勤不严谨。 5 、进厂原燃料把关不严。 6、利用职权办理个人私事或 为亲友谋利益。接受职工或相 关单位的吃请或礼物。二级二级二级二级注： 1.本表一式三份，车间(站)、科室及岗位各存一份，上报厂纪委一份；2.本表须加盖单位公章。