增值税(结算)申报表.docx

增 值 税 （ 结 算 ） 申 报 表

结算税款所属时间：自 年 月 日至 年 月 日 填表日期： 年 月 日
纳税人识别号

纳税 人 名称

法定代表人姓名

营业地址

退税款划转银行及帐号

企业登记注册类型

电话号码

本期销项税额
项 目
货物名称
1、应税销售额
2、适用税率
3、税 额
4、免税销售额
申报数
审核数
申报数
审核数
申报数
审核数
申报数
审核数
货物：

应税劳务

按简易征收办法征税货物

视同销售

免税货物
——
——
——
——
——
——

自营出口货物
——
——
——
——
——
——

合 计

本期进项税额
税 额
项 目
17%税率
13%税率
10%税率
7%税率
6%税率
4%税率
合计
申报数
审核数
申报数
审核数
申报数
审核数
申报数
审核数
申报数
审核数
申报数
审核数
申报数
审核数
本期进项税额发生额
5

进项税额转出
6

其中：免税货物用
7

非应税项目用
8

非正常损失
9

简易办法征税货物用
10

免抵退货物不得抵扣税额
11

其他
12

期初存货已征税款抵扣税额
13
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——

税

款

计

算
税 额
项 目
申 报 数
审 核 数
销项税额合计
14

进项税额合计
15=5-6+13

上期留抵税额
16

免抵退货物应退税额
17

应抵扣税额合计
18=15+16-17

实际抵扣税额
19（如18＜14则为18，否则为14）

应纳税额
20=14-19

代扣代缴税额
21

应纳税款合计
22=20+21

已交纳税额
23

已退税额（不包括自营出口退税）
24

应补（退）税额
25=22-23+24

期末留抵税额
26

累计欠税额
27

已清理欠税
28

税收负担率
29

备

注

填报人盖章：

审核人签字：

日期： 年 月 日
填报单位盖章：

税务管理部门审核后盖章：

日期： 年 月 日