某地产企业内部审计岗位说明书.docx

内部审计职务说明书
岗位名称
内部审计
岗位编号
JC404
所在部门
计划财务部
岗位定员

直接上级
副总经理
职系
专业技术职系
直接下级
无

所辖人员
无
岗位分析日期

本职：
负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督

职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：拟订公司审计制度及工作计划
工作时间百分比：1０%
工作
任务
组织制定公司审计制度及实施办法，报主管财务的副总经理批准
制定公司内部审计工作计划
接受市审计局的业务监督和技术指导
职
责
二
职责表述：负责对公司内各项经济活动进行内部审计
工作时间百分比：40%
工作
任务
对公司内的财务收支、会计记录进行审计
对预算的制定和执行进行审计
对公司对外投资进行审计
对公司融资活动进行审计
对公司招投标活动进行监督、审查
对经济合同签订及执行情况进行审计
对公司工程项目进行事前、事中、事后审计
对资产进行审计
对管理人员进行离任、任期终结及年度经济责任审计
职责三
职责表述：对公司内部控制制度进行审计评价
工作时间百分比：20％
工作
任务
检查内部控制制度是否存在
评价内部控制制度是否恰当
检查内部控制制度是否已经按规定被执行
检查内部控制制度的执行结果是否符合制度设计的要求
职
责
三
职责表述：对审计工作进行复核
工作时间百分比：１０%
工作
任务
负责复核各项审计工作底稿
审查审计结论，保证其真实、公正、客观、合理•
审核改进建议，进行必要的修改或补充
负责向主管财务的副总经理汇报工作，包括审计过程和审计结论、改进建议等
对审计决定的执行情况进行后续审计
职
责
四
职责表述： 与公司各部门密切合作
工作时间百分比：10%
工作
任务
和财务部门其他岗位进行协调，合理利用其工作成果
协调与其他部门的关系，保证审计工作顺利进行
职
责
五
职责表述：保证参加审计业务培训，及相关房地产、法律等知识培训，保持审计人员的专业尽职能力。
工作时间百分比：５%
职责六
职责表述：完成总经理交办的其他任务
工作时间百分比：5%
权力：
公司内各项经济活动的审计监督权
对所发现问题的汇报、建议权
公司内部控制制度建设的建议权
工作协作关系：
内部协调关系
公司所有部门
外部协调关系
会计师事务所、审计师事务所、审计局等有关政府部门
任职资格：
教育水平
本科以上学历
专业
审计、财务会计、经济管理及相关专业
培训经历
审计、财务会计、房地产开发、法律、计算机等知识培训
经验
5年以上审计工作经验，其中2年以上管理经验，审计师职称或具有注册会计师资格
知识
精通审计、招投标管理、经济合同、工程建设、房地产开发、法律、计算机等知识
技能技巧
熟练使用办公软件、判断与决策能力、较强的写作能力、较强的沟通能力、计划与执行能力
其它：
使用工具设备
计算机、Internet/Intranet网络、计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、复印机）等
工作环境
办公场所
工作时间特征
正常工作时间，经常加班
所需记录文档
审计工作底稿、审计报告、审计建议书、汇报文件、报告、工作计划、总结、公司文件、研究报告
备注