中高层职位关键绩效指标汇总表.xls

中高层职位关键绩效指标汇总表(2004年度)职职位位名名称称考考核核指指标标指指标标解解释释目目标标值值业业绩绩标标准准评评分分标标准准权权重重数数据据来来源源考考核核周周期期年年度度总总指指标标 一一季季度度 二二季季度度 三三季季度度 四四季季度度行行政政人人事事中中心心副副主主任任1交通事故发生率直接经济损失3000元以上、承担对等以上责任41111小于等于目标值，等于目标值得80分每超出（减少）一起，减（加）20分20%安全保卫部季度、年度2招待费控制指标除知识产权办和六大事业部以外的招待费170万元42.542.542.542.5少于等于42.5万元，等于42.5万元得80分每超出1万元扣5分，节约1万元加5分20%财务部季度、年度3关键员工招聘完成率技术人才及管理、营销骨干的引进数量15人6432大于等于目标值，等于目标值得80分每增（减）1人，加减5分15%人力资源部季度、年度4薪酬发放控制率(实发数-计划数）/计划数*100%5600万元小于等于110%每增（减）1%，加（减）5分财务部年度5安全事故控制率重伤事故、轻伤事故发生率严格按国家标准控制重伤事故为0重伤事故为0重伤事故为0重伤事故为0事故为0得100分发生一起重伤扣20分10%安全保卫部季度、年度重伤事故为2，轻伤事故12起轻伤事故3起轻伤事故3起轻伤事故3起轻伤事故3起小于等于目标值，等于目标值得80分超出（减少）一起扣（加）10分10%安全保卫部季度、年度6维护服务及时性一般故障24小时内解决，重大故障48小时内解决（特殊情况送外修理除外）按时完成得80分每提前8小时加10分，每片延迟8小时扣10分20%信息管理部季度、年度7绩效考核及时性绩效考核是否按时完成每年1月25日前完成上一年度考核季度首月20日前完成上季度考核季度首月20日前完成上季度考核季度首月20日前完成上季度考核季度首月20日前完成上季度考核按时完成绩效考核得100分迟1天扣5分5%人力资源部季度、年度第 1 页，共 26 页行政管理部经理1交通事故发生率直接经济损失3000元以上、承担对等以上责任41111小于等于目标值，等于得80分每超出（减少）一起，减（加）20分20%安全保卫部季度、年度2乘用车辆每公里消耗费用除折旧费以外的有关费用11元/公里0.2750.2750.2750.275小于等于目标值，等于得80分每超0.01元扣5分，节约0.01元加5分20%财务部季度、年度3招待费控制指标除知识产权办和六大事业部以外的招待费170万元42.542.542.542.5少于等于42.5万元，等于42.5万元得80分每超出1万元扣5分，节约1万元加5分20%财务部季度、年度4货物运输费用控制指标吨公里货物运费运出0.66元，运入0.72元运出0.66元，运入0.72元运出0.66元，运入0.72元运出0.66元，运入0.72元运出0.66元，运入0.72元小于等于目标值，等于得80分每超出0.01元扣5分，节约0.01元奖520%财务部、行政部季度、年度5办公用品费用控制用物购买办公用品的有关费用5万元1.251.251.251.25少于等于1.25万元每超出1000元扣5分，节约1000元奖5分15%财务部季度、年度6绩效考核及时性绩效考核是否按时完成每年1月25日前完成上一年度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核按时完成绩效考核得100分迟1天扣5分5%人力资源部季度、年度督察审计部经理1审计工作计划完成指标主要审计事项完成情况208543大于等于目标值，等于目标值得80分每超出（减少）一项，减（加）5分30%督察部季度、年度2督察工作完成指标提供调查报告数量3615777大于等于目标值，等于目标值得80分每超出（减少）一项，减（加）5分20%督察部季度、年度3招标价格的合理性指标招标价格不合理次数00000无不合理招标得100分不合理一次扣20分25%督察部季度、年度职职位位名名称称考考核核指指标标指指标标解解释释目目标标值值业业绩绩标标准准评评分分标标准准权权重重数数据据来来源源考考核核周周期期年年度度总总指指标标 一一季季度度 二二季季度度 三三季季度度 四四季季度度第 2 页，共 26 页4工程决算及价格审核工节约指标实际价格-一般市场价格200万元80504030大于等于目标值，等于目标值得80分少1万扣5分，多1万加5分20%督察部季度、年度5绩效考核及时性绩效考核是否按时完成每年1月25日前完成上一年度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核按时完成绩效考核得100分迟1天扣5分5%人力资源部季度、年度人力资源部经理1关键员工招聘完成率技术人才及管理、营销骨干的引进数量15人6432大于等于目标值，等于目标值得80分每增（减）1人，加减5分20%人力资源部季度、年度2培训满意度调查满意人数占实际/被调查人数的比例80%80%80%80%80%大于等于80%，等于80%得80分每增（减）1%，加（减）1分20%人力资源部、企管计划部季度、年度3薪酬发放控制率(实发数-计划数）/计划数*100%5600万元小于等于110%，等于110%得80分每增（减）1%，加（减）5分财务部年度4薪酬发放差错率薪酬发放错误次数及人数4次1111小于等于目标值，等于目标值得80分每增（减）1人次，减（加）10分20%财务部季度、年度4薪酬发放及时性每月16日薪酬按时发放情况按时发放得100分迟一天扣30分20%财务部季度5绩效考核及时性按时考核每年1月30日前完成上一年度考核每月8日/季度次月25日每月8日/季度次月25日每月8日/季度次月25日每月8日/季度次月25日按时完成100分每迟1天扣30分20%人力资源部季度、年度企管计划部经理1部门绩效考核及时性部门考核完成情况季度次月25日季度次月25日季度次月25日季度次月25日按时完成100分每迟1天扣30分15%人力资源部季度2项目申报工作达成率项目申报达成数/项目申报数100%100%100%100%100%小于等于目标值，达到目标值得100分每少一个百分点扣3分10%企管部年度3建立基础价格体系建立所有采购零件的基准价格8月30日前完成迟一天扣5分20%采购中心季度、年度督察审计部经理职职位位名名称称考考核核指指标标指指标标解解释释目目标标值值业业绩绩标标准准评评分分标标准准权权重重数数据据来来源源考考核核周周期期年年度度总总指指标标 一一季季度度 二二季季度度 三三季季度度 四四季季度度第 3 页，共 26 页4建立采购标准成本建立单缸所有机型和多缸基干机型的标准采购成本6月1日前完成迟一天扣6分20%单缸、多缸财务部季度、年度5对外投资和项目论证计划达成率对外投资和项目论证达成数/对外投资和项目论证论证划数100%100%100%100%100%每少一个百分点扣3分15%财务部季度、年度6制度、流程执行率现有制度、流程执行情况全部执行未执行一次扣5分 15%企管部、督查审计部季度、年度7绩效考核及时性绩效考核是否按时完成每年1月25日前完成上一年度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核按时完成绩效考核得100分迟1天扣5分5%人力资源部季度、年度市场营销部经理1顾客满意度根据程序文件要求测量85%大于等于85%，达到目标值得80分每少1%扣2分15%各事业部年度2营销策划活动执行率营销策划活动执行次数61122大于等于目标值，达到目标值得80分超出一次加10分,未执行一次扣20分20%市场营销部季度、年度3客户档案履盖率进档数/客户总数80%60%65%70%80%大于等于目标值，达到目标值得80分每（多）少5%加（扣）10分10%市场营销部季度、年度4市场信息收集及时性及时提供领导决策所需信息报告每月10日前每月10日前每月10日前每月10日前按时完成得100分1每延迟1天扣20分20%市场营销部季度、年度5广告费用控制率实发数/计划数*100%500万元小于等于100%，等于目标值得80分每超出（减少）0.5%扣30分10%财务部年度6厂报内容满意度调查满意人数/被调查人数80%80%80%80%80%大于等于80%，等于80%得80分每增（减）1%，加（减）1分10%人力资源部、企管计划部季度、年度企管计划部经理职职位位名名称称考考核核指指标标指指标标解解释释目目标标值值业业绩绩标标准准评评分分标标准准权权重重数数据据来来源源考考核核周周期期年年度度总总指指标标 一一季季度度 二二季季度度 三三季季度度 四四季季度度第 4 页，共 26 页7文化建设活动方案执行率文化建设活动方案执行次数81223大于等于目标值，达到目标值得80分超出一次加10分,未执行一次扣20分10%市场营销部季度、年度8绩效考核及时性绩效考核是否按时完成每年1月25日前完成上一年度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核按时完成绩效考核得100分迟1天扣5分5%人力资源部季度、年度信息管理部经理1信息化项目信息化项目引进（含建议）与工程实施数211大于等于目标值，等于目标值得80分少一个扣20分，多一个加20分20%信息管理部季度、年度2软件开发自行开发或二次开发的软件系统数量41111大于等于目标值，等于目标值得80分少一个扣20分，多一个加20分25%信息管理部季度、年度3软件开发及时性是否在规定时间内完成按时完成得80分每提前7天加10分，每退迟7天数扣10分15%信息管理部季度、年度4维护服务及时性一般故障24小时内解决，重大故障48小时内解决（特殊情况送外修理除外）按时完成得80分每提前8小时加10分，每片延迟8小时扣10分20%信息管理部季度、年度5客户服务满意度调查满意人数/被调查人数80%80%80%80%80%大于等于80%，等于80%得80分每增（减）1%，加（减）1分15%人力资源部、企管计划部季度、年度6绩效考核及时性绩效考核是否按时完成每年1月25日前完成上一年度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核按时完成绩效考核得100分迟1天扣5分5%人力资源部季度、年度安全保卫部经理1安全事故控制率重伤事故、轻伤事故发生率严格按国家标准控制重伤事故为0重伤事故为0重伤事故为0重伤事故为0事故为0得100分发生一起重伤扣20分10%安全保卫部季度、年度重伤事故为2，轻伤事故12起轻伤事故3起轻伤事故3起轻伤事故3起轻伤事故3起小于等于目标值，等于目标值得80分超出（减少）一起扣（加）10分10%安全保卫部季度、年度职职位位名名称称考考核核指指标标指指标标解解释释目目标标值值业业绩绩标标准准评评分分标标准准权权重重数数据据来来源源考考核核周周期期年年度度总总指指标标 一一季季度度 二二季季度度 三三季季度度 四四季季度度第 5 页，共 26 页2环保罚款控制指标环保不符合国家政策法规且无法整改被行政处罚额超过3000元次数000000次得100分发生一次扣10分20%财务部年度3文明生产指标文明生产检查不合格率少于20%次数（每月检查至少一次）000000次得100分出现一次扣10分20%安全保卫部、企管计划部、监察审计部季度、年度4火灾控制经济损失3000元以上的火灾000000次得100分发生一次扣10分20%安全保卫部季度、年度5民事调解无民转刑案发生000000次得100分发生一起扣10分15%安全保卫部季度、年度6绩效考核及时性绩效考核是否按时完成每年1月25日前完成上一年度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核按时完成绩效考核得100分迟1天扣5分5%人力资源部季度、年度技术中心主任1新品销售比率新销售额/总销售额18%大于等于18%，等于18%得80分每增减1%，加减5分市场部、财务中心年度2新品计划完成率按年度、月度计划进度完成比例计算100%100%100%100%100%大于等于100%，等于100%得80分每增减1%，加减5分30%企管计划部综合管理部季度、年度3市场批量质量事故率因质检失误造成50台以下的批量质量事故次数3次小于等于3次，等于3次得80分每超过一次扣30分，每少一次加30分质量管理部年度因质检失误造成50台以上的批量质量事故次数00000次数为0得100分出现一次扣30分20%质量管理部季度、年度4计量事故因计量管理失误导致损失超过1000元的质量事故次数00000次数为0得100分发生一起扣30分15%计量管理部季度、年度安全保卫部经理职职位位名名称称考考核核指指标标指指标标解解释释目目标标值值业业绩绩标标准准评评分分标标准准权权重重数数据据来来源源考考核核周周期期年年度度总总指指标标 一一季季度度 二二季季度度 三三季季度度 四四季季度度第 6 页，共 26 页5技术保密指标技术泄密次数00000次数为0得100分泄密一次扣30分15%知识产权办公室、督察审计部季度、年度6专利申报专利申报数15项3336等于目标值得80分每增（减）一项加（扣）10分15%知识产权办公室、督察审计部季度、年度7设计降本通过设计改进所降低成本数额100万元等于100万元得80分每增加1万，加1分，每减1万扣1分企管计划部、综合管理部全年8绩效考核及时性绩效考核是否按时完成每年1月25日前完成上一年度考核季度首月20日前完成上季度考核季度首月20日前完成上季度考核季度首月20日前完成上季度考核季度首月20日前完成上季度考核按时完成绩效考核得100分迟1天扣5分5%人力资源部季度、年度产品研发部经理1新产品销售收入比率 新品销售收入占总销售收入的比率6%大于等于6%，等于6%得80分每增加1%，加1分。每减1%，扣1分企管计划部全年2新品项目计划完成率实际完成数/计划完成数100%100%100%100%100%大于等于100%，等于100%得80分每增加1%，加1分。每减1%，扣1分80%综合管理部季度3技术保密指标技术泄密次数00000次数为0得100分泄密一次扣30分15%督查审计部季度、全年4专利申报5项专利申报数5项等于5项得80分 每少一项扣2分增一项加2分知识产权办年度5设计降本25万元通过设计改进所降低成本数额等于100万元得80分每增加1万，加1分，每减1万扣1分综合管理部、企管计划部全年技术中心主任职职位位名名称称考考核核指指标标指指标标解解释释目目标标值值业业绩绩标标准准评评分分标标准准权权重重数数据据来来源源考考核核周周期期年年度度总总指指标标 一一季季度度 二二季季度度 三三季季度度 四四季季度度第 7 页，共 26 页6绩效考核及时性绩效考核是否按时完成每年1月25日前完成上一年度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核按时完成绩效考核得100分迟1天扣5分5%人力资源部季度、年度综合管理部经理1新品计划完成率新品产值/总产值100%100%100%100%100%大于等于100%，等于100%得80分每增加1%，加1分。每减1%，扣1分30%企管计划部季度、年度3技术保密指标技术泄密次数00000次数为0得100分泄密一次扣30分20%督查审计部季度、年度4图样发放差错率差错张数/总张数1%1%1%1%1%小于等于1%，等于1%得80分每增减1%减加10分20%事业部技术质量部季度、年度5技术服务及时性专题会议的组织及文件纪要会议结束次日完成纪要及时得100分有一次不及时扣10分10%事业部技术质量部季度、年度6技术服务满意度调查满意人数/被调查人数80%80%80%80%80%大于等于80%，等于80%得80分每增（减）1%，加（减）1分15%企管计划部、人力资源部季度、年度7省级技术中心考核指标省级技术中心检查通过次数2全通过为100分，未通过一次扣50分上级主管部门全年8绩效考核及时性绩效考核是否按时完成每年1月25日前完成上一年度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核按时完成绩效考核得100分迟1天扣5分5%人力资源部季度、年度质量检查部经理1市场批量质量事故率因质检失误造成50台以下的批量质量事故次数3次小于等于3次，等于3次得80分每超过一次扣30分，每少一次加30分质量管理部年度因质检失误造成50台以上的批量质量事故次数00000等于0次得100分出现一次扣30分30%质量管理部季度、年度职职位位名名称称考考核核指指标标指指标标解解释释目目标标值值业业绩绩标标准准评评分分标标准准权权重重数数据据来来源源考考核核周周期期年年度度总总指指标标 一一季季度度 二二季季度度 三三季季度度 四四季季度度第 8 页，共 26 页2质检按时完成指标因拖检、压检等检验失职行为而延误生产次数00000及时保证生产得100分延误一次扣30分25%生产调度部、采购中心季度、年度3检验服务投诉率因检验服务质量差而引起的顾客投诉次数51111等于目标值得80分0次为100分，1次为80分，2次为60分，3次为40分，4次以上为0分20%生产调度部、采购中心季度、年度4技术保密指标技术泄密次数00000次数为0得100分泄密一次扣30分10%督查审计部季度、年度5新产品开发支持力因检验而影响新产品的开发进度的次数000000次得100分出现一次扣30分10%综合管理部季度、年度6绩效考核及时性绩效考核是否按时完成每年1月25日前完成上一年度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核按时完成绩效考核得100分迟1天扣5分5%人力资源部季度、年度计量管理部经理1在用器具周检率实际检数/应检数100%100%100%100%100%等于100%得100分每减1%，扣5分40%计量管理部季度、年度2委外器具周检率实检数/应检数100%100%100%100%100%等于100%得100分每减1%，扣5分25%计量管理部季度、年度3计量体系通过率上级各项检查有关计量确认无主要不合格项无主要不合格项得100分有一主要不合格项，扣10分。每次无次要不合格项，加5分质量管理部全年4计量人员合格率取得证书人员数/计量人员数100%等于100%得100分每减1%，扣5分人力资源部全年5标准器合格率合格数/标准器总数100%等于100%得100分每减1%，扣5分30%计量管理部季度、年度6绩效考核及时性绩效考核是否按时完成每年1月25日前完成上一年度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核按时完成绩效考核得100分迟1天扣5分5%人力资源部季度、年度质量检查部经理职职位位名名称称考考核核指指标标指指标标解解释释目目标标值值业业绩绩标标准准评评分分标标准准权权重重数数据据来来源源考考核核周周期期年年度度总总指指标标 一一季季度度 二二季季度度 三三季季度度 四四季季度度第 9 页，共 26 页采购中心主任1采购计划按时完成率采购计划是否按时完成不影响生产得100分影响生产一次扣30分30%单缸机事业部生产部季度、年度2采购价格控制率采购价格不高于市场同行企业低于同等水平有一种基本型总价高扣2分20%企管计划部季度、年度3采购成本控制率降本15030405030大于等于目标值，完成目标值得80分每增（减）少1万元加（扣）1分15%企管计划部、财务部季度、年度4呆滞物资处理率15035504520大于等于目标值，完成目标值得80分每增（减）少1万元加（扣）1分15%企管计划部、财务部季度、年度5新品采购计划按时完成率采购计划是否按时完成不影响产品开发进度得100分影响产品开发一次扣30分15%技术中心季度、年度6绩效考核及时性绩效考核是否按时完成每年1月25日前完成上一年度考核季度首月20日前完成上季度考核季度首月20日前完成上季度考核季度首月20日前完成上季度考核季度首月20日前完成上季度考核按时完成绩效考核得100分迟1天扣5分5%人力资源部季度、年度采购一部经理1采购计划按时完成率采购计划是否按时完成不影响生产得100分影响生产一次扣30分30%单缸机事业部生产部季度、年度2采购价格控制率采购价格不高于市场同行企业低于同等水平有一种基本型总价高扣2分20%企管计划部季度、年度3采购成本控制率降本6583027大于等于目标值，完成目标值得80分每增（减）少1万元加（扣）1分15%企管计划部、财务部季度、年度4客户管理指标客户资料齐全得100分少1份扣5分15%企管计划部、财务部季度、年度职职位位名名称称考考核核指指标标指指标标解解释释目目标标值值业业绩绩标标准准评评分分标标准准权权重重数数据据来来源源考考核核周周期期年年度度总总指指标标 一一季季度度 二二季季度度 三三季季度度 四四季季度度第 10 页，共 26 页5新品采购计划按时完成率采购计划是否按时完成不影响产品开发进度得100分影响产品开发一次扣30分15%技术中心季度、年度6绩效考核及时性绩效考核是否按时完成每年1月25日前完成上一年度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核按时完成绩效考核得100分迟1天扣5分5%人力资源部季度、年度采购二部经理1采购计划按时完成率采购计划是否按时完成不影响生产得100分影响生产一次扣30分30%单缸机事业部生产部季度、年度2采购价格控制率采购价格不高于市场同行企业低于同等水平有一种基本型总价高扣2分20%企管计划部季度、年度3采购成本控制率降本75183225大于等于目标值，完成目标值得80分每增（减）少1万元加（扣）1分15%企管计划部、财务部季度、年度4客户管理指标客户资料齐全得100分少1份扣5分15%企管计划部、财务部季度、年度5新品采购计划按时完成率采购计划是否按时完成不影响产品开发进度得100分影响产品开发一次扣30分15%技术中心季度、年度6绩效考核及时性绩效考核是否按时完成每年1月25日前完成上一年度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核按时完成绩效考核得100分迟1天扣5分5%人力资源部季度、年度采购三部经理1仓库发料及时性发料是否按时完成不影响生产得100分，影响生产一次扣30分影响生产一次扣30分30%单缸机事业部生产部季度、年度2仓库发料差错率41111小于等于目标值，完成目标值得80分0次为100分，发生一次错误扣20分20%企管计划部季度、年度职职位位名名称称考考核核指指标标指指标标解解释释目目标标值值业业绩绩标标准准评评分分标标准准权权重重数数据据来来源源考考核核周周期期年年度度总总指指标标 一一季季度度 二二季季度度 三三季季度度 四四季季度度第 11 页，共 26 页3仓库安全指标仓库安全事故发生次数000000次得100分发生一次错误扣30分15%企管计划部、财务部季度、年度4备品备件采购计划按时完成率采购计划是否按时完成不影响生产得100分影响生产一次扣30分15%企管计划部、财务部季度、年度5呆滞物资处理率15035504520大于等于目标值，完成目标值得80分每增（减）少1万元加（扣）1分15%企管计划部、财务部季度、年度6绩效考核及时性绩效考核是否按时完成每年1月25日前完成上一年度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核按时完成绩效考核得100分迟1天扣5分5%人力资源部季度、年度采购四部经理1采购计划按时完成率采购计划是否按时完成不影响生产得100分影响生产一次扣30分单缸机事业部生产部、进出口公司季度、年度2采购价格控制率采购价格不高于市场同行企业低于同等水平有一种基本型总价高扣2分20%企管计划部季度、年度3采购成本控制率降本5131大于等于目标值，完成目标值得80分每增（减）少1万元加（扣）1分15%企管计划部、财务部季度、年度4客户管理指标客户资料齐全得100分少1份扣5分15%企管计划部、财务部季度、年度5新品采购计划按时完成率采购计划是否按时完成不影响产品开发进度得100分影响产品开发一次扣30分15%技术中心季度、年度6绩效考核及时性绩效考核是否按时完成每年1月25日前完成上一年度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核按时完成绩效考核得100分迟1天扣5分5%人力资源部季度、年度采购三部经理职职位位名名称称考考核核指指标标指指标标解解释释目目标标值值业业绩绩标标准准评评分分标标准准权权重重数数据据来来源源考考核核周周期期年年度度总总指指标标 一一季季度度 二二季季度度 三三季季度度 四四季季度度第 12 页，共 26 页财务部经理1会计信息提供及时性会计信息提供及时季度次月20日前提供上季度会计信息季度次月20日前提供上季度会计信息季度次月20日前提供上季度会计信息季度次月20日前提供上季度会计信息按时完成绩效考核得100分迟1天扣5分30%企管计划部季度、年度2会计信息提供差错率会计信息出错次数000000次得100分出现一次错误扣2分35%企管计划部季度、年度3部门费用偏差度（部门费用-预算数）/预算数10%8%6%6%6%小于等于目标值，等于目标值得80分每增（减）少1万元扣（减）5分30%企管计划部季度、年度4绩效考核及时性绩效考核是否按时完成每年1月25日前完成上一年度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核按时完成绩效考核得100分迟1天扣5分5%人力资源部季度、年度资金管理部经理1财务费用控制率财务费用/销售收入2.20%1.88%2.20%2.10%2.00%完成目标值得80分80-(实际控制率-目标控制率）*3030%资金管理部季度、年度2资金筹集计划完成率实际资金筹集数/计划完成数95%100%95%98%96%完成目标值得80分80-(实际控制率-目标控制率）*535%资金管理部季度、年度3资金支付计划完成率实际资金支付数/计划完成数95%98%95%96%95%完成目标值得80分80-(实际控制率-目标控制率）*520%资金管理部季度、年度4工资发放及时性工资按时发放每月16日每月16日每月16日每月16日按时发放得100分迟1天扣30分20%人力资源部季度、年度5绩效考核及时性绩效考核是否按时完成每年1月25日前完成上一年度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核每月8日前完成上月度考核按时完成绩效考核得100分迟1天扣5分5%人力资源部季度、年度职职位位名名称称考考核核指指标标指指标标解解释释目目标标值值业业绩绩标标准准评评分分标标准准权权重重数数据据来来源源考考核核周周期期年年度度总总指指标标 一一季季度度 二二季季度度 三三季季度度 四四季季度度第 13 页，共 26 页工程中心主任1质量故障率 故障机台量/销售机台量10%10%10%10%10%小于等于10%，等于10%得80分每超（减）1%，扣（加）2分15%质量管理部季度、年度2质量损失率 质量损失/销售收入1.1%1.1%1.1%1.1%1.1%小于等于1.1%，等于1.1%得80分每超（减）0.1%，扣（加）2分15%财务部季度、年度3工艺改进项目工艺改进项目完成数15项2项3项5项5项大于等于目标值，等于目标值得80分每增加（减少）1加（扣）5分15%工艺管理部季度、年度4主要生产设备完好率主要生产设备完好数/主要生产设备总数90%90%90%90%90%大于等于90%，等于90%得80分每大（小）1%加（扣）1分15%设备能源部季度、年度5动力费用控制动力消耗、低耗、维修三项费用控制30万元5.4万7.2万8.8万8.6万大于等于目标值，等于目标值80分80（实际费用计划费用）/计划费用10010%动力厂季度、年度6工艺纪律执行率合格项目数/工艺纪律检查总项数90%90%90%90%90%大于等于90%，等于90%得80分每大（小）0.5%，加（扣）1分10%工艺管理部季度、年度7质量整改措施完成率质量整改措施完成数/质量整改措施计划完成数70%70%70%70%70%大于等于70%，等于70%得80分每大（小）1%加（扣）1分15%质量管理部季度、年度8绩效考核及时性绩效考核是否按时完成每年1月25日前完成上一年度考核季度首月20日前完成上季度考核季度首月20日前完成上季度考核季度首月20日前完成上季度考核季度首月20日前完成上季度考核按时完成绩效考核得100分迟1天扣5分5%人力资源部季度、年度工程中心副主任1质量故障率 故障机台量/销售机台量10%10%10%10%10%小于等于10%，等于10%得80分每超（减）1%，扣（加）2分15%质量管理部季度、年度职职位位名名称称考考核核指指标标指指标标解解释释目目标标值值业业绩绩标标准准评评分分标标准准权权重重数数据据来来源源考考核核周周期期年年度度总总指指标标 一一季季度度 二二季季度度 三三季季度度 四四季季度度第 14 页，共 26 页2质量损失率 质量损失/销售收入1.1%1.1%1.1%1.1%1.1%小于等于1.1%，等于1.1%得80分每超（减）0.1%，扣（加）2分15%财务部季度、年度3工艺质量改进项目工艺改进项目完成数15项2项3项5项5项大于等于目标值，等于目标值80分每增加（减少）1加（扣）5分15%工艺管理部质量管理部季度、年度4主要生产设备完好率主要生产设备完好数/主要生产设备总数90%90%90%90%90%大于等于90%，等于90%得80分每大（小）1%加（扣）1分15%设备能源部季度、年度5动力费用控制动力消耗、低耗、维修三项费用控制30万元5.4万7.2万8.8万8.6万大于等于目标值，等于目标值80分80（实际费用计划费用）/计划费用10010%动力厂季度、年度6工艺纪律执行率合格项目数/工艺纪律检查总项数90%90%90%90%90%大于等于90%，等于90%得80分每大（小）0.5%，加（扣）1分10%工艺管理部季度、年度7质量管理体系所需过程实施有效率过程有效数/过程数80%80%80%80%80%大于等于80%，等于80%得80分每大（小）1%加（扣）1分20%质量管理部季度、年度动力厂厂长1在用特种设备完好率完好特种设备数/在用特种设备总数100%100%100%100%100%等于100%得100分每低1%，扣2分20%设备能源部季度、年度2安全责任事故安全责任事故数00000等于0起得100分每发生一起扣5分 30%安全保卫部季度、年度3人为责任事故影响生产的人为责任事故数00000等于0起得100分每发生一起扣5分 25%设备能源部安全保卫部季度、年度4动力费用控制消耗、低耗、维修三项领用材料控制30万元5.4万7.2万8.8万8.6万大于等于目标值，等于目标值80分80（实际费用计划费用）/计划费用10020%财务部季度、年度工程中心副主任职职位位名名称称考考核核指指标标指指标标解解释释目目标标值值业业绩绩标标准准评评分分标标准准权权重重数数据据来来源源考考核核周周期期年年度度总总指指标标 一一季季度度 二二季季度度 三三季季度度 四四季季度度第 15 页，共 26 页8绩效考核及时性绩效考核是否按时完成每年1月25日前完成上一年度考核季度首月20日前完成上季度考核季度首月20日前完成上季度考核季度首月20日前完成上季度考核季度首月20日前完成上季度考核按时完成绩效考核得100分迟1天扣5分5%人力资源部季度、年度设备能源部经理1主要生产设备完好率主要生产设备完好台数/主要生产设备总数90%90%90%90%90%大于等于90%，等于90%得80分每大（小）1%加（扣）1分25%设备能源部季度、年度2主要生产设备大（项）修比重主要生产设备大(项)修数/主要生产设备总数100台20台30台30台20台大于等于目标值，等于目标值80分每多（少）1台加（扣）0.5分15%设备能源部季度、年度3功率因素全公司各变电所85%85%85%85%85%大于等于80%，等于85%得100分每大（小）1%，加（扣）0.5分15%设备能源部季度、年度4节约能源比去年同比下降10%15%12%8%5%10%每大（小）1%，加（扣）1分20%设备能源部季度、年度5无重大设备事故一般设备2万元；精、大、稀设备5万元000000有一起扣2分20%设备能源部季度、年度8绩效考核及时性绩效考核是否按时完成每年1月25日前完成上一年度考核季度首月20日前完成上季度考核季度首月20日前完成上季度考核季度首月20日前完成上季度考核季度首月20日前完成上季度考核按时完成绩效考核得100分迟1天扣5分5%人力资源部季度、年度工艺管理部经理1工艺文件完整指标工艺文件是否完整完整齐全得100分每缺一份文件扣5分20%工艺管理部季度、年度2工艺改进项目完成率工艺改进项目完成数量15项2355等于目标值得80分每增加（减少）加（扣）30%工艺管理部季度、年度3工艺纪律执行率工艺纪律实际执行数/工艺纪律数90%90%90%90%90%大于等于90%，等于90%得80分每大(小)0.5%，加(扣)1分25%工艺管理部季度、年度4技改项目完成率实际完成数/计划完成数100%100%100%100%100%等于100%得100分少1%各5分20%工艺管理部季度、年度职职位位名名称称考考核核指指标标指指标标解解释释目目标标值值业业绩绩标标准准评评分分标标准准权权重重数数据据来来源源考考核核周周期期年年度度总总指指标标 一一季季度度 二二季季度度 三三季季度度 四四季季度度第 16 页，共 26 页8绩效考核及时性绩效考核是否按时完成每年1月25日前完成上一年度考核季度首月20日前完成上季度考核季度首月20日前完成上季度考核季度首月20日前完成上季度考核季度首月20日前完成上季度考核按时完成绩效考核得100分迟1天扣5分5%人力资源部季度、年度质量管理部经理1质量故障率 故障机台量/销售机台量10%10%10%10%10%小于等于10%，等于10%得80分每超（减）1%，扣（加）2分20%质量管理部季度、年度2质量损失率 质量损失/销售收入1.1%1.1%1.1%1.1%1.1%小于等于1.1%，等于1.1%得80分每超（减）0.1%，扣（加）2分20%质量管理部季度、年度3A类质量信息及时处理率信息处理数/信息接收数100%100%100%100%100%等于100%得100分发生一次未处理扣1分10%质量管理部季度、年度4质量整改措施完成率质量整改措施完成数/质量整改措施计划完成数70%70%70%70%70%大于等于70%，等于70%得80分每大（小）1%加（扣）1分20%质量管理部季度、年度5质量索赔按时完成率完成索赔金额/提出索赔金额70%70%70%70%70%大于等于70%，等于70%得80分每超（减）1%加（扣）1分15%质量管理部季度、年度6新品开发、设计或工艺改进项目评审实施率实际评审项数/申请评审项数100%100%100%100%100%等于100%得100分发生一次未评审扣1分10%综合管理部季度、年度7绩效考核及时性绩效考核是否按时完成每年1月25日前完成上一年度考核季度首月20日前完成上季度考核季度首月20日前完成上季度考核季度首月20日前完成上季度考核季度首月20日前完成上季度考核按时完成绩效考核得100分迟1天扣5分5%人力资源部季度、年度职职位位名名称称考考核核指指标标指指标标解解释释目目标标值值业业绩绩标标准准评评分分标标准准权权重重数数据据来来源源考考核核周周期期年年度度总总指指标标 一一季季度度 二二季季度度 三三季季度度 四四季