卷烟分拣耗材管理办法.doc

Q/JNYC
济南市烟草专卖局（公司）企业标准
Q/JNYC XXXXX—2014

卷烟分拣耗材管理办法

（工作讨论稿）

2014 - 01 - 01发布
2014 - 01 - 01实施
济南市烟草专卖局（公司）发布

Q/XXX XXXXX—XXXX
目次
前言 II
1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　术语和定义 1
4　技术要求 1
4.1　职责 1
4.2　采购 1
4.3 验收1
4.4 日常管理
4.5 报废
附录D　（规范性附录） 7

前言
本标准按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。
本标准的附录A、B、C、D为规范性附录。
本标准对济南市烟草专卖局（公司）卷烟分拣耗材管理做出了规定。
本标准由济南市烟草专卖局（公司）配送中心提出，属于配送中心部门级标准。
本标准由济南市烟草专卖局（公司）配送中心归口。
本标准由济南市烟草专卖局（公司）配送中心起草。
本标准由济南市烟草专卖局（公司）配送中心审核。
本标准由济南市烟草专卖局（公司）标准化管理委员会批准。
本标准主要起草人：朱庶祯。
本标准2014年首次发布。

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卷烟分拣耗材管理办法
1　 范围
本标准规定了济南市烟草专卖局（公司）（以下简称“市局（公司）”）配送中心卷烟分拣耗材管理规定，确保卷烟分拣耗材的使用得到有效控制。
本标准适用于配送中心卷烟分拣耗材的过程管理
2　 规范性引用文件
备品备件：为了缩短设备待修时间，在设备维修之前予以储备的设备配件材料。
3　 术语和定义
无。
4　 技术要求
4.1职责
a) 分拣部主要负责备品备件的申报、存储、日常管理等工作。
b) 设备部负责备品备件采购计划的汇总、审核、申报与费用控制，专用设备备品备件品牌、型号及参考供应商的选择，每年12月编制下一年度的费用预算。
4.2采购
a) 分拣部依据合理库存原则以及设备维修保养的需要填写备品备件采购计划申请表，报设备部审核后，按《采购管理办法》中相关流程执行。
b) 易损备品备件使用后，根据《设备备品备件管理台账》安全库存的要求，应在当月备品备件采购计划申请表中，及时补充。
c) 外委加工制作的备品备件，设备保障部对加工图纸或其他技术要求审核后，进行招标制作。
d) 设备部根据各部门申报备件计划，结合实际需求情况，对所申报的备件进行审核、调整及费用预算控制，并于每年底提报采购计划纳入《配送中心年度采购计划汇总表》。
e) 大批量（符合公司采购招标要求）备品备件采购按市局（公司）招标管理办法负责组织招标。
f) 采购过程中，重点设备的关键备件若要更改/换备品备件采购计划申请表中所申报的品牌或型号规格，必须经备品备件提出部门同意后，报设备部进行审核。
4.3验收
a)备品备件计划提出经办人、设备部相关人员及采购员应对采购到厂的备品备件按备品备件采购计划申请表、购货发票、合同、装箱资料等，核对备品备件的名称、规格、图号、价格和数量，做到数量清、质量清、型号规格清、备品备件用途清、单价总价清。
b)委托加工件应附委托加工图纸、检验合格证等验收。
4.4日常管理
a)分拣部确定合适的备品备件储备数量，制作并维护《设备备品备件管理台账》。
b)分拣部按照相关规定做好设备备件入库、盘点、出库等工作。
c)备品备件的使用执行“以旧换新”原则，对更换下来的已损坏或性能不稳定备件统一管理。在计划报废或不再使用的旧设备中，有部分备件并没有丧失技术性能，必须及时拆卸整理，入库备用。
d)设备备品备件需要使用时，必须持领料单经部门负责人签字审批后，方可领用。
4.5备品备件的报废
a) 达到有关报废要求的备品备件，由需报废备品备件的部门提交申请，然后按照市局（公司）有关规定执行。
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